食堂供应与废弃物料管理制度Dining room supplies and wastematerial management system编号编号CPQD-OP-03-001版本版本A修订修订0姓名时间签字编制高鹏飞审核綦颖批准杜正芹更改次数更改原因描述时间签字00创建2015-10-100102030405发放部门发放部门起草人填写起草人填写□总裁办□管理者代表□工艺部□采购部□生产部□品管部□检测中心 □计划部□设备部□仓储部 □行政管理部□人力资源部□财务部□安全部未经本公司书面许可,不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人this confidential information must not be disclosed to others without prior written consent of the president未经本公司书面许可,不得将文件全部或部分内容于无权阅读本文件的机构或个人this confidential information must not be disclosed to others without prior written consent of the president食堂供应与废弃物料管理制度正大食品企业（青岛）有限公司Dining room supplies and wastematerial management systemCPQD-OP-03-001食堂供应与废弃物料管理制度一、目的1）规范食堂物料供应管理流程；2）规范车间剩余物料、废弃物料处理及管理流程；3）防止剩余物料、废弃物堆积、变质导致物料的浪费。
二、试用范围1）适用于正大食品企业 （青岛） 有限公司车间生产过程中产生正常生产残留及全部废弃物2）食堂供应是指在生产过程中因各种原因生产过程不能正常使用，但可以转送食堂的可食用物料3）废弃物料是指由于各种原因在生产过程中不能正常使用，并且无法食堂食用的物料，包含原料、馅料、面团和包装等等三、分类1）按种类划分：分为原料、馅料、面团、产品、内包材、外包材和工厂其他物料；2）按生产原因划分：正常生产剩余、异常落地或设备故障等原因；3）按处理方式划分：直接废弃、转食堂、转内部销售和废品销售四、职责生产部：负责生产剩余或废弃物的分类、统计、包装处理及控制；品质管理部：负责对废弃物的处理进行抽查检验监督；仓储部：负责对生产剩余或废弃物（原料、馅料、面团、产品）接收入库、并监督及时出库；厨师：负责及时领取剩余物料，转入食堂加工使用；行政部：废弃物料的运出和售卖；财务部：可售卖废弃物的销售监督及收款食堂供应与废弃物料管理制度正大食品企业（青岛）有限公司Dining room supplies and wastematerial management systemCPQD-OP-03-001五、操作流程（一）生产结束后正常剩余物料处理方式生产线种类数量单位备注包子线馅料≤15/台成型机Kg按袋包装称重后，转入仓储，每天收集馅料转食堂次日炒菜面料—Kg剩余面料按照不填充馅料的方式做成馒头（M929900908）无订单收货方式办理入库冻品库，食堂复蒸食用饺子烧麦线馅料≤5/台成型机Kg按袋包装称重后，转入仓储，每天收集馅料转食堂次日炒菜面料≤10/台成型机Kg按袋包装，入冷藏库，撕碎后第二日掺入和面机继续使用米饭线菜品（合计）≤5/班Kg按袋包装称重后，转入仓储，每天收集转食堂次日炒菜白米饭≤8/班Kg按照 2kg/袋包装，包装成米饭（L454150001），以无订单收货方式办理入库冻品库，食堂复蒸食用面条线菜品（合计）≤5/班Kg按袋包装称重后，转入仓储，每天收集转食堂次日炒菜面条（含生面）≤8/班Kg按照 5kg/袋包装，包装成冻面（LSP0000021），以无订单收货方式办理入库冻品库，食堂加工食用油炸线肉块≤30Kg按袋包装，转入仓储后，每天收集转食堂次日炒菜※特殊产品剩余物料指标单独申请。
1）生产结束后，车间人员将需要转送食堂的物料按指定包装方式进行包装，送至指定仓库（生区为原料库；熟区为包材库，包装库负责转成品库），与仓储人员进行交接，并如实填写《物料交接记录表》；2）仓储人员负责安全存放接收到的物料，并将数量通知厨师，并督促其及时领用；需冷冻食堂供应与废弃物料管理制度正大食品企业（青岛）有限公司Dining room supplies and wastematerial management systemCPQD-OP-03-001库储存的要有外包装箱，并做好种类标示；3）厨师负责按时领出剩余物料，进行加工，用于食堂使用仓储部负责将物料运至二厂原料4）领用入冻品库物料，需开据部门领用，对应成本中心（食堂 459040201）从冻品库领用其他剩余物料需从对应仓库领用，领用时如实填写《物料交接记录表》5）异常处理：若当天产生剩余物料超过此数量则需要由生产查找超量原因，并确定进一步控制措施并与计划、仓储、厨师、行政等部门主管共同确认此批剩余物料的处理方案，并填写《生产异常处理表》，报事业部总经理批准剩余物料超过正常量 50kg 时，需将处理建议和进一步控制措施，经事业部总经理批准，报总裁审阅。
二）生产过程中产生生产性废弃物种类及处理方式种类包装方式收集包装接收监督运出处理面馅混合物黑色垃圾袋生产部门仓储部行政部油渣黑色垃圾袋生产部门仓储部行政部浆屑混合物黑色垃圾袋生产部门仓储部行政部地沟残留物（包括落地品）黑色垃圾袋生产部门仓储部行政部1）生产过程中产生生产性废弃物由产出部门负责进行收集包装；2）分批运至仓库部指定接收仓库：生区为原料库，熟区为包材库（转成品库），由接收仓库负责对接收库弃物进行检查检查重点：是否有违规物品混入；3）行政部定时到指定仓库收集废弃物，进行运出废弃处理，并对运出物品进行抽查；4）仓储部和行政部对检查和抽查过程中发现的异常情况及时反馈事业部总经理，特别重大食堂供应与废弃物料管理制度正大食品企业（青岛）有限公司Dining room supplies and wastematerial management systemCPQD-OP-03-001情况报总裁根据事业部总经理和总裁指示进行处理三）工厂其他日常废弃物品种类及处理方式种类包装方式产生部门处理方式色拉油罐装车生产部行政售卖，财务监督卷膜垃圾袋生产部垃圾通道废弃纸箱折叠整齐生产部、仓储部存放指定垃圾房， 行政收集处理纸袋、编织袋折叠整齐，10 个/袋生产部、仓储部存放指定垃圾房， 行政收集处理化学药品桶—设备部存放指定垃圾房， 行政收集处理辅料桶—辅料库、配料间存放在指定垃圾房， 行政收集处理报废备件 （金属）—设备部由仓储部接收后入二级品库， 行政收集处理报废工器具—各部门由仓储部接收后入二级品库， 行政收集处理废油 （润滑油等）塑料桶装设备部由仓储部接收后入二级品库，行政处理1）产出部门按照包装方式进行收集包装，运至指定存放地点；2）接收部门进行检查，检查重点：①是否有违规物品混入；②盛放物料的容器中残余物料是否超标。
3）行政部定期处理各指定区域收集的废弃物并进行抽查；4）仓储部和行政部对检查和抽查过程中发现的异常情况及时反馈事业部总经理，特别重大食堂供应与废弃物料管理制度正大食品企业（青岛）有限公司Dining room supplies and wastematerial management systemCPQD-OP-03-001情况报总裁根据事业部总经理和总裁指示进行处理四）针对异常情况产生的废弃物的处理流程1）异常情况产生的物料废弃，由生产部门上报异常原料及确定改进措施，食品安全部提出处理意见及确定相应监督措施，填写《生产异常处理表》，确定并追究相关责任人；根据废弃数量报相应主管核决2）权核决权限如下：数量处理办法核决权限生产部门食品安全部事业部总经理总裁25KG 以上（含）上报异常原因，及确定改进措施提出处理意见，及确定相应监督措施审批25KG 以下上报异常原因，及确定改进措施提出处理意见，及确定相应监督措施批食堂供应与废弃物料管理制度正大食品企业（青岛）有限公司Dining room supplies and wastematerial management systemCPQD-OP-03-001生产异常处理表部门日期汇报人异常情况具体原因分析拟定处理对策QA 主管：生产厂长：生产事业部总经理意见总裁审批食堂供应与废弃物料管理制度正大食品企业（青岛）有限公司Dining room supplies and wastematerial management systemCPQD-OP-03-001物料交接记录表日期物品名称数量/单位车间送达人仓储接收人餐厅领取人备注。