票务管理规定（初稿）目 录1 总则 22 引用标准 23 定义 24 部门职责 35 票款交接流程 76 车票要素的确定及立项与审批 77 票务管理规章、制度、办法及其他文件的分类 78 车票采购程序 89 车票配送管理 810 车票借用管理（非测试票） 811 单程票废票管理 912 车票遗失处理 1013 车票注销程序 1014 车票销毁程序 1015 测试票的管理 1116 预制单程票使用管理 1117 报表管理 1218 车站票务备用金管理办法 1219 票据管理 1220 伪钞处理 1321 票务相关政策 1422 票务政策的修订及系统设备参数的更改程序 1623 票务违章及事故管理 1624 AFC系统管理 1725 票务应急处理 17附录A 23一、票务违章分类 23二、票务事故分类 2428票务管理规定1 总则为了加强公司各相关部门的协调与合作，统一相关人员对票务工作制度及程序的认识，提高票务管理运作效率，保证收益安全，特制定本标准本标准规定了哈尔滨地铁集团有限公司运营分公司（以下简称公司）的有关票务管理职责及各类票务管理工作制度和程序。
本标准适用于公司范围内的票务管理相关工作2 引用标准 《城市交通运营管理办法》3 定义 票务相关部门与票务工作有关联的部门，包括客运部、站务分部、票务分部、综合部、物资部、人力资源部、办公室、集团公司统筹计划财务部、安监部 票样厂家送来作物理特性、车票质量鉴定的车票版本 样票在发行各种新版面车票时，按规定领取一定数量未赋值的车票，用于存档、设计参考、营销推广等，这种车票称作样票 测试票用于设备维/检修的车票（只限于在车站使用的测试票，实验室使用的票卡由票务分部确认后由实验室管理员向票卡组领用） 票种单程票、城市通票、计次票、纪念票、专用地铁卡、纸票等3.5.1 单程票单程票为地铁专用车票，乘客只能在地铁站厅内自动售票机或半自动售票机处购买单程票只在当日运营时间内有效，在所购地铁车站进入，乘坐车费以内的车程，出站时由闸机回收3.5.2 城市通票哈尔滨城市通公司发行的通用车票，可以乘坐地铁、公交乘客乘坐地铁时，直接在进站闸机上刷卡进站，由出站闸机在城市通票上扣值出站3.5.3 计次票计次票为地铁专用车票乘客持该车票可以乘坐规定次数的车次乘客乘坐地铁时，直接在进站闸机上刷卡进站，由出站闸机在计次票上扣次出站，每次乘车里程不限。
3.5.4 纪念票纪念票分为：单程纪念票、计次纪念票、储值纪念票单程纪念票为地铁专用车票乘客只能乘坐车费以内的车程，出站时，车票不回收，由乘客保留收藏计次纪念票为地铁专用车票乘客持该车票可以乘坐规定次数的车次乘客乘坐地铁时，直接在进站闸机上刷卡进站，由出站闸机在计次票上扣次出站，每次乘车里程不限储值纪念票为地铁专用车票乘客持该车票可以乘坐规定金额的车次乘客乘坐地铁时，直接在进站闸机上刷卡进站，由出站闸机在储值票上扣值出站3.5.5 专用地铁卡专用地铁卡分为工作卡、外服卡、临时卡和参观卡其管理参照集团公司《哈尔滨地铁集团有限公司专用地铁卡管理办法》执行3.5.6 纸票纸票在AFC故障情况下，突发大客流情况下作应急备用 票务违章3.6.1定性原则3.6.2 违反票务规章制度，但未给票务工作造成较大影响或损失3.6.3 违反票务规章制度，其行为非当事人主观故意，且未构成个人或集体获取利益 票务事故3.7.1 定性原则3.7.1.1 违反票务规章制度，给票务工作造成较大影响或损失3.7.1.2 违反票务规章制度，其行为是当事人主观故意造成3.7.1.3 违反票务规章制度，获取个人或集体利益。
票务相关名词AFC：Automatic(Automated) Fare Collection 自动售检票系统SC：Center Computer 车站计算机（系统）CC：Station Computer 中央计算机（系统）TVM：Automatic Ticket Vending Machine 自动售票机BOM：Booking Office Machine 半自动售票机，又称票房售票机GATE：Automatic Ticket Vending Machine自动检票机，俗称闸机CSC：统指储值票和计次票无效票：无效车票是指过期的或伪造的或车票记录资料被篡改的车票非正常车票：非正常车票是指在半自动售票机上无法读取信息的车票4 部门职责 客运部4.1.1 客运部票务职责4.1.1.1 牵头组织票务管理规章、各项票务制度的拟定，根据需要组织修改，并监督执行情况4.1.1.2 负责提交新政策、新票种参数设置要素，明确车票的用途及要求4.1.1.3 牵头组织新票种的名称、代码、定价及优惠政策的确定4.1.1.4 定期汇总乘客对地铁票务政策、规章等执行情况的意见及建议，并报公司4.1.1.5 定期组织召开票务工作例会及专题会议。
4.1.1.6 负责对票务分部、站务分部工作进行指导、监督和检查，依据管理办法进行考核，并负责票务知识的培训工作4.1.1.7 负责处理票务违章和一、二类票务事故4.1.1.8 协调相关部门落实纸票具体印制工作4.1.1.9 负责保管印制纸票的设计样稿备份4.1.1.10 负责会同综合部、安监部定期对票务分部票库进行核查4.1.1.11 负责办理与其他部门票务相关事宜的接口与协调工作4.1.1.12 参与运营分公司地铁专用地铁卡注销工作，下发注销专用地铁卡工作令4.1.1.13 牵头组织车票的票面设计征集、发行地点、宣传及市场推广策划4.1.1.14 负责组织票务政策新票种宣传及市场推广工作，在政策实施或车票发售前一周前，宣传及市场推广工作要到位4.1.1.15 审核票务分部上交的《AFC设备情况月报表》、《票种库存情况月报表》并备案4.1.1.16 审核票务分部上交的每日运营收入、客流统计报表并备案4.1.2 站务分部票务职责4.1.2.1 参与票务政策、票务规章的制订、修订工作4.1.2.2 负责车站现金、车票、纸票安全4.1.2.3 负责车票的出售工作，负责处理无效票、过期票等车站的票务事宜，按时将票款、报表上交。
4.1.2.4 负责执行各类票务规章制度，进行票务自查工作，并对票务检查中出现的问题进行落实整改4.1.2.5 负责按章处理票务违规，并将票务事故按规定上报安监部4.1.2.6 协助安监部调查本中心三、四类票务事故，并参与事故的调查处理4.1.2.7 配合安监部开展票务监查工作4.1.2.8 及时向AFC设施维修值班员报修车站AFC设备故障，并按流程正确操作设备4.1.2.9 每月至少对18个车站点钞全过程进行监控、轮查一次，并做好检查记录4.1.2.10 各车站每月25日对票库（车票、IC卡、备用金）进行盘点，做好台账记录4.1.3 票务分部票务职责4.1.3.1 参与票务政策、票务规章的制订、修订工作4.1.3.2 根据票务管理规章及制度制定内部实施细则及工作流程，报客运部审核，安监部、综合部备案4.1.3.3 定期监督检查指导车站有关票务制度、政策的执行情况发现问题，及时解决，规范车站票务操作流程4.1.3.4 针对票务运作问题，及时提出修改意见，报客运部4.1.3.5 及时分析各车站票库库存及车票流向情况，制定车票配送和调配计划对节假日等可预见性大客流情况，分析需求，提前做好配票工作。
4.1.3.6 负责制作预赋值车票，应提交制作预赋值车票数量及有效期，报客运部批准后实施4.1.3.7 负责与城市通公司的IC卡扣值数据核对、确认及与收款银行的对口联系4.1.3.8 负责收取、核对车站各类日报表，结合AFC销售统计报表，汇总编报营收日报表、客流数据及其他报表4.1.3.9 负责将每日运营收入、客流统计汇报给客运部和综合部等相关部门4.1.3.10 负责定额发票的接收、发放、保管工作，负责将定额发票存根交综合部4.1.3.11 负责定期提交相关车票的采购计划；负责车票、纸票的出入库管理，并编制《票种库存情况月报表》，报客运部4.1.3.12 负责按要求制作各种车票；按规定办理员工工作卡的制作工作4.1.3.13 负责按要求对回收的专用地铁卡进行注销工作，并保管注销后的专用地铁卡4.1.3.14 负责对车站出售车票的配送、回收、分拣、清洗工作，并保证车站的售卖需求4.1.3.15 负责检查分析车站上交的无效票、过期票，定期将分析情况向相关部门汇报4.1.3.16 负责向安监部提交注销计划，负责预制单程票的注销工作，在安监部监督下注销相关车票4.1.3.17 负责向安监部、综合部提交销毁计划，销毁各种报废的车票。
4.1.3.18 定期对票务规章执行情况进行分析，定期出一份票务报告分别送客运部安监部4.1.3.19 协助客运部调查处理一、二类票务事故和票务违章，每月汇总报客运部、安监部4.1.3.20 协助安监部调查三、四类票务事故，并参与事故的定性4.1.3.21 每月提交《AFC设备情况月报表》报客运部，并进行AFC设备的调试工作4.1.3.22 配合对车站员工的票务培训，提高员工票务业务水平4.1.3.23 负责专用地铁卡的发放工作4.1.3.24 制定系统设备的操作手册4.1.3.25 负责从技术方面对票务、收益、扣值及客流数据的差异进行系统性分析，提交综合部、安监部，必要时与城市通公司进行数据差异的复核工作4.1.3.27 负责对系统设备及备件的测试、维修和保养4.1.3.28 负责AFC软件和设备的开发及维护4.1.3.29 负责车票质量和每一种新票种的测试工作4.1.3.30 每月25日对各车站票库（车票、IC卡、备用金）进行盘查，做好台账记录 综合部票务职责4.2.1 参与票务政策、规章制度的制定 4.2.2 负责对运营收入各环节进行监督和控制4.2.3 负责对票务部门上报的各类营收报表进行审核，并及时上报集团公司有关报表和资料。
4.2.4 负责确认运营收入，与城市通公司进行收入往来资金收入对账4.2.5 负责备用金管理和监督4.2.6 负责发票申印、管理4.2.7 会同安监部监督废票、剩票的销毁工作 物资部票务职责4.3.1 负责电子车票的采购工作4.3.2 负责票务备品、备件的采购，仓储工作 人力资源部票务职责4.4.1 参与票务制度政策的制定与修订，负责对涉及行政或人事处理的条款提出意见4.4.2 参与票务事故的分析定性处理4.4.3 审核、确认地铁工作卡的发放资格 安监部票务职责 组织检查乘客及员工是否有违反相关票务规定行为，并依照规定对违规者进行教育、处罚 开展票务稽查和审核工作 负责AFC设备密钥系统。