附件三防汛和安全生产大检查检查工程项目统计表单位： 序 号项目名称地 点造 价工 期项 目负责人联 系电 话检 查时 间安全考试受检项目负责人签字备 注参加人数平均分数检查组人员签字： 年 月 日6附件一防 汛 工 作 检 查 表检 查 事 项要 求检 查 记 录备 注项目自查自纠情况根据公司工程114号“关于转发中铁建总公司《关于加强防洪工作的通知》的通知”和公司安质310号《关于加强突发地质灾害预防工作的通知》要求，进行全面防洪防汛安全自查自纠情况思想宣传对防汛工作的认识，是否存在麻痹、松懈思想，畏难情绪；防汛动员、宣传、教育工作是否得力制度机构(1)各项防汛责任制，包括分级、分部门和技术岗位责任制的落实情况；(2)需当地有关部门协助抢险救灾的，是否已做汇报或联系隐患排查(1)是否对施工现场、生活驻地等进行全面防汛安全隐患辨识、评价，重点检查受洪水、泥石流、危岩、高陡边坡威胁的民工工棚、加工场、弃渣场等临时性生产生活设施，职工暂舍的选址要远离陡坡、悬崖、高压线下，并在常年洪水位以上。
2)深水墩桥梁、山区峡谷高桥、地质复杂易坍塌基坑、深路堑、高边坡、高路堤、人工挖孔桩及铁路既有线施工等易受水害威胁的工点要进行全面隐患彻查应急管理在建工程防汛应急预案及现场处置措施的制订、落实情况及存在的问题（预案是否科学合理、具有可操作性，）抢险队伍的建立落实是否到位，是否进行抢险技术的培训与演炼经费物资按照《集团公司安全生产费用管理暂行办法》防汛安全费用提取及使用情况防汛抢险物资、机械设备的购置、储备、使用情况；防洪工程抢险物料的到位情况隧道汛期施工隧道、地铁及其它地下工程施工气象水文变化掌握情况，是否按照设计要求的频次进行超前地质探测，是否对隧道围岩进行严格量测和综合分析，有水隧道的岩变速率和涌水量的量测是否及时，是否根据量测数据及时调整施工方案，是否制定应对汛期自然灾害的有效措施等附件二安全生产检查表安全保证体系检查内容检 查 事 项要 求检 查 记 录备 注安全管理机构有专门的安全管理机构（安全生产领导小组、应急救援领导小组、安全管理部门等），机构健全，人员稳定安全管理人员有专职人员，职责明确具体，个人资格相符安全管理制度安全管理制度健全、完善，内容明确具体，有针对性，与现场结合紧密安全保证体系体系完善，运转正常，监控得力制定项目部安全责任目标及考核办法工程重大、大及一般事故的控制指标。
人员重伤、死亡的控制指标人员轻伤控制指标消防事故的控制指标制定考核办法制定安全操作规程施工现场各种机具、设备等操作规程；有关人员持证情况项目经理取得执业资格安全专职人员取得上岗证特殊工种取得上岗证定期召开月度安全例会和安全学习会议记录清晰、完整按月召开安全例会.例会记录完整例会记录清晰日常、定期安全检查记录清晰、完整组织日常、定期安全检查安全检查记录清晰、完整各类安全管理台帐齐全，记录清晰特殊工种管理台账机具、设备管理及进场查验台账事故、事苗台账违章违纪台账教育培训台账各类安全管理文件收发记录清晰、完整建立文件收发记录文件收发签收齐全施工组织设计中安全措施及审查符合要求，审查记录清晰、完整施组中安全措施针对性、操作性强内部审查施组中程序完备监理审查施组中安全措施及强制性标准执行情况及审查意见审查记录、签字清晰完整意外伤害保险合同对从事危险作业的人员进行了保险危险源辨识、评价按施工和管理过程进行辨识、评价，不得有遗漏重大危险源台账清晰、完整建立重大危险源台账风险分级控制台账危险性较大项目的专项方案审查符合要求，审查记录清晰、完整专项方案编制齐全应进行检算的，进行了检算并出具检算结果应进行专家论证的，组织了专家论证、审查。
经施工单位技术负责人签字后实施经总监理工程师签字后实施应急管理成立应急领导小组并明确职责各部门职责明确应急方案切实可行参加救援的组织人员通信联络号码完备救援人员数量满足救援要求救援物资储备满足救援要求，储备地点明确与当地医院建立了协作关系是否制定了演练计划，是否针对重大危险源进行了演练教育培训制定本项目人员及外来劳务工培训计划作业人员（含外来劳务工）进场前进行了安全生产教育培训采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，对作业人员进行了安全生产教育培训施工临时用电(1)采用TN-S系统2)设备接地与重复接地符合要求3)符合“三级配电两级保护”要求4)做到“一机、一闸、一漏、一箱”5)配电箱门、锁、防雨措施齐全、完好施工用电组织设计、安装验收记录、接地电阻的检测、电工资格隧道施工安全(1)对越江、瓦斯、岩爆、岩溶富水、不良地质和浅埋、偏压、高地应力、小间距隧道及城市地铁施工安全专项整治情况；(2)施工前应根据施工方法及地质条件编制安全技术措施3)隧道施工应遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、早封闭、勤量测”方针；(4)超前地质预报与分析工作及时指导施工方案的调整；(5)洞内爆破应统一指挥，作业人员应撤离至安全距离。
火药的运输、储存、使用应符合国家有关规定6)通风设施符合设计要求7)进洞的电力线路应符合潮湿环境的要求8)城市地铁施工应加强地表沉降监测和市政管线保护，确保支护强度；(9)瓦斯隧道应采取特殊的安全措施度配备必要的检测设备铁路既有线或其它工程与铁路既有线交叉或临近的施工安全(1)严格执行《铁路工程施工安全技术规程》、《铁道部办公厅关于加强营业线施工管理规定》以及《铁路建设工程质量安全生产监督管理办法》等规定；(2)落实铁路营业线施工申报审批制度；(3)规范施工，严格防护高处作业安全(1)对高桥、高层建筑等施工的高空作业安全专项整治情况；(2)搭设脚手架特别是大面积搭设脚手架作业的，严格按照规范搭设，确保牢固、平稳；(3)高处作业中的安全标志和各种用于高处作业的设施，使用前应进行检查4)高处作业必须系安全带，安全带应挂在牢固的物件上严禁一个物体上栓几根安全带或一根安全带上拴几人5)高处作业不宜重叠作业，确需进行，应采取隔离措施路基施工安全(1)应编制安全技术措施2)在不稳定的斜坡及易于滑动的斜坡上施工时，应设警告标志3)路堑开挖应自上而下进行，严禁掏底开挖4)支挡工程基础开挖，对开挖较深或边坡稳定性较差的基础，应跳槽并加强支护。
5)砌筑支挡结构时，不得重叠作业6)土石方爆破作业应符合国家有关规定，并制定技术方案桥涵施工安全(1)铁路客运专线移动模架和提运梁的安全专项整治情况；(2) 移动模架和提运梁作业要加强采购、监造、检验与验收严格规范作业，重点抓好支撑体系、大型临时结构的设计 、校核、审批、验收、试运行和施工过程中的提梁、运梁、架梁等关键环节安全生产管理；(3)桥涵施工前应编制相应的安全技术措施2)水上作业应配备救生船只及其他救生设备3)桥上进行铺架作业时，桥下严禁车辆、船只、行人通过4)参与基础、墩身施工及架梁作业的人员素质符合相应要求5) 各种机具设备的安全性能符合要求设备安全(1)设备安全专项整治情况；(2)龙门吊、提梁机、架桥机、塔吊、卷扬机、起重机等起重设备和锅炉压力容器使用前及使用中年度的安全检测合格办证和日常维修；(3) 操作人员应由技术培训合格专职人员担任；(4) 设备的各种安全保护装置齐全完整、灵敏可行危爆物品安全(1) 危爆物品安全专项整治情况；(2)严格炸药、雷管等危爆物品库管理；(3)严格危爆物品领发手续；(4)及时回收未使用完的危爆物品(5)严格规范爆破作业；(6)严防危爆物品流入社会。
砼与砌体工程(1)混凝土使用的模板及支架结构的稳定性、刚度和强度应符合施工要求2) 地面以下的模板安装、拆除，先检查坑壁稳定和支护牢固情况，逐层施工3) 地面以下的模板安装，应分段分层自下而上，逐层支撑稳固4)模板支架应安设在坚固地基上，并有足够支承面积5)制作钢筋机械、搅拌混凝土的机械、运输混的车辆符合安全性要求6)灌注混的施工平台或脚手架应搭投牢固安全内业资料内业资料管理制度及台帐管理制度是否建立内业资料是否有专人管理是否建立管理台帐设计文件、验标及规范是否标识、有效施工日志是否按单位（分部）工程设置施工日志填写日期是否连续、不间断施工日志填写主要内容是否完整、真实（主要内容包含施工工艺控制、原材料进场检测情况、施工进度情况、质量安全情况、变更设计情况）试验资料检验、试验数量、频次是否符合要求检验、试验时间是否与施工日期、材料进场时间矛盾检验、试验项目、内容是否齐全，数据是否真实可靠作业指导书、技术交底资料是否交底到班组。