冶金有色等工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南1. 适用范围本实施指南适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业企业的 事故隐患排查治理工作2. 编制依据本指南编制依据《安全生产法》及其他法规、标准、相关政策以及企业内部制定相 关规定等要求3. 总体要求、目标3.1总体要求实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐 患能够及时发现、及时治理,最大限度防止各类事故发生3.2总体目标实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档“；实现 "零隐患、零伤亡"目标4. 职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工5. 术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患在安 全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产 管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险 状态、人的不安全行为和管理上的缺陷5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和扫滁的难度及其影响范围为标准的，可以分为•般事故隐患和重大事故隐患5.2.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患对重大 隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录重大事故隐患的确定请参考《陕西省工贸行业重大事故隐患判定标准（试行）》（附 件2、5.3隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位 的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记,建立事 故隐患信息档案5.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程对排查出的事故隐患，应当按照事 故隐患的等级进行登记,建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理5.5隐患信息隐患来源（企业排查、监督检查、举报投诉、标准化评审），排查日期，隐患地点，隐 患类别（基础管理类、现场管理类），所属危险源,所在部位，地理位置，隐患报告摘要, 整改期限,整改完成日期，整改类型（立即整改、限期整改、停业停产整顿），整改责任单 位，整改责任人，整改状态（未整改、整改中、已整改）,核查日期，核查单位，核查情 况，挂牌督办时间，挂牌督办级别，挂牌督办文号，挂牌督办单位，整改资金，纳入治 理计划情况，纳入治理计划日期，整改目标，治理措施，整改资金，整改责任，整改时 限，应急预案等到位情况及到位日期，销号日期。
6. 事故隐患排查方法隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要内容,隐患排查不同于一般的企业 日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、 有排查整改方案、有整改效果验证等“五有“要求，二者互为补充7. 事故隐患排查标准企业应根据法律法规、标准、规范和《工贸企业防范和遏制重特大事故较大危险 因素辨识与防范指导手册》（请自行从省安全监管局网站下载）编制不同专业、不同检 查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定利用检查条款 按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有 关的潜在危险性和有害性进行判别检查7.1按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安 全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁 与功能、作业行为、职业健康防护、安全距离等安全检查表7.2按照检查层级，安全检查表可划分为:公司级安全检查表、车间级安全检查表、 班组级安全检查表等7.3按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检 查表等8. 事故隐患治理原则与程序企业应对事故隐患分级治理。
不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来 确定每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果 验证均应保持完整记录9. 事故隐患治理措施9.1企业层面治理措施企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和 要求重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案隐患治理措施包括:工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估9.2政府层面治理措施根据《安全生产法》等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管,负有安 全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停 止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事 故隐患生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的,在保证安全的前 提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关 单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定通知应当 采用书面形式,有关单位应当予以配合。
10, 事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理“，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患 等级明确效果验证责任部门和验证程序要求对已按照要求整改的隐患及时销号，对未 按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核11. 事故隐患排查治理体系运行记录企业应建立健全事故隐患排查与治理档案,建立健全各类隐患排查与治理记录隐患排查治理清单样表序号排查类别排查内容排查依据排查周期排查记录风险等级备注单位名称:级别:-5-隐患排查治理记录样表检查区域检查类型检查时间检查人员检查记录序号检查区域发现问题责任部门处置措施时间要求表3隐患排查治理通知单样表被通知单位检查类型检查时间通知部门隐患详情及要求序号隐患类型隐患描述排查依据整改要求整改时间备注-8--6-MM台套昙好碾睥，KB淆翩回网翠当现矗回明匝务草 W些留翩Y王厘淀森弓朝里笔封神虫昏唐旎蠹迎巳蕴雷管I醐一*宰重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号：单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包 括隐患形成原 因、可能影响范 围、造成的死亡 人数、造成的职 业病人数、造成 的直接经济损 失）主要治理方案:（包括治理措 施、所需资金、 完成时限、治理 期间采取的防 范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见监管部门意见编制隐患信息统计表事故隐患排查治理程序框图事故隐患排查治理程序il 明确职蚩桓及要求J仃 收集、整理法规］及标准规程r如分专业、分层〕火次、分区域等j12。