持有者发放编号发放日期检验和试验控制程序编号：/QP-S06版号：A /0会 签部门名称主管签名审核批准文件修改页早下方版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人目 录1、目的 12、适用范围 13、术语 14、职责与权限 15、过程分析 16、工作流程及内容 27、过程绩效指标/目标 48、相关支持性文件 49、质量记录 410、附件 4企业集团有限公司程 序 文 件/QP-S06检验和试验控制程序共8页 第1页第A版第0次修改1.目的对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识， 确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司2 .适用范围适用于本公司从原材料进厂到成品出厂全过程的检验和试验状态的控制3 .术语3.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料/半成品3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料 /半成品，可疑产品按不合格品对 待3.3 外购外协产品：由供应商提供的产品包括原材料、原器件、成品、半成品、委托加工品3.4 全尺寸检验：是指对零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量3.5 紧急放行：指因生产急需来不及验证而放行的采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需 来不及检验特许进一步生产的活动。
3.6 记录：是组织按照体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果 （如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据4 .职责4.1 技术部负责编制进货、过程、成品、出厂检验或试验的所有检验文件、产品图样、让步接收和技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书；4.2 质保部负责对进货、过程、成品、出厂检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验；质保部负责来料和半成品紧急放行的签署， 成品的的紧急放行除非得到顾客及其代表的授权，否则不允许紧急放行4.3 生厂部负责完工厂品的送检；4.4 生产部负责严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验及不合格品的返工、返修5、过程分析输入检验文件、产品图样、让步接收和 技术标准、控制计划及工艺文件和 /或作业指导书过程内容报检、检验、标识、隔 离、评审、处置输出检验完毕，状态 明确的产品责任部门质保部，各相关部门方法检验和试验控制程 序过程指标无检验和试验控制程序6.工作流程及内容6.1进货检验和试验序号6.1.16.1.26.1.4/QP-S06共8页第2页第A版第0次修改工作说明 责任部门 相关部门 输出结果6.1.1.1 外购外协产品进厂后， 由采购部和库房对外购外协产品的牌号、规格、数量、标识、 包装情况、质量证明文件等是否相符、齐全 进行检查。
确认无误后，外购外协产品暂收， 放在指定的待检区或仓库待检6.1.1.2 确认完毕后在供方送货单上签字 ，并留下给我公司的一联6.1.2.1库房管理员填写《原材料进货验收单》 的相关栏目，报质保部检验6.1.3采购部根据具体情况，分析外协外购产品 是否紧急需要，如是则在《原材料进货验收 单》上加盖“紧急”章，质保部按紧急放行 流程执行，如否则按正常情况执行检验6.1.4.1 检验员根据《原材料进货验收单》的 物料名称和规格，寻找对应的检验规程，根 据检验规程规定的抽样计划、检验项目、技 术要求、检验器具、样品等要求和相关图纸、 技术标准及检验文件进行检验或试验6.1.4.3 检验员根据检验规程中的质量标准和 判定准则或试验报告，对检验或试验结果进 行判定（合格或不合格）6.1.4.4 判定为不合格时，检验员将不合格样品 或数据给质保部负责人判定，是否可以例外 放行（让步接收），如可以则在检验单上注明 并签名如不可以则判退货或进行不合格评 审6.1.4.5 进货检验和试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理采购部库房采购部质保部《原材料进 货验收单》《原材料进 货验收单》“紧急”章《原材料进货验收单〉〉«试验报 告》企业集团有限公司程 序 文 件/QP-S06检验和试验控制程序共8页 第3页第A版 第0次修改序号流 程工作说明责任部门相关部门输出结果6.1.51PF6.1.5.1 检验员将检验结果记录在《原材料进货 验收单》上，质保部负责人对其进行审批。
6.1.5.2 库房管理员凭《原材料进货验收单》办 理入库6.1.5.3 紧急放行贴“紧急放行”标识，例外放 行贴“例外放行”标识质保部《原材料进 货验收单》《紧急放行 标识》《例外放行 标识》标识/记录16.1.6J6.1.6检验合格后，库房将合格品移到合格品 区库房合格品区6.1.71r6.1.7依据《原材料进货验收单》，将合格品点收 数量和对应标识等无误后，办理入库储存库房《原材料进 货验收单》入库6.1.86.1.8.1 当质保部负责人判定为不可接收或无法 进行返工、返修、挑选时，将其判定为拒收， 在《原材料进货验收单》上注明为拒收6.1.8.2 质保部贴不合格品标识并将不合格品放 在/、合格品区6.1.8.3 质保部将拒收或退货的信息反馈给经营 部审核后，由经营部通知供方退回退货给 供方，重新生产送货质保部经营部《原材料进 货验收单》拒收/退货6.1.9/B \W料\Z6.1.9.1 采购部根据产品的交期紧迫性，提出物 料评审6.1.9.2 采购部组织物料评审，填写物料评审报 告，经物料评审小组（技术、生产、质量等 部门相关人员）评审6.1.9.3 物料评审结果有退货或挑选或返工、返 修或特采或报废。
6.1.9.4 质保部根据评审结果进行标识和相关单 据的处理采购部物料评审小 组《不合格品 评审单》6.1.101r6.1.10.1对不合格信息以 《不合格品通知单》 反 馈给供方改善并要求回复6.1.10.2每月进行质量统计，并制定优先减少计 戈|J采购部《不合格品 通知单质里改进企业集团有限公司程 序 文 件/QP-S06检验和试验控制程序共8页 第4页第A版第0次修改序号流 程工作说明责任部门相关部门输出结果6.1.11(76.1.11因生厂急需，如需要紧急放行，在有可 追溯的前提下，由采购部办理《紧急放行申 请单》采购部《紧急放行 文单》紧急放行申请6.1.121r6.1.12在《紧急放行申请单》中注明申请放行 物料的批次号、名称、规格、物料编号、数 量以及申请的理由，报质保部采购部《紧急放行 文单》审批6.1.13F6.1.13.1 根据供应商以往供货情况进行审核6.1.13.2 将紧急放行物料做好标识和放行的数 量，并留相应数量的样品质保部紧急放行6.1.14/检.NF验\. 验/Y6.1.14.1 实施“紧急放行”的同时，本批物料仍 按规定对该批产品履行正常的检验和试验在无合格的检验、试验结论前，产品不得交 付。
6.1.14.2 生产单位使用“紧急放行”的物料必 须单独流转，并将其隔离存放在生产记录上 注明“紧急放行申请单”编号及“紧急放行” 字样作为标识质保部生产部《生产台 帐》《紧急放 行申请单》6.1.151m6.1.15.1 “紧急放行”的物料，在得到合格的检 验和试验结论后，质保部负责发出紧急放行解 除通知，生产部在接到紧急放行解除通知后， 负责划去产品生产记录上的“紧急放行”字样， 并签名，注明日期6.1.15.2 “紧急放行”的物料，若检验和试验结 论不合格，质保部应按《不合格品控制程序》 的规定对不合格品进行评审和处置同时负 责追回不合格物料和解除紧急放行通知质保部 生产部《生产台帐》《紧急放行 文单》追 回 不 合 格让 步 接 收1紧急放行解除检验和试验控制程序/QP-S06共8页 第5页第0次修改6.2过程检验和试验控制工作说明责任部门 相关部门 输出结果6.2.16.2.1.1转换生产（包括换班，产品转换） 和生产中断（包括：因设备、工装损坏、 质量异常造成的生产停顿）生产的首件产 品，生产部车间操作员对生产的首件自检 合格后，报检验员确认生产部质保部N 件检6.2.2 查6.2.2.1接到首件样品时，应立即执行检 查，检验员依据相应技术标准和检验规 程检验，并做好“首件确认单” 。
具体按《检验和试验规程》执行质保部6.2.2.2首件检验完，应作出合格或不合格 判定，并封样同时将结果通知操作员开始生产6.2.3生产自\Y6.2.4记录标识6.2.5 记录标识6.2.3.1生产车间操作员，在生产制作中 依据《作业指导书》的要求做好自检和 互检6.2.4.1 检验员按控制计划和检验文件规定的时间间隔和检验的数量规定到操作者机台或工位进行巡回检验，并在 《首检、巡检记录表》上填写具体按 《检验和试验规程》执行6.2.4.2检验不合格品或可疑产品应做好 标识 隔离、数量并记录在 《日常巡回检 查记录》上6.2.5.1 检验时要做好规格、料号、批次、 数量、日期、检验项目、检验数据、检 验结果等相应记录参照《记录控制程 序》执行6.2.5.2 检验后应做好相应的合格品或不 合格品或可疑产品等标识参照《内部 物流控制程序》执行生产部质保部质保部生产部《日常巡 回检查记 录》《日常巡 回检查记 录》。