精品资料——欢迎下载仓库管理制度目的通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，规范仓库的管理一、采购物资的仓库管理制度1 物资的验收入库1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经送货人、采购经理签字后，库管员、财务科各持一联做帐（单据填写必须注明物资的名称、规格、供应厂家等，当天及时交到财务）1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a） 未经总经理或部门主管批准的采购b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资c） 与物资质量、规格型号等要求不符合的采购物资1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"2 采购物资保管2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐b） 三清：材料清、数量清、规格标识清c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位2.2 仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.3 库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性盘亏盘盈的物资需查明原因后上报，需处理的废弃物资等经财务、总经理批准制定可行性方案后方可处理2.4 及时做好仓库库存预警、填写采购单，保证安全库存3 物资的领发3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上车间主任未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为二、产成品的仓库管理制度1.产成品入库 产成品经验收合格后由车间人员办理入库手续（将货物入到北车间成品库）库管员根据清点的数量开具入库单，经生产人员、库管签字后，库管员、财务各持一联做账（生产提成按照库管开具的入库单为准）2.产成品发货2.1库管员凭发货单如实发货，若发货单上财务未签字盖章、产品信息不准确、无发货单库管员有权拒绝发货2.2根据产成品生产日期，发货必须遵循先进先出的原则。
2.3客服部必须提前通知仓库发货，仓管员根据发货日期提前通知车间生产备货，保证仓库安全库存及正常发货， 3.产成品保管3.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放3.2 仓库管理员对常用或每日有变动的产品要随时盘点，若发现库存不足要及时通知车间备货3.3 库存信息及时呈报须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、仓库账务处理规定1.单据及电脑数据处理1.1 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 1.2 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单； 1.3 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识 2. 电脑账务处理 2.1 当天的进出仓数据必须当天处理完毕特殊情况（如下班后）需经批准并通知有关部门计划采购 2.2应及时且日清日结地将收发情况登记入电脑帐3.月底盘点与对账3.1盘点后及时核对是实盘数与电脑账面数如有差异及时查明原因如人为原因造成的物资盘亏盘盈时，通知相关部门处理；如正常盘盈或亏损时，应呈报财务核准后做账面调整。
3.2仓管在财务组织下，每年进行两次全面盘点济南翠宝涂料有限公司2013年9月23日2 / 2。
