最新卓越管理方案您可 自由编辑 最新卓越管理方案您可 自由编辑 质量文件修订记录质量文件修订记录 篇章号 修订 次序 品质管理 质量认证 体系文件 质量文件 品质管理 质量认证 体系文件 质量文件 批准人日期 目录目录 第一章质量文件的管理 1第一章质量文件的管理 1 1.1 概述 1 1.2 质量文件的编制、修订和换版 1 1.3 质量文件版本状态识别及装订要求 2 1.4 质量文件的发放与回收 2 1.5 质量文件持有者的责任 2 1.6 质量文件的宣贯 3 1.7 支持性文件 3 第二章组织 4第二章组织 4 2.1 概况 4 2.2 保证公正性措施 5 2.3 保护委托人机密信息和所有权的规定 5 2.4 组织机构 6 2.5 各部门工作职责 6 2.6 岗位责任制 8 2.7 权力委托 10 2.8 离岗与回岗的工作交接 10 2.9 中心试验室授权签字人 10 第三章管理体系 12第三章管理体系 12 3.1 管理体系 12 3.2 质量方针及质量目标：15 第四章文件的控制 16第四章文件的控制 16 4.1 总则 16 4.2 文件的制订（收集）、批准和发布 16 4.3 文件的变更与回收 16 4.4 其他说明 17 4.5 支持性文件 17 第五章服务和供应品采购 18第五章服务和供应品采购 18 5.1 总则 18 5.2 外部服务和供应商的选择 18 5.3 服务和供应口的采办 18 5.4 外部服务的质量保证 19 5.5 供应品的质量保证 19 5.6 支持性文件 19 第六章服务客户 20第六章服务客户 20 6.1 总则 20 6.2 观察试验服务 20 6.3 其它服务 20 6.4 对客户要求的偏离技术沟通 20 6.5 信息反馈 21 6.6 支持性文件 21 第七章申诉（投诉）22第七章申诉（投诉）22 7.1 总则 22 7.2 申诉的受理 22 7.3 申诉的调查、处理 22 7.4 支持性文件 22 第八章不符合工作项控制 24第八章不符合工作项控制 24 8.1 总则 24 8.2 不符合工作的发现 24 8.3 不符合工作的评价与处理 24 8.4 支持性程序 24 第九章改进 26第九章改进 26 9.1 总则 26 9.2 改进 26 9.3 支持性程序 26 第十章纠正措施 27第十章纠正措施 27 10.1 总则 27 10.2 问题的发现与确认 27 10.3 原因分析 27 10.4 纠正措施的制订与实施 27 10.5 纠正措施的监控 27 10.6 附加审核 27 10.7 支持性程序 28 第十一章预防措施 29第十一章预防措施 29 11.1 总则 29 11.2 不符合的潜在原因及需改进事项的确定 29 11.3 预防措施的制订与实施 29 11.4 预防措施实施的监控 29 11.5 支持性程序 29 第十二章记录的控制 30第十二章记录的控制 30 12.1 总则 30 12.2 记录的范畴 30 12.3 记录的填写要求 30 12.4 原始记录的控制 30 12.5 记录的收集与保管 30 12.6 自动化设备自动采集、处理数据的记录控制 31 12.7 支持性文件 31 第十三章内部审核 32第十三章内部审核 32 13.1 总则 32 13.2 内部审核 32 13.3 支持性文件 32 第十四章技术要求总则 33第十四章技术要求总则 33 14.1 概述 33 14.2 检测工作流程图 34 第十五章人员 35第十五章人员 35 15.1 总则 35 15.2 各级技术岗位任职的技术条件 35 15.3 员工培训与考核 36 15.4 特殊岗位的授权 37 15.5 外聘专家顾问 37 15.6 支持性文件 38 第十六章设施和环境条件 39第十六章设施和环境条件 39 16.1 总则 39 16.2 设施与环境的要求 39 16.3 环境条件的监控与记录 39 16.4 进入和使用特殊区域的限制及控制 40 16.5 中心试验室内务管理 41 16.6 中心试验室平面布置图 41 16.7 支持性文件 41 第十七章检测方法及方法的确认 42第十七章检测方法及方法的确认 42 17.1 总则 42 17.2 作业指导书的编制及管理 42 17.3 方法的选择 42 17.4 测量不确定度的评定 43 17.5 数据控制 43 17.6 自动化设备采集数据、自动处理数据的管理 43 17.7 检测项目及对应的试验方法 44 17.8 支持性文件 44 第十八章设备 45第十八章设备 45 18.1 总则 45 18.2 设备及标准物质的配置 45 18.3 设备的建档 45 18.4 设备和标准物质的使用和管理 45 18.5 设备（标准物质）的期间核查 46 18.6 设备的量值保护 46 18.7 支持性文件 47 第十九章测量溯源性 48第十九章测量溯源性 48 19.1 总则 48 19.2 仪器计量检定或校准计划的制定 48 19.3 计量检定或校准计划的实施 48 19.4 检定/校准证书保管及设备检定/校准状态标识 49 19.5 其他溯源方式 49 19.6 参考标准和标准物质 50 19.7 支持性文件 50 第二十章抽样和样品的管理 51第二十章抽样和样品的管理 51 20.1 抽样 51 20.2 样品的管理 51 20.3 支持性文件 53 第二十一章结果报告 54第二十一章结果报告 54 21.1 总则 54 21.2 报告的内容 54 21.3 报告的编号 55 21.4 报告的形式 55 21.5 报告的签发 55 21.6 报告盖章 56 21.7 报告发放与登记 56 21.8 报告存档 56 21.9 报告的修改和更正 56 21.10 、电传或其它方式传递报告的注意事项 57 21.11 意见和解释 57 21.12 支持性文件 58 附件 1 原材料及现场检测项目划分表 59附件 1 原材料及现场检测项目划分表 59 附件 2 中心试验室现用规范、规程、标准一览表 67附件 2 中心试验室现用规范、规程、标准一览表 67 0 第一章质量文件的管理第一章质量文件的管理 1.1 概述1.1 概述 广东华路交通科技有限公司河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段项目 JS1 中心试验室制订的质量文件是依据河惠莞高速公路河源紫金至惠 州惠阳段试验检测服务合同、河惠莞高速紫惠项目的相关要求并结合本中 心试验室的实际情况编写。
它汇集了本中心试验室的各项规章制度、规定和 工作程序，对影响检测的各种因素进行了控制，是保证检测质量的依据性文 件，是中心试验室全体工作人员从事试验检测管理和实施试验检测全过程的 共同准则本中心试验室全体工作人员无论在中心试验室内部或在检测（检 查）现场，都必须严格遵照执行本质量文件 广东华路交通科技有限公司河惠莞高速公路紫惠项目 JS1 中心试验室 的质量文件描述本中心试验室的管理体系及为实施管理体系要素所涉及 的各参建单位的活动 1.2 质量文件的编制、修订和换版1.2 质量文件的编制、修订和换版 1.2.1 质量文件由本中心试验室质量负责人组织有关人员分头编写、讨 论、技术负责人负责组织会审定稿，中心试验室主任批准发布实施 1.2.2 当出现下列情况之一时，应对质量文件进行修改 国家颁布新的质量政策和法规； 本中心试验室调整方针、目标或在管理体系运行的过程中发现存在有 较多、较大的问题； 本中心试验室对现有的组织机构进行调整 1.2.3 当需要修改质量文件时，倡议者应以书面形式写出建议报告，说 明修改的内容和原因，质量负责人审核后报技术负责人、中心试验室主任， 主任批准后方可进行修改。
1.2.4 当质量文件的内容有重大修改或虽无重大修改但一个版本的修改 累计达到十次时，应换版换版的质量文件由中心试验室主任批准后颁布实 施 1.3 质量文件版本状态识别及装订要求1.3 质量文件版本状态识别及装订要求 1.3.1 质量文件的封面和每一页中均应用阿拉伯数字标出版号； 1 1.3.2 质量文件为活页装订，每页受控出版装订、修订页次的替换、 被修订页的取回和注销由办公室负责并登记质量文件修订记录 1.4 质量文件的发放与回收1.4 质量文件的发放与回收 1.4.1 质量文件为受控文件，有受控的统一编号，封面应有受控标志 1.4.2 质量文件的发放范围为中心试验室管理层、各部门负责人及业务 骨干，资料室存档一套质量负责人拟定发放清单，会同管理层后批准，中 心试验室资料管理员按批准的清单实施发放 1.4.3 质量文件发放相关参建单位需经主任批准并对相关参加单位只 提供非受控版本 1.4.4 质量文件修订或换版后仍按原受控编号发放（除非发放编号已修 改），旧版本收回并登记销毁（资料室可留一套作为存档资料，但需在失效 版本上加盖“失效”字样）资料员按批准的清单实施回收和发放工作。
1.4.5 经中心试验室主任批准，本质量文件的部分内容可制作成只读版 本在内部网上公示 1.5 质量文件持有者的责任1.5 质量文件持有者的责任 1.5.1 质量文件持有者负责质量文件的保管，不得丢失、复制和外借 但本部门员工需借、查阅时，应提供方便，不得拒借、查，借阅者只限于在 本部室的工作场所内查阅，及时归还，不得复制和外借 1.5.2 质量文件持有者调离本中心试验室或中心试验室岗位调整时，应 将质量文件交回后方可办理离岗手续 1.6 质量文件的宣贯1.6 质量文件的宣贯 1.6.1 质量文件是本中心试验室检测工作质量管理的依据性文件，凡本 中心试验室工作人员应认真学习和熟悉质量文件的内容要求，并在工作中予 以实施 1.6.2 质量文件换版或经重大修改后， 质量负责人负责对相关人员宣贯 1.6.3 各部门负责人将质量文件的内容（尤其是新修订的内容）及时向 本部门工作人员宣贯，并负责监督实施 1.6.4 新员工的培训计划应包括质量文件的学习 2 1.7 支持性文件1.7 支持性文件 QPD-02文件控制程序 3 第二章组织第二章组织 2.1 概况2.1 概况 2.1.1 法律地位 河惠莞高速公路紫惠项目 JS1 中心试验室是广东华路交通科技有限公 司授权的非独立法人机构。
根据法人的授权，本中心试验室是一个负责河惠 莞高速公路紫惠项目第 A1A1 设计合同段的土建工程（路基、路面、桥涵、隧 道、交通安全设施、声屏障、线外工程等）、房建工程房建工程等检测项目的独立第 三方试验检测母体机构（广东交通集团检测中心）负责对本中心试验室的 试验检测工作监督及指导 2.1.2 缩语说明 为了叙述流畅及版面简洁，本质量文件使用下列缩语或简称： 试验室、本试验室、本中心试验室均指“河惠莞高速紫惠项目 JS1 中心试验室”，管理层指中心试验室主任、技术负责人和质量负责人的 总称 2.1.3 中心试验室简介 河惠莞高速高速紫惠项目 JS1 中心试验室组建于 2017 年 11 月，是广东 华路交通科技有限公司（广东交通集团检测中心）的授权机构中心试验室 设办公室、会议室、土工室、集料室、水泥室、耐久室、化学室、无机结合 料室、力学室、标准养护室、水泥混凝土配合比室、外检设备室、切割室、 样品室、留样室、沥青室、沥青混合料室等功能室别其中中心试验室前期 进场试验检测人员 12 名，高级工程师 2 名，持试验检测人员证书 4 名，持 试验检测工程师证 2 名，持试验检测员证 2 名，均一直从事各种工程材料、 质量检验的试验检测工作，具有较扎实的理论基础和丰富的实践经验，拟依 据工程进度，后期再进场试验检测工程师证 2 名，试验检测员 10 名。
其中中心试验室前期 进场试验检测人员 12 名，高级工程师 2 名，持试验检测人员证书 4 名，持 试验检测工程师证 2 名，持试验检测员证 2 名，均一直从事各种工程材料、 质量检验的试验检测工作，具有较扎。