不符合情况管理办法1 目的为了对不合格情况进行控制, 防止不合格品的使用和出厂, 防止不符合情况发生,保证出厂产品合格率和质量体系有效运行,特制定本制度2 职责质管科是不合格的归口管理部门,负责不合格的识别、记录、评审和监督处置 供销科负责不合格原辅材料的标识、隔离和处置生产车间负责不合格品及不合格项的标识、 隔离和处置3 内容3.1 产品不合格的处理 3.1.1 鉴别:A 原料不合格的鉴别 ,按照进货检验标准进行;B 生 产过 程中的半成品和成品不合格鉴别,按产品标准和各种验收标准进行;3.1.2 标识:A 对已发现的不合格 产品,由检验员在不合格产品的外包装上贴上不合格”标签, 并将不合格产品隔离存放在 “不合格区”特处理;B 由 检验员记录不合格的事实3.1.3 隔离:凡经发现的不合格品, 应采取及时有效的隔离措施, 防止在未处置之前继续使用,未经处理,任何人不得动用3.1.4 处置:A 不合格的来料,由采 购部与使用部门沟通,根撮实际产品的采购和使用情况确定退货、调换,并在《不合格处理单》上记录。
B 不合格成品、半成品经评审可考虑返工的,返工检验合格后,按合格品对待处理需报度的,不得让步使用C 不合格品经处理后,必须重新接受产品质量检验;D 对不合格的原科、辅料要停用E 成品内在卫生指标不合格的要进行报废F 产品在出厂后发现不合持时应主动采取召回措施 , 参照《不安全食品召同制度》G 因产品不合格造成食品安金事故的 ,参照《食品安全事故处处量方案》3.2 工作不合格的处理3.2.1 企业管理人员应尽职尽责,严格执行企业制定的各项管理制度,使其能有效运行,确保备项工作及产品成量合格3.2.2 因管理工作不到位,不认其执行企业制定各项管理制度,导致不合格发生, 则追究不合格负责人及不合格责任人的责任, 按企业考核制度给予相应的处罚,并做出书面检查3.2.3 因制定的管理文件与部门实际工作不接轨,导致不合格发生, 应责令相关不合格资任人立即纠正, 制定与其实际工作相适应的管理文件,经质量负责人与厂长审核批准后,立即实施3.2.4 因制定的管理文件存在缺陷或不完整,导致某一工作岗位或工作程序失控而发生不合格,应责令不合格责任人根据发生的不合格项目立即采取纠正措施,并制定合理的管理措施,并交由质量负责人与厂长审核批准后,立即实施。
3.2.5 生产技术人员因工作不认真,或掌握技术知识不够全面,导致技术工作不合格，产品出现质量问题,则追究相关技术人员的责任,按公司考核制度给予相应的处罚,并作出书面检查,相关技术人员还要接受培训学习,经专业技术考核,成绩合格后,再上岗工作3.2.6 因某一工作程序或某一质量控制点的控制参数或控制方法出现错误而导致不合格发生, 生产 技术人员应立即采取纠正措施, 并 查阅国家相关标准或其他书 籍资料,纠正错误的方法,并立即实施3.2.7 如责任部门对不合格评审和处置途经不异议,由总经理裁决4 记录《不合格处理单》《纠正和纠正描施处理单》。