过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）生产采购部 使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 ； 2、 ； 3、E-mail； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工具输 出 ③（将要交付的是什么？）1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；3、合格证明文件/资料；由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、综合技术员 输 入 ②（要求是什么？）1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等过 程 ①填写COP或过程名称采 购 管 理 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。
如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序 使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、会议室；2、 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、总经理主持； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；综合部输 入 ②（要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS 16949：2002质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有）；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的时间确定。
输 出 ③（将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料过 程 ①填写COP或过程名称管 理 评 审 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等档案中心/各部门由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。
使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等输 出 ③（将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单输 入 ②（要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；3、外来文件（政府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理台帐过 程 ①填写COP或过程名称文 件 管 理 如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率； 生产采购部使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 测量工具；2、 仓库；3、 检测/试验设备。
由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员输 入 ②（要求是什么？）1、 器材验收通知单2、 未检验的入厂产品3、 图纸、标准、协议；4、 法规要求5、 器材检验申请单6、 材料委托试验单输 出 ③（将要交付的是什么？）1、 合格的原材料及外购/外协件；2、 合格证明文件；3、 检验和试验报告4、进货检验表过 程 ①填写COP或过程名称进 货 检 验 如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、供应商控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划；12、验收规范使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 试验设备；2、 检测设备；3、 化学药品；由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。
输 出 ③（将要交付的是什么？）1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）输 入 ②（要求是什么？）1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）；5、设备鉴定证书； 过 程 ①填写COP或过程名称实验室管理 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、试验及时率；2、计量器具受检合格率；3、产品、状态标识和可追溯性的差错；4、试验成本目标控制率如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、设备操作规程；2、试样保存；3、材料标准；4、试验标准；5产品标识和可追溯性管理程序；、6、文件和资料控制程序；7、质量记录控制程序；8、不合格品控制程序；9、改进管理措施；10、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；11、人力资源管理程序；12、实验室管理程序13、监视和测量控制装置程序；14、控制计划 使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 仓库库房；2、 搬运工具；3、 温湿度计；4、 保护工具输 出 ③（将要交付的是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致。
由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）1、 仓库保管员；2、 检验员输 入 ②（要求是什么？）1、合格的材料、零件、成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产计划过 程 ①填写COP或过程名称仓 储 管 理 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）1、产品、状态标识和可追溯性的差错；2、库存周转率；3、安全库存量；4、库存产品发放差错率；5、超期品处理及时率如何做？ ④（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与保护管理程序；10、产品交付管理程序 由谁进行？ ⑥（能力/技能/知识/培训）各单位相关人员使用什么方式进行 ⑤（材料/设备/装置）1、 计算机；2、 SPC统计方法输 出 ③（将要交付的是什么？）1、40个过程（包括COP、SP、MP）的统计分析报告；2、20项关键、重要的项目之统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/预防措施状况（包括验证/确认）；。