中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区塑胶玩具厂追溯性管理控制程序1. 目的规定各阶段物料及过程工序有不同的标识方法，以使过程工序及物料得以正确识别，避免出现误配的情况，当发现问题时可追溯至问题的根源，以便作出针对性的对策2. 范围此程序适用于南新从进料到出货的各阶段物料及各过程工序3. 职责3.1 进料标识：由供应商、货仓、IQC实行标识3.2 制程标识：由制造部门与PQC 标识3.3 成品标识：由制造部门、货仓、OQC 进行标识4. 定义 无5. 作业内容5.1 进料之标识作业5.1.1 外购或客供物料作业5.1.1.1货仓将物料初步确认合格后， 把物料置于待验区或挂“待检”标牌，IQC按《货仓收货报告》项目进行检验5.1.1.2 IQC检验判定合格，则在物料外包装上贴“IQC合格标签”5.1.1.3 IQC检验判定不合格则挂上 “待处理” 标牌，按 MRB 处理，MRB 处理后，IQC贴上相应的“ IQC退货标签”“IQC WAIVED ”标签，货仓对条件接收和退货之物料作入库和隔离处理5.1.1.4如果供应商来货或客供物料上有物料标签，IQC可按 5.1.2 用印章予以标识。
5.1.2 托外加工物料标识作业5.1.2.1 根据实际需要，如有安排外发QC到加工商控制产品品质时，加工商自主检 验合格按要求包装后，外发QC依相关资料进行批量检验，检验合格则于“南新收货 标签”上盖“ QC PASS ”印章；检验不合格，则通知加工商将产品隔离并挂上“待处 理”标识牌，将《外发QC抽检记录表》回公司进行MRB 评审，再依评审结果于 “南新收货标签” 上作相应的 “退货” 、 “特采” 、 “挑选”印章标识 加工商对“退货” 产品进行返工，将返工后的产品连同盖有“退货”印章的标签一起交外发 QC重检5.1.2.2 对于外发 QC判定为“挑选”的急用物料，IQC不予检验直接发车间使用，对于判定为“特采”及“合格”的物料，IQC 可椐据物料需求情况及加工中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区商以往的品质情况，有选择地进行检验，货仓在经得IQC同意后亦可直接发放物料5.1.2.3 IQC检验加工来料合格时，则于“南新收货标签”上盖“IQC PASS ”印章，判定不合格，则在来料上挂“待处理”标牌，等待MRB 处理5.1.2.4 MRB 处理后， IQC印上相应的“特采”、 “退货” 、 “挑选” 、翻修” 、 “报废”印章。
5.1.2.5 加工商、南新外发QC 、IQC检验状态标识分别标识在“南新收货标签”上的“备注”栏、“第一个‘判定’”栏及“第二个‘判定’ ”栏位置5.1.3 免检物料标识5.1.3.1若免检物料上有物料标签，则在物料标签上加盖“免检”印章5.1.3.2若免检物料上无物料标签， 则由 IQC人员于每批物料上贴 “IQC免检”标签5.2 制程之标识作业5.2.1 制造部门员工自主检查产品合格按要求包装后，用“南新收货标签”予以标识，PQC 依据相关资料进行批量检验5.2.2 PQC 批量检验合格，则在“南新收货标签”上印“QC PASS ”印章5.2.3 PQC 批量检验不合格，则印“返工”印章于“南新收货标签”上，生产单位对不合格品返工后， 将返工后的产品连同盖有 “返工”印章的标签一起交QC 重检5.3 成品检验标识作业5.3.1 国内交货的产品入库检验作业5.3.1.1生产单位将入库成品挂好“待检”标识牌或将货品移至待检区，通知OQC进行抽检 OQC 依相关资料进行检验5.3.1.2 OQC 检验合格，则在“南新收货标签”上盖“QA PASS ”印章5.3.1.3 OQC 检验不合格，则在检验批量上挂“待处理”标牌，按MRB 处理。
5.3.1.4 MRB 处理后， OQC 在“南新收货标签”上盖相应之“QA PASS ” 、 “返工” 、 “挑选” 、 “翻修”印章，生产单位依 MRB 处理结果对产品分别作入库或隔离处理5.3.1.5生产单位成品入库时OQC 需在《成品入仓单》上签名确认5.3.1.6如客户要求、客户提供的物料标签可与“南新收货标签”等效使用5.3.2 国内客户出货检验作业5.3.2.1货仓收到“出货通知单”则将出货批挂上“待检”标识牌，必要时将“南新收货标签”更换为客户标签，OQC 依相关资料进行检验5.3.2.2 OQC 检验合格，在进仓单上签名确认. 必要时在客户标签上加盖“QA PASS ”中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区印章5.3.2.3 OQC 检验不合格，则挂上“待处理”标牌按MRB 处理5.3.2.4 MRB 处理后，特采则按5.3.2.2处理5.3.2.5 MRB 不是“特采”时，则在标签上印上“返工”、 “挑选” 、 “翻修” 、 “退货” 、“报废” 、 “粉碎”印章，货仓对不合格品作隔离处理5.3.3 国外客户入库检验作业5.3.3.1由生产单位按出货装箱清单编写卡通箱号。
5.3.3.2生产单位将入库成品挂好“待检”标识牌或将货品移至待检区，通知OQC 进行抽检 OQC 依相关资料进行检验5.3.3.3 OQC 检验合格 , 则於该批成品上挂“成品入库合格牌”标识牌5.3.3.4 OQC 检验不合格，则於该批成品上挂“待处理”标识牌，按MRB 处理5.3.3.5 MRB 处理后，则挂上相应之“特采” 、“返工”、“挑选 / 翻修”标识牌，货仓依 MRB 处理结果对产品分别作入库和隔离处理5.3.3.6 生产单位成品入库时OQC 需在《成品入仓单》上签名确认5.3.4 国外客户出货检验作业5.3.4.1 货仓根据出货装箱清单整理好出货成品并挂上“待检”标识牌通知 OQC ，OQC依相关资料进行检验5.3.4.2 OQC 检验合格，则于出货批上挂“成品出货合格牌”标识牌，OQC 检验不合格，则于出货批上挂“待处理”标识牌，按MRB 处理5.3.4.3 MRB 处理后， OQC 在检验批量上挂相应之“特采” “返工” “挑选 / 翻修”挂牌，货仓依 MRB 处理结果对产品分别作出货和隔离处理5.4 库存重检标识作业5.4.1 对于超过物料保存期的物料，货仓出具“物料重检报告”，用“南新收货标签”重新进行标识，并于“备注”栏注明“重检”字样。
物料检验后，IQC 依 5.1.2标识方法、 IPQC则依 5.2 标识方法、 OQC 则依 5.3 标识方法进行相应标识5.4.2 对于下工序反馈不良， 进行库存重新检难确认的结果， IQC用相应的伏状态标签，中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区IPQC及 OQC 用成品状态标识牌进行相应标识6. 相关文件：无7. 使用表单7.1 南新收货标签 -----------------------------P19-01 7.2 IQC 合格标签 -----------------------------P19-02 7.3 IQC 免检标签 -----------------------------P19-03 7.4 IQC WAIVED------------------------------P19-04 7.5 IQC 退货标签 -----------------------------P19-05 7.6 急用放行印章 -----------------------------P19-06 7.7 翻修印章 ---------------------------------P19-07 7.8 粉碎印章 ---------------------------------P19-08 7.9 特采印章 ---------------------------------P19-09 7.10 返工印章 --------------------------------P19-10 7.11 挑选印章 --------------------------------P19-11 7.12 退货印章 --------------------------------P19-12 7.13 报废印章 --------------------------------P19-13 7.14 免检印章 --------------------------------P19-14 7.15 QC PASS印章----------------------------P19-15 7.16 IQC PASS 印章---------------------------P19-16 7.17 QA PASS印章----------------------------P19-17 7.18 返工牌 ----------------------------------P19-18 7.19 特采牌---------------------------------P19-19 7.20 待处理牌 -------------------------------P19-20 7.21 成品入库合格牌 -------------------------P19-21（成品专用）7.23 挑选/ 翻修牌 ----------------------------P19-22 7.24 待检牌---------------------------------P19-23(成品专用 ) 7.25 待检牌---------------------------------P19-24(来料/ 半成品专用 ) 中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：好好学习社区7.26 待处理牌 -------------------------------P19-25(来料/ 半成品专用 ) 7.27 成品出货合格牌 -------------------------P19-26 8. 附件：无。