工程项目自查报告 工程项目自查报告 1 依据xxx文件精神，我项目部对文件中专项治理重点提出的具体内容逐条目地进行了对照检查，现将检查结果情况报告如下 一、自查自纠工作基本情况 由于我项目属于《通知》中的“施工项目”，现针对施工项目专项治理重点内容作出汇报： 1、分包制度建设方面 项目部实施的工程分包均是在xxx文件精神的指导下进行的从前期分包策划、分包立项、分包商资格审查、分包商的选择、合同签订到合同生效后的分包合同管理、履约、计量、结算等工作内容均按公司规定的分包管理办法执行 2、工程分包招标方面 在进行分包商的选择前对其企业资质情况进行严格审查，确定其是否为公司的合格分包商；对其施工管理方式、作业人员技能等情况进行综合考察，判断其是否有能力承包该工程分包采用公开招标方式，择优确定本工程的分包商评标过程公平、公正、公开、透明，不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、定标不严等问题 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告 3、分包合同签订方面 根据审批权限，由经理部或项目部与分包商签订分包合同，并进行合同备案分包合同采用公司统一劳务分包合同格式，并结合项目部实际情况对部门条款进行细化或调整。
分包合同内容对施工内容、费用构成、施工单价及总价、工期要求、计量支付方式等内容做了具体规定并在合同后附双方签字确认的工程量清单所有分包商资质情况均可满足施工需求，不存在分包给个人及无相应资质的单位等问题 4、分包项目履约管理方面 在进行工程分包以后，项目部对分包商实施了有效的管控，禁止其将其所承包的劳务作业再次分包、转包，确保了履约质量项目部定期上报“分包队伍管理评价表”和“分包商业绩考核表”，对分包商履约行为实施动态管理在分包实施过程中，对分包商现场作业安全、质量、进度等方面进行管控自签订分包合同至今，未发生分包商偷工减料、弄虚作假及因分包商拖欠农民工工资造成上访等会影响社会稳定等不良现象分包商安全措施均是在项目部的指导控制下进行的，发现安全隐患及时排除，安全措施到位，保障得力 5、分包结算方面 在分包合同履约过程中，项目部始终坚持“先结算、后支付”的原则，杜绝超结、超付现象，每笔结算都按公司要 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告 求扣除合计10%的质保金、履约保证金、农民工工资保证金定期向经理部工管部上报当期分包台帐每期结算手续都是严格按照公司要求进行审批、结算、支付的。
对于已退场的分包队伍及时进行了竣工清算，消除了法律隐患 6、财务资金管理使用方面 财务资金使用制度健全，备用金管理、资金使用审批程序规范在资金日常管理过程中，避免出现使用大额现金支付的情况，尽可能地通过银行转账的形式支付，虽然偶尔出现支付滞后的情况，但可确保资金使用安全；不存在乱借款、乱设银行账户以及存在利用假合同、假结算套取资金等问题；项目部日常报销和资金支付采用联签制度，多层审核，保证资金使用安全 7、质量安全生产方面 项目部成立之初就成立了项目安全生产管理委员会，主持领导项目部安全生产管理工作我项目自xxx年xx月份开工以来，安全管理工作落实到位，安全隐患及时排除，未发生重大安全事故 8、施工企业是否存在出借资质问题 我项目部始终坚持经理部的领导，各项工作均在经理部的统一管理下进行，未发生出借企业资质问题 二、存在的主要问题 在本次对照xxxx文件中专项治理重点提出的具体内容 关于工程项目招标和分包专项治理的自查报告 进行的自纠自查工作中，存在的主要问题是某些工作在落实过程中不注意保存书面资料，存在资料缺失现象 三、整改方案 针对此次自查自纠工作中发现的部分资料缺失的问题，项目部将立即组织工作人员查补相关缺失资料，在以后的工作中要提高注意保存书面资料的意识，以备上级部门审查和预防因原始资料缺失出现的责任不清的现象。
工程项目自查报告 2 一、工程建设内容 根据省发展和改革委员会、省农业厅、省林业厅、省水利厅和省畜牧食品局《关于县岩溶地区石漠化综合治理试点工程初步设计的批复》,岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目总投资62.68万元,其中中央投资62.68万元,治理石漠化面积0.5平方公里. 工程建设任务实施基本农田工程建设规格为3.5米的机耕道2.5千米,分为4条线路:1号线540米,2号线757米,3号线606米,4号线597米,在夯实的路床上填筑15cm砾石路基,路面为15cm的泥结石路面,两边各设高0.2米,宽0.3米的路肩.路基内侧设0.4×0.4米排水沟.项目区涉及乡村. 二、工程完成情况 岩溶区石漠化综合治理工程农业项目启动之前,农业局就成立领导小组,下设项目管理办公室,负责项目日常工作,并制定了相关管理制度. (二)乡村机耕道建设 农业局根据按凉发改农经xx号文件批复的设计方案,结合项目区的实际情况制定《县石漠化综合治理工程实施方案》.按照实施方案全面完成了机耕道(带沟渠)20xx米,机耕道(不带沟渠)461.其中:一号线机耕道(带沟渠)433米,机耕道(不带沟渠)461米,安装涵30φ1处3根,50φ7处20根;二号线机耕道543米,单独沟渠17米,安装涵30φ4处8根;三号线机耕道465米,安装涵30φ3处6根,80φ1处1根;四号线机耕道622米,安装涵40φ1处2根,50φ2处7根.工程质量达到了设计标准.完成投资为61.7544万元. 以上项目均实行县级报账和专账核算、入账手续及凭证完整、支出结构合理、付款方式按3331支付.材料、设备购置款项使用及其他各项支出合理;前期工作经费及管理费用支出合规;并按规定编制完成了工程竣工决算;资金账目健全,并符合财经制度,资金监管体系健全,运行方式符合要求,自查验收按要求健全规范.工程建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等未发生变更,设施设备的规格、型号、质量及主要技术指标等符合设计要求,运行正常. 工程建后移交村委会,并建立了管护制度,管护责任、人员等已落实,并报农业局存档.年度实施方案及批复文件,项目投资计划下达文件,工程招投标文件、工程承包合同,财务档案、工程审计报告,工程实施前、中、后的影像资料,工程实施情况报告,工程建后管理规章制度等档案资料收集整理,经自查符合要求. 三、项目存在的问题 1、未实行工程监理. 2、财务管理不够规范. 3、规避招投标程序. 四、整改情况 1、岩溶区石漠化综合治理工程农业项目修建机耕道项目建设未实行工程监理,县农业局要在以后的项目实施中要严格执行项目监理制. 2、财务管理不够规范,县农业局严格按照《省岩溶地区石漠化综合治理试点工程项目管理实施细则》加强项目资金管理,严格审查各项支出,不得改变资金用途,建立专帐核算项目资金,确保资金安全. 3、规避招投标程序,州发展改革委已对县农业局进行了6000元处罚.在今后的工程项目建设中严格按照省发展改革委核准依法进行公开招标或比选. 工程项目自查报告 3 根据中共织金县纪委关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知（织纪通[20xx]25号）精神，我局对20xx年至20xx年所有教育工程项目建设进行了全面自查。
现结合实际将自查情况汇报如下： 一、基本情况 我局20xx至20xx年教育工程建设项目为98个，建设面积69859㎡，总投资4793万元，其中中央、省资金为3125万元，地、县为1668万元 1、薄弱学校： 20xx年实施薄弱学校改造工程项目为19个建设面积14600㎡，总投资为725万元其中：中央资金412万元，省级资金313万元，主要用于危房改造4420㎡，办学条件不足学校维修改造4380㎡，建寄宿制初中5800㎡；立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局项目实施单位为项目所属乡（镇）和教育局，其中，教育局组织实施14个，乡（镇）组织实施5个 20xx年实施薄弱学校改造工程项目为41个建设面积14800㎡，总投资为740万元其中中央资金380万元，省级资金360万元，主要用于办学条件不足改造，建设面积14800平方米；立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局所有项目均由项目乡（镇）组织实施 20xx年实施薄弱学校改造工程项目为33个建设面积13690㎡，总投资为820万元其中：中央资金392万元，省级资金428万元，主要用于办学条件不足学校维修改造13690㎡。
立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局，所有项目均由项目乡（镇）组织实施 2、高中工程为1所（织金六中）建设规模14000㎡，投资1098万元，其中地级资金200万元，县级配套898万元；立项单位为地区教育局，决策单位为地区教育局，项目审批单位为地区教育局，项目主管单位为织金县教育局项目实施单位原为城关镇，根据县有关会议精神，现已移交给教育局组织实施目前，受清织铁路影响已通知停工 3、寄宿制工程1所(少普中学)，建设规模1750㎡，投资108万元其中省级资金108万元立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局项目实施单位为项目所属乡（镇） 4、地质灾害搬迁工程为2所普翁白泥坡小学建校舍1955㎡，投资196万元；普翁白岩脚小学建校舍1564㎡，投资156万元）立项单位为省教育厅，决策单位为省教育厅，项目审批单位为省教育厅，项目主管单位为教育局，项目实施单位为项目所属乡（镇） 5、特殊教育学校1所建设规模7500㎡，投资950万元，其中，中央资金380万元，县级配套570万元立项单位为省发改委，决策单位为省发改委，项目审批单位为省发改委，项目主管单位为教育局，项目实施单位为教育局， 二、资金到位及管理情况 目前，我县“薄弱学校改造工程”项目、高中工程项目、寄宿制工程项目、地质灾害搬迁工程项目上级资金已全部到位。
在资金管理方面，严格按照上级有关专项资金管理办法的规定，遵循专款专用原则，对“工程”资金单项建账，封闭运行，严格执行财经管理制度，严禁截留和挪用工程专款工程款严格按进度和质量进行拨付，并实行严格的审批审签制度 三、项目实施情况 1、机构设臵 国家对我县教育基础设施建设的投入是改善我县贫穷落后的办学条件的又一次大好机遇，是社会主义制度优越性的体现为将该项目实施好，我县已成立由县长任组长，常务副县长和分管教育的副县长任副组长，县教育、财政、计划、国土、建设等部门的负责人为成员的实施“工程”领导小组，负责项目实施的组织管理，明确各部门的职责，并下设办公室在教育局，由教育局长兼任办公室主任，教育局其他党组成员为副主任，抽专人办公 2、项目实施管理办法 （一）提高认识，加强领导，确保工程顺利实施 县委、县政府站在“科教兴织”的战略高度，充分认识到实施好“各类工程”是改善我县基础教育办学条件的.大好机遇要求各有关部门要对该工程开绿灯，简化手续，减免费用，要齐心协力，共同配合抓好工程的建设 （二）严格工程管理，确保工程质量 在工程实施过程中，坚持按基本建设程序办事，认真搞好建设项目的立项和可行性研究、选址。
坚持先勘察后设计再施工，杜绝三边工程，土建项目管理按照有关规定实行法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制，并着重做好以下几个方面的工作： 一是规划设计首先，按照分区明确，长远发展，规模效益的原则合理选择校址，保证工程布点、布局结构的科学性、合理性其次，根据项目学校所在地理环境等实际情况，委托勘察单位对项目。