人防部门廉政风险防控一览表人防部门廉政风险防控一览表 责任单位：共同部分 岗位及权力风险点 风险表现形式 1．执行上级的决定、指令不到位；对上级部署的工作、召开的会议、下发的通知，不传达、不贯彻、不落实，贻误工作 2．履行“一岗双责”不到位，队伍管理不敢动真碰硬，发现问题不批评、不指正，放任、纵容，隐瞒不报 3．党风廉政建设、执行“五条禁令”、“八项规定”等管理措施不落实，对下属疏于教育管理，下属思想动态不及时掌握，违纪处置不力，造成本单位工作出现失误或重大失误，延误工作，或发生违法违纪问题 4．不执行“收支两条线”1．加强自身修养，提高政治素养，增强责任意识、表率意识、大局意识 2．严格履行“一岗双责”，发挥教育引导、监督管理、示范带头作用 3．落实党风廉政建设责任制和各项措施，发现违法违纪行为查明属实后立即制止，并作出处理，同时将处高 理结果向纪检部门报告 4.健全和完善相关制度，加强绩效考核 5．严格执行账务、人事、事务、招投标等管理办法，坚持民主集中制原则，实行民主决策、民主管理、民主监督 6．严格执行领导分工负责制和责任追究制 风险 等级 防范措施 领导岗位 和“罚缴分离”的管理规定，设立“小金库”，隐瞒、截留、转移、坐支财政性资金，或借用、挪用、调换、侵占执法财物。
5．违规乱收费、乱罚款、乱拉赞助、乱报销等 6．工作中，弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动，徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，不依法履行法定职责，为个人或他人谋取私利的风险 7．案件处理、物资采购、财务支出、干部任免、车辆维修、公务接待等方面违反民主管理规定，不公开透明，不按程序决策 8．内务管理脏、乱、差 责任单位：工程科 岗位及权力风险点 风险表现形式 1．故意设置障碍，刁难群众，吃、拿、卡、要、报 2．审核把关不严，违规审批，失职渎职或发生违法违纪问题 3．不履行首问负责、一次性告知、限时办结等各项承诺制度，造成群众投诉、上级通报、媒体曝光 风险 等级 防范措施 1．加强人防法律、法规的学习，加强警示教育，提高依法行政和拒腐防变能力，严禁吃拿、卡、要等现象的发生 2．依法公开行政审批事项的依据、流程、办理时限、收费标准及办理结果，所有行政审批实行网上公开透明运行，推行阳光服务，践行服务承诺，设立监督举报，自觉接受社会各界监督 3．加强内部检查监督，严防违规违纪问题 1．在行政执法中应2人以上，执法人员要加强法律法规的学习，不断提高自身综合素质，执法要公开、公平、公正，自觉接受社会各界监督。
2．认真落实《区人防办行政处罚自由裁量权实施细则》和相关工作管理制度，对重大违法行为给予较重行政处罚的，由领导班子集体讨论决定 3．健全完善执法工作机构， 规范执法流程，不断加强行政执法的每个环节、每个程序的合法性 4．加强检查和督查执法程序，对行政执法中发生过错行为的按照《行政执法过错责任追究制度》追究相关人员责任 5．认真做好复议和诉讼各方面资料收集，坚持原则，依法办案，按章办事 1．严格执行人防法律法规政策，现场核查、工程质监必须2人以上到场，复杂项目集体讨论，复杂项目提交主任办公会研究 2．强化行政监管职能，加强对人防工程的日常维护管理，明确工作责任到人，注重解决行政不作为、乱作为的问题 3．加强对监管工作的督促检查，发现问题及时整改到位，设立监督举报，开展民主评议活动，自觉接受社会各界监督 行政审批 高 行政执法 1．接受、索要可能影响公正执行公务的礼金和各种有价证券等，隐瞒、庇护监管对象的违法非法行为 2．违反有关法律法规，未按规定程序、权限和条件进行行政执法，对违法案件查处不力，对行政复议和诉讼案件的应对迟缓，追缴人防易地建设费不及时、不到位 3．在行政执法工作中滥用行政处罚自由裁量权，行政处罚畸轻畸重，以权谋私，造成工作失误，或发生违法违纪问题。
高 人防工程 质量监管 1．对人防工程维护管理工作中管理制度不健全，监管不得力，整改措施落实不到位，造成工程及内部设备设施损毁，或发生违法违纪问题 2．在全区新建人防工程的质量监督过程中收受建设、施工等单位好处，存在利用职权“吃拿卡要”、以权谋私等违法违纪问题；对工程验收把关不严，导致工程质量不过关，造成重大损失 高 自建工程 建设 自建人防工程的招标投标中，出现收受钱物、暗箱操作、违规操作等现象，造成偷工减料、工程质量下降，给国家和人民带来不可弥补的损失 高 1．严格执行公开透明的招投标制度，签定自建工程项目廉政合同，建立工程建设廉政档案 2．加强自建工程建设管理，督促施工、监理企业细化施工方案，强化质量、安全管理，提高办事效率；确保按时、优质、高效建好自建工程；开通监督，自觉接受社会监督 1．加强教育培训，熟悉业务规定，增强工作责任心 2．处理完毕的案件，严格按照《泰州市民防行政执法案卷评查标准》要求及时整理归档 3．严格执行案卷的借阅、归档、移送、保管等管理规定，执行责任倒查 案卷管理 1．行政许可、行政征收、行政处罚等案件材料归卷不及时、案件卷宗保管不善，导致材料、卷宗遗失 2．不履行借阅、保管等相关规定，可能造成案件卷宗遗失或泄密。
中 责任单位：法规宣教科 岗位及权力风险点 风险表现形式 1．不按规定程序录用、任免、调动人员或任人唯亲，导致本单位工作失察、失误，发生违法违纪问题 2．年底考核和评优评先推荐中违反程序，违规操作， 发生违法违纪问题 风险 等级 防范措施 1．严格执行干部选拔任用工作有关规定，做到单位人事变动、任免坚持民主决策，决策结果及时报人社部门备案 2．规范人事考核，加强监督检查，考核和评优评先严格按程序进行 3．需要公开的事项及时公开，接受社会各界监督 人事管理 高 财务管理 物资采购 1．资金开支不经过会议研究决定，财务审批制度不健全，管理不到位，利用职务之便贪污和挪用公款 2．预算编制方案,不经过会议通过，私自上报，造成严重后果的 3．不按制度规定和预算计划审核经费支出，以个人职权控制报销审核 4．违反规定，私设小金库存，公款私存私放 1．对列入*集中采购目录范围内的物品，不经*采购中心，擅自采购，导致损公肥私或重大损失 2．日常用品采购不走程序，物品采购、发放不符合规定，不公开，不廉洁 3．质量把关不严，验收程序不规范，造成账物不符或资产损失 高 1．加强对重点专项资金和重大投资项目的审计。
2．严格执行预算管理，大额资金支出需经主任办公会研究确定，各项支出按照财务管理制度程序审批 3．完善系统内部监管，做好系统内部自查自纠工作 4．每年邀请审计、财务等部门对财务工作进行检查，对苗头性问题及时排查纠正 高 1．强化对采购人、保管人、发放人的教育，增强规范意识、责任意识、廉洁意识 2．严格执行招标投标规定，按采购规程及程序采购物品，实行阳光办理，严把采购物品验收关 3．主动接受监督，严格责任追究 1．强化法制教育培训，切实增强责任意识、廉洁意识、风险意识、程序意识，确保存在的问题发现得了、发现的问题纠正得了 2．认真执行人防法律法规、《行政处罚法》、《行政许可法》相关规定，对案件审核迅速、准确 3、不断规范案件处理流程，加大对行政审批、行政执法工作开展情况的监督检查力度 1．严格执行区人防办固定资产管理办法，财务室每年做好固定资产登记工作，对固定资产名称、金额、用途、单位责任人进行逐一核对，做到账物相符，保管责任到人 2．人防工程开发利用中严格按照出租、出借有关审批程序执行 案件审核 1．工作责任心不强，业务素质不高，对案件事实、证据、程序、定性、处理等审核把关不严，提出错误的审核意见。
2．作风拖拉、推诿扯皮，审核效率不高，贻误办案期限 高 固定资产 管理 不能按照固定资产有关管理程序和制度执行，造成工作出现失误，或发生违法违纪问题 中 公务接待 不按规定招标准、超范围接待，不严格按程序审批 中 1．严格按照区有关规定的公务接待标准接待 2．结算单据要有接待经办科室签字、财务室把关，并经办领导签字批准核销 3．加强监督检查，严格责任追究 1．加强内部管理，严格落实车辆派遣、使用、管理制度，节假日公务车辆集中控制管理，防止公车私用 2．加强对车管人员和驾驶员安全教育和廉政教育 3．维修保养要定点，根据车辆使用状况确定维修经费指标，严防超标 4．加强监督检查，严格责任追究，防止违纪违法问题发生 1．加强文件收发人员的教育，严格执行各项纪律制度，保证文件处理、保管工作认真规范 2．严格执行机要文件的登记、存放、传阅、归档、销毁等管理制度 1．配好印章存放专柜，落实保管人员 2．建立印章保管使用制度，明确用印标准 3．加强对用印环节的经常性监督检查，坚决杜绝违规用印 1．加强保密法学习，落实各项保密制度，提高保密意识 2．强化保密监督与检查工作，每季度开展一次安全保密检查。
3．重要人防信息和资料由专人保管、严格保密，严防失泄密行为发生 1．坚持公开、透明的办事原则，严格按制度办事 2．加强宣传纪律教育，严格对外宣传稿件的审核把关 车辆管理 1车辆管理不严，公车私用 2．不按规定定点、维修保养车辆，虚开车辆维修、保养票据金额报销 3．违反交通规则，造成不良社会影响 中 文件收发 1．工作失职，造成文件丢失或流转不及时 2．机要文件处理、保管不当，造成失密、泄密 中 印章管理 1．因保管不善，造成印章丢失 2．用印环节审核把关不力，造成不该用印而用印的情形 1．涉密文件、电脑、电子存储介质保管不善、使用不当、违规操作，发生泄密、失密事件 2．对重要人防信息和资料不妥善保管，用人防资料为他人提供便利 1．在组织开展人防宣传教育活动中，对活动把关不严，有可能造成经费浪费，接受回扣，谋取好处 2．对外宣传审核把关不到位，带来负面消极影响 1．不履行借阅、调档等相关规定，可能造成档案资料遗失或泄密 2．档案保管不善，造成档案资料损坏等问题 中 保密管理 中 宣传教育 低 档案管理 低 1．严格招待档案的借阅、归档、保管等管理规定 2．加强对各科室档案管理工作的检查监督。
责任单位：指挥通信科 岗位及权力风险点 风险表现形式 风险 等级 防范措施 1．强化教育培训，增强岗位责任意识和廉洁自律意识 2．严格按照有关审批手续和验收程序进行，防止腐败现象发生； 3．加大指挥通信警报建设的监督管理力度，自觉接受社会各界监督 指挥通信 建设 在指挥通信警报建设中，违反有关建设规定、程序，发生暗箱操作、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、中饱私囊等违法违纪问题 业务工作 组织各项人防组织指挥演练、人防专业队及志愿者集训、民防工作进社区等活动中，不切实际，损公肥私、铺张浪费等问题 中 1．加强廉洁政策法规的学习，进一步提高廉洁自律意识 2．认真落实申报审批制度，做全做好做细开支预算，业务工作经费支出必须要有多人签名核实、领导批复支出 3．加强制度化管理，严格纪律要求，确保执行不走样、不变形，确保工作的实效性 行政执法 在防空警报行政执法中，不按程。