XXXXXXX 有限公司文件编号HH-HSF-01AO 2018-07-01Page 31 of 142版本类别一级文件生效日期有害物质管理手册页次有 害 物 质 管 理 手 册(符合 IECQ QC080000:2017 （ HSPM ） 标准)制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期体系管理部文 件 发 行 栏□采购部 □PMC 部 □工程部 □固态成型部 □液态成型部 □加工部 □PIE 部□品管部 □物管部 □人力资源部 □设计&开发部 □工模部 □体系管理部□管理者代表 □总经理修 改 履 历序号 章节 版 次1 全部 A0制定或修改內容新版发行日 期2018-07-01目 录0 前言0.1 颁布令0.2 公司简介0.3 任命书1.范围1.1 总则1.2 应用2. 规范性引用文件3. 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定有害物质管理体系的范围4.4.有害物质管理体系及其过程4.4.1 总则5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 HSF 方针5.2.1 制定HSF 方针5.2.2 沟通HSF 方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 有害物质管理体系的策划6.1.2 组织6.2 HSF 目标及其实现的策划6.2.1 HSF 目标6.2.2 HSF 目标的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的HSF 要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 产品和服务HSF 要求的确定8.2.3 产品和服务要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发的策划8.3.3 设计和开发的输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发的输出8.3.6 设计和开发的更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.6 变更的控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附录一 、有害物质管理体系组织架构图附录二、有害物质管理体系过程职能分配表附录三、程序文件清单附录四、HSF 方针附录五、HSF 目标0.1 颁布令本手册是根据IECQ QC080000 :2017(HSPM)体系进行研发、生产和服务的有害物质过程管理模式的要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。
经公司总经理（管理者代表）审定，现予以批准颁布，自 2018 年 07 月 01 日起实施本手册是本公司有害物质管理的概述，阐明了公司的有害物质管理的方针、目标、组织架构及有害物质管理的体系要素要求，是各项有害物质管理活动的纲领文件，是指导全体员工的工作准则和行为规范公司全体员工务必遵照执行总经理（管理者代表）： 2018 年 7 月 1 日0.2 公司简介XXXXXX 有限公司成立于2011 年，属于外商独资企业工厂坐落于xxxxxxxxxxx公司主要经营硅橡胶制品及模切制品的生产与销售产品广泛应用于电子电器业、五金塑胶业、运动器材等公司成立至今一直坚持以“群策群力，品质至上；精益求精，客户满意”的品质方针及“不断开拓，不断研究，不断进取”的精神为客户提供最好的产品及服务0769-XXXXXXXX ：0769-XXXXXXXX 网址：XXXXXXXE-mail：XXXXXX0.3 管理者代表任命书兹任 XXXX 为我公司 IECQ QC080000:2017(HSPM)有害物质过程管理体系的管理者代表，全面负责我公司有害物质过程管理体系的建立、实施、保持和持续改进及对外联络工作管理者代表的职责是：1、确保有害物质过程管理体系在本公司得到建立、实施和保持；2、向最高管理者报告有害物质过程管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内满足法律、法规要求和提高满足顾客需求的意识；4、负责就涉及公司有害物质过程管理体系有关事宜的对外沟通和联络工作。
执行总裁：日 期：2018.07.011. 范围总则及应用A、体系适用于公司各部门的有害物质管理，以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求； B、体系适用于公司有HSF要求的产品的研发和生产；C、适用于第三方体系认证；D、可作为与顾客之间的合同条件；E、产品范围为：XXXXXXX有限公司有HSF要求生产的产品均属之； F、 地域范围为：XXXXXXX有限公司的生产区域均属之；G、 体系要素满足IECQ QC080000 ：2017(HSPM)有害物质过程管理体系标准要求，条款全部适用，无裁减项2.引用标准和术语2.1 引用标准IECQ QC080000:2017(HSPM)【有害物质过程管理体系要求】2.2 通用术语和定义本手册采用IECQ QC080000:2017(HSPM)界定的术语和定义2.3 专用术语3.手册的管理3.1 本手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司体系管理部统一归口管理3.2 本手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2018年7月1日起实施本手册版本为B，依次为C、D、E……本手册修改状态为O，依次为1、2、3……3.3 本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。
3.4 本手册发放管理A) 公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制B) 向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制C) 需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、 登记，不实施更改控制D) 手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向部体系管理报告， 员工调离本公司时应交回手册3.5 手册的更改管理在执行过程中，员工有权对手册提出更改建议并反馈到体系管理部，由体系管理部统一研究处理；对有害物 质管理手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；局部更改时，由体系管理部将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改 页后将更改页纳入自己的手册中，并填写《有害物质管理体系手册更改记录表》将原页码交回体系管理部， 体系管理部留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁；换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识 的手册外，其余全部销毁。
3.6 手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定3.7 本手册的解释权属公司体系管理部4.组织环境4.1 理解组织及其环境本公司依据IECQ QC080000:2017(HSPM)标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构， 具体可参见附件 1公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司有害物质管理目标和战略方向相关并 影响实现有害物质管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部 因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场变动和价格、文化、社会和经济因素等这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜4.2 理解相关方的需求和期望公司建立和保持【法律法规及其他要求管理程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清 晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务 的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1 与有害物质管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。
4.2.2 这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望4.3 确定有害物质管理体系的范围在确定有害物质管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1 各种内部和外部因素，见 4.1；4.3.2 相关方的要求，见 4.2；4.3.3 组织的产品和服务根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施本公司有害物质管理体系的范围，见1.04.4 有害物质管理体系及其过程4.4.1 总则本公司依据I 标准的要求，建立了有害物质管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则最高管理者应证实其对有害物质管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1 对有害物质管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2 确保制定有害物质管理体系的HSF 目标，并与组织环境和战略方向相一致；5.1.1.3 确保有害物质管理体系要求融入与组织的业务过程；5.1.1.4 促进使用过程方法和基于风险的思维；5.1.1.5 确保获得有害物质管理体系所需的资源；5.1.1.6 沟通有效的有害物质管理和符合有害物质管理体系要求的重要性；5.1.1.7 确保实现有害物质管理体系的预期结果；5.1.1.8 促使、指导和支持员工努力提高有害物质管理体系的有效性；5.1.1.9 推动改进；5.1.1.1。