内审员考核笔试题姓名：部门：分数：一、选择题（单项选择题，每题2分，共20分）1、产品要求可包括（）a・顾客规定的或与用途有关的必需的要求b・与产品有关的法律法规要求c・组织确定的附加要求d.以上全部2、下列哪项工作可以不是管理者代表的职责（）a・进行管理评审b・与管理体系有关事宜的外部联络c・确保在组织内传达满足顾客要求和法律法规要求的意识d・确保质量体系得到建立3、信息交流的渠道可以是（）a・部门与部门b・部门与作业人员c・组织与政府主管部门d・以上全部4、表述管理体系的文件是（）a・程序文件b・质量计划c・管理方案d・管理手册5、在内审中发现的下列不合格中哪项可以是一般不合格（）a・某车间未按标准要求实施；b・体系覆盖的产品中某产品未按要求加以控制c・重大的环境因素或重大风险没有得到控制d・顾客的一个投诉没有得到处理6、内审员应该是（）a・企业领导授权的人员b・经过培训合格的人员c・与被审核活动无直接关系的人员d・以上均是7、内审的依据有（）a・ISO9001/14001和OHSMS18001标准b・本企业的管理体系文件#c・适用的法律法规和其他要求d.以上全部8、下列不合格中不是必须要制定纠正措施的有（）a.内审中发现的不合格；b.顾客投诉的不合格c.检验中发现的不合格止连续多次发生的不合格9、天津夏利汽车公司内审员在天津内燃机厂审核时，发现某工序装配的四枚螺栓的扭紧力矩不合格，原因是扭紧扳手力矩精度失准，未及时修理。
夏利公司内审员回厂后组织本厂装配车间普查了一遍，车间更换了有问题的扭紧扳手，这是有效的（）a・纠正b.纠正措施c・预防措施d.验证审核10、下列属于被动监测的是（）а.对生产现场的安全隐患检查b.工伤发生以后进行调查分析c.对污染物排放情况进行检测d.对目标指标完成情况进行考核二、判断题（每题1分，共10分）1、对员工不仅要培训，还应当评价提供培训的有效性2、只要标准的条款与组织的特点不适用时就可以删减3、管理目标必须要量化,且必须要分解落实到部门和人员4、重大危险源和重要环境因素的控制情况必须进行监测5、新建项目必须要执行“三同时制度”和环境影响评价制度б、化学品性质相抵触的危险化学品可以存放在同一仓库，但必须有完备的应急措施7、本市没有危险固废处置场所，所以，没必要对其加以专门收集8、管理体系所要求的文件在发布前必须要得到批准9、记录也是一种文件10、管理层是内审组的领导，所以内审可以不审核最高管理者三、简答题（每题6分，共30分）1、什么是特殊过程？举例说明如何对特殊过程进行控制？2、简述环境因素识别与评价的步骤3、简述内审的各主要过程4、管理方案的内容和要求一般有哪些？5、编制检查表的要求是什么？四、案例分析。
请根据所述情况判断：（如能判断有不合格，请写出不符合I标准的条款号和内容，并写出不合格事实和严重程度判分标准：不符合条款号1分，不符合标准内容1分，不符合事实1分，不符合严重程度1分每题4分，共20分）1、在销售部，审核员抽查了7份顾客调查表，发现其中2份写有顾客意见：“不知道应找哪个部门询问产品信息？”有1份是顾客抱怨：“购买产品后发现质量有问题，找不到联系的部门和人员销售部经理解释：“因为销售人员经常外出，顾客找不到人是难免的2、餐厅的服务员较少，经常出现客人久等菜仍不能上来餐饮部经理说：“现在正是十一黄金周时期，人手不足，过了这一段时间就好了3、某公司现场环境管理方案中规定：应对现场的噪音进行控制，目标为“达到国家标准”，但是既无针对性的措施保证，也无资源方面的提供4、在某化工厂审核过程中发现，在仓库中存放有剧毒化学品氰化钾，询问管理人员如何管理，他说这是临时放在这里的，很快就要被拿走了，所以没有具体管理措施5、审核员在车间的月度质量统计报表上，看到车间有规定的质量指标（废品率不超过5%）和实际每天达到的数字审核员发现本月的前20天，废品率均在〜之间，但最近连续天的废品率为左右询问对此车间采取了哪些行动？车间主任说，这是厂技术科要求画的，其实4.8还%是在5以%下，问题不大，这几天可能是天气太热，大家思想不集中。
过几天天要下雨，气温下降，那时废品率肯定会下降五、阐述题（每题10分，共20分）1、查设计和开发更改时，审核员在询问设计更改的有关规定后，抽查了更改单，都有授权人员的审批，修改和发放手续符合文件控制要求，审核员对此表示满意，道谢后就离开了问：这样的审核是否符合要求？为什么？如果是您去审核您该如何去做？2、在审核“危险源辨识与风险评价”时，某电器制造企业只识别加工过程中存在的风险，并列出了重大风险，制定了相应的管理方案，审核员表示满意后离去问：这样的审核够不够？如果你是审核员还应该审核哪些内容？#。