物业管理预算费用支出项目月预算额（元）年预算额（元）月度分项计算额备注住宅办公楼商场车库支出管理费支出人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁虫害控制费环卫费用玻璃清洗费绿化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：能源费及维护保养支出公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测费用设备保养费用小计：支出合计：管理费收入物业管理预算1项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额n备注।（元）(M2)（元）（元）住宅办公楼商场车库收入住宅住宅（1F）住宅（1F以上）商铺展示厅办公楼办公楼车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考3、本预算编制依据：《物业管理条例》《武汉市住宅物业管理规定》《武汉市住宅物业服务分等收费标准》表一：人员薪资福利预算表项目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装餐费年度故算（兀）实际月度预算（元）其中（月度）每人x每月每月：（按13个月计算）住宅办公楼商场车库物业经理物业助理经理保洁/绿化主管会计出纳文员/行政客服主管客服办公楼/商业客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工（给排水）万能工住宅水电工:秩序主管秩序助理消防安全员秩序领班秩序领班监控秩序住宅秩序商业秩序办公楼秩序人员薪资福利预算表项目单位预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算（兀）实际月度预算（元）其中（月度）每人X每月每月（按13个月计算）住宅办公楼商业车库秩序领班秩序员小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算=月度预算工资X13个月（其他费用X12）即考虑年底双薪；实际月度预算=年度预算+123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额（不含年底双薪）的44%提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度5、服装费预提暂不执行表二：人员架构表共计：人表三：管理费用预算表项目月预算额（元）年预算额（兀）其中（月度））丁P住宅办公楼商业门岗1办公文具费2办公费3通讯费4交通费5业务费用6服装清洗费7培训费用8节日布置费合计：服装清洗1、秩序服装每月1次2、工程服装每周1次3、管理人员服装2月一次表四：消防保安物料费用预算表项目月度预算额（元）年度预算额（元）其中（月度）住宅办公楼商业车库零星警具购置及修理消防器材养护费合计表五：能源费用预算表商铺项目总功率日运行时间负荷系数单价（元/度）月度预算额（元）年度预算额（元）单项月度合计备注共用电费公共区域景观照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项目每日用水吨数单价（元/吨）月度预算额（元）年度预算额（元）共用水费小计（1）:住宅项目总功率日运行时间负荷系数单价（元/度）月度预算额（元）年度预算额（元）单项月度合计备注共用电费楼道照明景观道路地下通道弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防水泵机房照明项目每日用水吨数单价（元/吨）月度预算额（元）年度预算额（元）清洁绿化用水小计（2）:表五:能源费用预算表办公楼项目总功率日运行时间负荷系数单价（元/度）月度预算额（元）年度预算额（元）单项月度合计备注共用电费楼内照明小区照明机房照明弱电设备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风机水景设备消防风机消防水泵项目每日用水吨数单价（元/吨）月度预算额（元）年度预算额（元）清洁用水小计（3）:合计车库项目总功率日运行时间负荷系数单价（元/度）月度预算额（元）年度预算额（元）单项合计备注共用电费公共照明机房照明弱电设备水泵风机运行排污泵排烟风机车库排风消防水泵项目每日用水吨数单价（元/吨）月度预算额（元）年度预算额（元）清洁用水小计（4）:表六:设备维护费用预算表项目年坎算额（元）月预算额（元）月度分类费用住宅办公楼商业车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件维修安防、智能系统维修材料秩序监控系统维修背景音乐及广播系统维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设备急修及不口」预见费工程辅料合计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30%（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30%项目年预算额（元）月预算额（元）住宅办公。