开工审查1、适用范围：基础工程、主体工程、以及甲乙方分包工程在开工前应经过开工审查2、经办部门：现场项目部3、参与部门：工程部、现场代表、施工单位主要包括以下内容：1. 开工申请表；2. 质量保证体系审查3. 施工设备到场情况检查4. 分包商资质审查5. 资质证书及项目经理授权书；6. 施工组织设计；7. 分包合同复印件；8. 图纸会审记录复印件；9. 施工单位根据合同及施工组织设计提交管理人员、技术工人上岗证以及机械设备年检证10. 三方验收记录（分包工程）所有工程在开工前，施工单位提供《开工审查文件》给现场项目部2天 通过4、操作流程：项目部初审并形成初审意见不通过参与人签字、现场主管复核后工程部审批不通过工程开工（开工令）3天 通过5、形成文件：《施工合同交底》《资格证明材料审查》《图纸会审记录》《人员设备到场情况核查表》《施工组织设计审查意见》《开工令》或《进场通知单》《三通一平落实情况》（现场项目部存档一份，报工程部备案一份）施工方案及技术交底审查1、适用范围：甲方指定分项工程开工前的施工方案审查和施工交底审查2、经办部门：现场项目部3、参与部门：工程部、现场代表、施工单位甲方指定分项工程开工前2天 通过4、操作流程：施工单位应提交施工方案现场项目部、现场代表审核不通过参与人签字、现场主管复核后报工程部审定不通过按批准的《 工序施工方案》组织施工施工单位向现场项目部申报以上工程或关键工序验收时，应提交《 工序施工交底记录》无交底现场项目部、现场代表组织验收3天 通过5、形成文件：《 工序施工方案》《现场项目部审核意见》（由现场项目部存档、报工程管理部一份）《 工序施工交底记录》（现场项目部存档）工程文件会签1、适用范围：工程联系单、工程整改单、设计变更在书面发出之前应经过会签2、经办部门：现场项目部3、参与部门：技术部、预算部、外联部、企划部根据需要起草的工作联系单、工程整改通知单及收到的设计变更工程联系单由现场项目部的各个专业工程师会签设计变更系设计单位各专业会签（当时认可但未会签的应事后补签）以及技术部会签整改通知必须以书面形式发出4、操作流程：发文会签有专业冲突现象统一由工程部资料员发给项目部及施工单位执行，同时应按《工程文件资料管理规范》归档项目部应有专门人员跟踪、控制项目部主管或部门经理审核外部来文 5、收文会签：项目部专职资料员根据文件类型处理不需要答复的文件，如图纸、政府批文等明确要求归档的资料需要及时回复的如联系单、申请、通知等设计变更按规范归档进入发文程序登记并发放现场主管签署意见或回复6形成文件：《经过会签的工程管理文件资料》、《工作联系单》（项目部存档、报工程部一份）材料定板会审1、适用范围：材料的定板应经过联合会审2、经办部门：现场项目部3、参与部门：公司领导（只参与重要的装饰材料定板）、工程管理部、技术部、预算部现场项目部根据设计图纸技术要求选定待选样品并编制比较分析表公司领导（只参与重要的装饰材料定板）、工程管理部、技术部、预算部共同确定材料样板（现场项目部根据工期集中分批进行）各档次材料质量必须满足要求4、操作流程：无合适样板会签并封板按选定样板采购验货5、形成文件：《材料定板会审记录》（现场项目部存档、报工程部一份）重要材料见证送检1、适用范围：专业必须见证送检的关键材料土建专业钢筋、水泥、混凝土、砌体装修专业涂料、防水材料、塑钢门窗抗风压设备专业给水管道、排水管道、阀门电气专业电线电缆、开关、插座等2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表、施工单位材料设备进场施工单位通知现场项目部见证送检4、操作流程：施工单位、现场项目部约定时间共同见证现场取样、送检不合格指定的实验室检验投入使用5、形成文件：《 材料检验合格报告》《材料抽样记录》（现场项目部存档）材料封板及进场申报验收1、适用范围：材料（除大宗材料外）必须封板且进场应经过对照封板验收2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表、施工单位、供货商申报文件：申报表及附件（本次到货数量、使用部位、产品合格证、技术资料等）招投标结束后，中标确定的材料及成品部件均应封板，样板由供应商与现场项目部各存一份一份材料设备进场供应商向现场项目部申报验收并提交申报文件4、操作流程：验收通过，各方会签《材料设备进场验收记录》后，方可以使用不合格供应商、现场项目部对照验收封板、申报文件验收5、形成文件：《材料设备进场验收记录》（现场项目部存档、报工程部一份）旁站监理1、适用范围：工程管理工程师、监理工程师、现场代表均应坚持施工旁站监理2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表施工单位施工现场项目部工程师、现场代表应坚持每天进行施工现场一定时间的旁站监理关键部位施工时应全程旁站监理4、操作流程：监理日记发现问题当天落实处理5、形成文件：《监理日志》《旁站记录》（现场项目部存档）施工标准间和施工工艺样板验收1、适用范围：分项工程大面积施工前必须先完成一个样板且应经过验收2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表、施工单位分项工程大面积施工前施工单位先施工完成一个施工标准间或施工工艺样板完成后施工单位向现场项目部提出验收申请4、操作流程：验收通过，验收单会签完成后具备大面积施工条件现场项目部人员对照施工方案、设计图纸验收不合格合格5、形成文件：《 工序施工标准间（施工工艺样板）验收单》（现场项目部存档、报工程部一份）施工标准间（施工工艺样板）验收单样表 编号：单位工程名称分部工程名称工序名称验收时间验收结果该施工样板间（施工工艺样板）经验收，符合设计图纸要求，符合施工合同约定，符合国标及技术规程，同意验收合格，并作为大面积施工及验收依据。
签名现场项目部现场代表施工单位关键工序完工交接、试验、隐蔽验收1、适用范围：专业必须实行交接验收的关键工序土建工程基础工程：测量放线→土方开挖→基础垫层→模板→钢筋绑扎→混凝土→土方夯填→面层；主体及装饰工程：测量放线→钢筋绑扎或支模板→支模板或钢筋绑扎→混凝土→砌体→砼表面处理→抹灰（分层验收）→油漆或其他饰面楼地面工程：楼地面测量放线→洞口处理→地面清理→砂浆找平→防水→保护层→其他面层门窗工程：门窗框洞口尺寸的三方交接→进场材料验收→初步固定→塞缝→密封胶→清洁门窗；屋面工程：面层清理→保温层→找平层→防水→保护层→铺砖；有防水要求的地方，均应进行淋水或闭水试验，并经验收后才能进行下道工序设备工程给水管定位→给水试压→系统试压排水管坡度→伸缩节、检查口设置→存水弯设置→系统试水2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表、施工单位关键工序施工完成施工单位向现场项目部提出交接验收申请（应提交《 工序施工报验单》）按照规定需要通知质检站、监理、设计、工程管理部、技术部、预算部参与检查、验收的提前一天通知4、操作流程：现场项目部组织相关人员参与验收验收合格，完成交接有专业冲突现象或不合格5、形成文件：《隐蔽验收记录》《---工序交接验收单》《--分包工程交接验收单》《施工方案》《作业指导书》《技术交底》《工程质量自检记录》《工程质量复查纪录》《质量、安全问题整改通知书》《质量、安全问题整改回复单》《质量、安全问题复查报告》现场项目部存档、各报工程部一份）现场项目部月度质量检查1、适用范围：各在建项目2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场项目部，现场代表、施工单位、分包商每月25日之前，现场项目部组织参与部门对当月工程进行全面检查，包括各专业将检查出的问题汇总，并发质量整改通知单给施工单位包括：对执行合同检查施工单位自检流程执行情况检查如需要可通知工程部和技术部参加（视具体情况而定）施工单位整改4、操作流程：28日之前，现场项目部完成总结5、形成文件：《月度质量、安全、进度、付款工作报告》（现场项目部存档、报工程部一份）工程部月度联合检查及工程项目月检评价报告1、适用范围：各在建项目2、经办部门：工程部3、参与部门：公司相关领导、工程部、技术部、预算部、现场项目部、现场代表、施工单位每月底最后一周，工程部组织相关人员召开项目联合检查前预备会会议确定人员并组成联合检查组，确定检查范围、分组检查方法、行程安排检查开始每个项目半天时间4、操作流程：发送公司领导、相关职能部门、现场项目部、施工单位先由现场项目部依照《工程施工及工程材料设备每月进场计划》和月度《计划任务书》介绍项目本月进度、质量、安全以及资料管理情况分组检查工程进度、质量、安全、资料完成情况放联合检查组通报检查结果在完成检查后一周内，工程部汇总意见并发布《--项目工程月检评价报告》5、形成文件：《--项目工程月检评价报告》（工程部存档、发送项目部一份）定期质量管理报告1、适用范围：定期发布质量管理报告2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表、施工单位现场项目部在每月底（最少频率），提交《项目质量管理工作报告》《项目质量管理工作报告》发至工程部工程部汇总、分析各项目《项目质量管理工作报告》，将出现的技术问题与技术部共同讨论提出解决方案，并收集其他有参考价值的信息及质量管理信息形成季度的《公司质量管理工作报告》，发至各现场项目部、施工单位及公司相关部门包括：出现的质量问题整理、原因分析、提出的解决办法、对现行质量管理制度、流程的效果分析4、操作流程：5、形成文件：《项目质量管理工作报告》、《公司质量管理工作报告》设备、电气专业每户竣工图1、适用范围：设备、电气专业施工单位应根据实际情况绘制每户型竣工图2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表、施工单位在设备、电气专业的施工过程中，施工单位应随工程进展同步绘制每户管线竣工图在隐蔽验收前，应将图纸提交给现场项目部项目部专业工程师对照户型竣工图实地核实竣工隐蔽尺寸要求：标出准确的平面和标高位置尺寸偏差：≤2CM每种户型的实际做法应相同偏差太大4、操作流程：形成《设备、电气专业每户竣工图》5、形成文件：形成《设备、电气专业每户竣工图》（项目部存档、报工程部一份）每户模拟验收1、适用范围：工程竣工后在移交物业及小业主前应进行每户模拟验收2、经办部门：现场项目部3、参与部门：现场代表、物业公司、销售部、施工单位工程竣工阶段初验通过现场项目部组织相关部门组成每户模拟验收小组每户模拟验收小组进行每户验收并形成《每户模拟验收意见》要求：以业主的角度仔细、全面检查房屋质量以观感和使用功能为主对需要整改的内容详细记录现场项目部根据《每户模拟验收意见》组织施工单位进行整改并跟踪整改情况4、操作流程：偏差太大现场项目部。