项目公司检查制度工程技术月（季）度 检查制度1. 目的1.1 提升公司工程管理水平，保证公司房地产开发项目的工 程质量；1.2 加强项目的过程控制；1.3 协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患；1.4 促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工 程管理水平2. 范围2.1 适用于东能集团在建房地产开发项目的工程检查工作3. 类别3.1 公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司工程技 术中心检查评比；3.1 公司技术中心检查评比主要内容：工程进度（包括施工、 设计）、技术管理（技术交底、设计变更、工程资料） 、质量 管理（材料管理、工序管理、实体外观质量） 、安全文明施 工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境） 内业及专项工作五个方面考核计分采用累进扣分方式，上 月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原 因需专项报告报分管领导申请延期完成） ；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项由工程技术中心组织实施，巡检后形成《项目月（季）度检查评比表》 报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位3.2 项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由 项目部组织实施，每周形成《项目安全、质量周报表》 ，每 月形成《项目安全、质量月报表》 .4. 职责。
4.1 工程技术中心4.1.1 负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作；4.1.2 负责《项目月（季）度检查评比表》的编制；4.1.3 负责编制检查评比计划、 检查评比表； 负责整改方案审 核、整改结果核实、上报备案；4.1.4 负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验 的推广4.2 项目部4.4.1 负责全面配合工程技术中心的检查评比工作；4.4.2 负责项目内部日常巡检工作的组织、实施；4.4.3 负责《项目安全、质量周报表》 、《项目安全、质量月报 表》的填写；4.4.4 负责对工程技术中心和项目内部巡检过程中发现的问 题，编制问题整改方案，督促监理单位监督、施工单位整改 和落实，及时检查并向工程技术中心反馈整改情况5 程序5.1 公司检查5.1.1 公司检查由工程技术中心组织实施；5.1.2 工程技术中心在项目施工总进度计划确定后， 针对该项 目制定检查计划；5.1.3 检查计划根据项目施工阶段需要确定， 确保在重要的施 工节点进行检查，如土方开挖后、基础工程完工后、地下室 施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验 收之前、装修施工开始、入伙前等，主体标准层施工阶段的 检查时间可相对机动。
工程实施中可视实际情况再增设检查 节点；5.1.4 原则上对每个在建项目检查次数每月不少于 1 次，每次检查时间不少于 1 个工作日；5.1.5 项目部日常检查记录按附件 1《项目工程 （安全、 质量） 巡检记录表》格式填写，对现场工程质量及安全文明重要问 题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明” ；5.1.6 工程技术中心对检查过程中发现的相关问题按附件 2《项目月（季）度检查评比表》 、附件 2（一）项目月（季） 度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件 2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件 2（三）项目月（季） 度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写， 如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明” ； 5.1.7每次检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认， 对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位监督和施工 单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送工程技术 中心存档备案5.1.8 工程技术中心根据检查和问题整改情况， 视必要性组织 工程案例研讨，编制或修改相关分项工程检查参考内容；5.2 项目部巡检5.2.1 项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、 施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写《项目安全、质量周 报表》，《项目安全、质量月报表》 ，其填写格式要求详见附 件 3 、附件 4.5.2.1 项目工程师进行的日常巡检，按附件 1《项目工程（安 全、质量）巡检记录表》格式记录填写，并及时抄送监理单 位、施工单位整改和落实。
5.2.3《项目安全、质量周报表》 ，《项目安全、质量月报表》 项目部存档管理5.3 工程检查的依据：5.3.1 国家相关规范及标准；5.3.2 施工图及施工图设计所采用的标准图集和合同要求；5.3.3《施工组织设计》及关键工序的施工方案；5.3.4 附件 5《工程检查参考内容》 6 检查评分标准及奖惩办法6.1.1 分值分五个等级标准， 65 分以下（含 65 分）、65 分 ~75 分（含 75 分）、75分~80 分（含 80分）、80分~85 分（含 85 分）、 85 分以上6.1.2 奖惩标准：每次分值最少且低于 65 分的罚款 1000 元， 分值不是最少但分值低于 65 分时罚款 500 元、分值最少且 分值在 65~75 分的罚款 500 元、分值最少但分值在 75 分以 上时不罚款、分值最高的且分值在 80~85 分时奖励 500 元， 分值最高的且分值在 85 分以上时奖励 1000 元，名次不是第 一名的但分数在 85 分以上时奖励 500 元7 附件7.1 附件 1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》7.2 附件 2《项目月（季）度检查评比表》7.2.1 附件 2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查 评分分项表7.2.2 附件 2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表7.2.3 附件 2（三）项目月（季）度检查安全文明、内业及督 办工作评分分项表7.3 附件 3《项目安全、质量周报表》7.4 附件 4《项目安全、质量月报表》7.5 附件 5《工程巡检参考内容》8.本管理制度自下发之日起试行，若在运行中需补充完善由 工程技术中心统一进行，本制度由工程技术中心负责解释。
附件 1：项目工程（安全、质量）巡检记录表项目名称标段：楼号：时间：本次巡检情况：1、2、3、4、5、6、上次巡检整改情况：1、2、3、4、5、6、工程师（甲方）监理工程师施工单位注：（1）此表用于项目工程师在日常巡检过程中做巡检记录 填写使用；（2）要求对此表进行存档，以备考评和相关问题查询使用附件 2： 项目月（季）度检查评比表 第 页，共 页 编号：时间：巡检考核项目权重本月完成情况本月存在的问题上月存在问题及整改情况得分备注工程进度设计进度10见附件 2（一）施工进度25见附件 2（一）技术管理技术交底见附件 2（二）设计变更3见附件 2（二）工程资料见附件 2（二）质量管理材料管理5见附件 2（三）工序管理5见附件 2（三）实体外观质量30见附件 2（三）安全文明施工主要管控设备2见附件 2（四）安全交底见附件 2（四）现场安全布置4见附件 2（四）现场环境卫生见附件 2（四）管理行为及专项管理行为5见附件 2（四）专项工作5项目部：项目月（季）见附件 2（四） 考核得分： 工程技术中心： 附件 2（一）度工程进度评分分项表计分项目权重存在问题整改要求得分设计进度规划设计委托书的编制、报批1规划设计成果报政府审批1施工图设计委托书的编制、报批施工图设计完成的进度2施工图报审图所审查进度消防图审结果3施工进度场平及土方施工进度主体结构进度7防水、门窗施工进度2室内装修施工进度市政配套施工进度园林景观施工进度考核得分： 项目部： 工程技术中心：附件 2（二） 项目月（季）度工程技术管理检查评分分项表计分项目权重存在问题整改要求得分技术交底项目部对施工图进行内审0.5设计院对施工图进行交底0.5总包对分包进行施工图交底0.5总包进行施工组织设计交底设计变更 是否按规定办理1办理流程是否合理是否发放、归档合理0.5归档是否完整及时工程资料工程资料编号正确0.50.5工程资料分类合理工程资料内容是否完整1工程资料报批流程是否合理1工程资料收发台账0.5工程资料归档符合标准1项目部：项目月（季）考核得分：工程技术中心：附件 2（三） 度检查质量评分分项表计分项目权重存在问题整改要求 得分备注设备材料管理品牌是否符合合同及公司要求2进场报验程序是否合理进场后的仓储管理2工序管理是否按已审批的施工组织进行2是否按规定报验 （五先五后 ）3实体外观质量场平、土方及临时建筑2一次结构二次结构构造柱、圈梁、过梁2二次结构砌筑3室内安装、室内装修门、外墙、外窗3防水工程市政配套3室外道路2园林景观考核得分： 项目部： 工程技术中心： 附件 2 （四） 附件 2（四）项目月（季）度检查安全文明、内业及督办工作评分分项表 计分项目权重存在问题整改要求得分备注主要设备的安全管理设备的安全状态1操作人员的资质1设备的保养操作手册1安全交底1安全交底的内容安全交底的会议记录现场安全布置制度上墙。