异物排查、发现、处理、联络制度1. 目的 为了加强和规范公司异物发现处理的报告联络，确保各部门、各级领导及时准 确地掌握并妥善处置紧急异物事件，保证生产正常、品质安定，特制定本制度2. 适用范围 适用于本公司范围内所有与异物的相关的排查、发现、处理、联络等活动，除 另有规定外，均依本制度处理3. 职责3.1 异物相关活动发生时，各岗位人员按本制度执行；3.2 品管课负责本制度的制定，修改，废止的起草工作 .；3.3 生产部、品管课负责本制度的执行；3.4 总务部负责本制度的监督，检查工作4. 异物发现、处理、联络流程4.1 异物排查 每日现场班长、现场品管、 係长各自做好相对应的 《异物排查表》，排查出的问 题项可以自行整改的填写整改措施立即整改，不能整改的上报各自直接领导，商讨 整改措施，每天汇总至相应的审核人审阅，现场品管每周形成一次异物排查报告4.2 异物的选别及紧急处理4.2.1 全员参与异物的发现和选别工作；4.2.2 员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交 /汇报给当班 班长4.2.3 当班班长根据异物性质 （危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源） 作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求员工加大相应注意力、安排人挑拣 等）后应立即汇报工场长及现场品管4.2.4 工场长及现场品管在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动 计划共同作出进一步的判断与安排；4.2.5 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时， 应立即停止生产、并向上级汇报；并由现场品管在当班班长的协助下隔离前段时间 可能被污染到的产品及半成品，执行《不合格品控制程序》4.2.6 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安 全、但经品管员确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由生产部会同品管课 确保控制措施得到有效执行4.2.7 工场长（对涉及维修部门的异物，须设备专员参与）负责组织、实施 对可能异物源的排查4.2.8 在对异物源查明并彻底排除后，或虽一时不能确认 / 排除异物来源，但 能经有效措施予以预防，避免污染最终成品的情况下，方能恢复正常的生产4.2.9 如有必要，品管课负责按《纠正和预防措施控制程序》要求，组织相 关部门制定纠正、预防措施；并负责验证4.3 异物收集归类 每日现场收集到的异物，由现场班长主任进行汇总，分门别类用自封袋装好， 注明日期发现人， 填写《异物统计表》，可以自行整改的立即整改；不能自行整改的 不能整改上报各自直接领导，商讨整改措施；非本工程产生的异物，填写《异物投诉传票》，要求产生工程填写整改措施， 并逐层上报交各相应审核人审阅， 每日由现 场品管负责收集现场发现的异物；4.4 异物登录及沟通现场品管每日将收集的异物进行登录汇总。
对于原辅料中发现的异物，品管课 拍照留存，同时填写供方投诉函随同异物交各对口责任人与供方对接（原料米、海 苔一周一次， 其他一月一次），半个月内索取回执， 并验证整改措施是否有效；对于 本公司内产生的异物，填写 《异物收集联络表》 ，次日连同异物交生产部长审核，审 核结束后由现场品管放置于食堂陈列橱窗，做好异物防范的宣传工作；4.5 异物分析及沟通4.5.1 每天现场品管对当日生产的制品进行抽查，填写制品抽查记录，汇总每 天异物信息，发现异常及时汇报；4.5.2 每周二举行异物分析会，对上周期内未解决落实的事件提出整改方案， 多部门协商制定最终解决方案；4.5.3 每月 15 日召开安全例会时将三个工场内异物情况和发展趋势进行月度通 报；4.6 异物控制管理组织机构和职责4.6.1 异物控制管理小组成员职责和权限：4.6.1.1 组长、副组长a） 掌握异物控制管理的范围；b） 管理异物控制方案的设计和实施、保持和改进；c） 安排和主持异物控制管理会议；d）组织异物预防与排查，确定异物控制管理制度的建立是否符合食品安全和品质、法规的要求，异物控制管理制度的执行是否有效；e） 审阅所有异物控制管理相关文件和记录；f） 组织实施供应商审核，当异物源涉及供应商时确保供应商及时启动并有效落实 纠正措施。
4.6.1.2 组员a） 将异物控制管理措施研究整理并形成文件；b） 审核操作限值、关键限制的偏差；c） 异物控制管理小组负责潜在的异物源的评估d） 向异物控制管理组长报告异物控制管理方案的执行情况e） 负责金属检测器的校正、维修、维护、验证，负责高强磁铁的有效和合理性f） 在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应避免 异物源的存在，及防止异物污染产品；并负责相关异物控制措施的落实h） 负责相关异物控制措施的执行i） 对潜在的异物源的评估给予技术上的支持j） 每日针对各自岗位、 职责范围进行异物排查， 并做好记录， 同时将排查情况向 组长 副组长报告k）将所有异物做好留样管理，并保有分类、明细、溯源记录4.6.2 异物控制管理组织机构图：见附件 14.6.3 异物控制管理流程：见附件 25.6 奖惩对以下几种情况分别给予奖惩：奖励：① 异物排查或发现及时，采取相应措施，避免公司遭受损失的，奖励② 每日异物选别数量超过一定数量的，奖励 XX元惩罚：① 异物排查不彻底，造成损失的，给予 XX元处罚；② 本工程发现的异物未及时处理流入后道工程的，造成损失的，给予5.7 相关记录《各异物排查表》《异物统计表》《异物投诉处理记录》XX元;XX元处《异物收集、分析、后续改进联络单》异物控制小组组织机构图附件1:设备维护保养设备改造Ki立口A、、工场~1'卷海苔米果异物控管撒 海 苔 米 果 异 物 控 管「膨化米果异物控管二 工场——卷海苔 米果异物控管■工场丁米粉异物控管记录控制验证控制产品检测附件2:异物控制管理流程流程图说明1.1 全员参与异物的发现和选别工作；2.1 员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交 /汇报给当班班长2.2 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动 （例如：要求员工加大相应注意力、安排人挑拣等）后应立即汇报工场长及品管员3.1工场长及品管员在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行 动计划共同作出进一步的判断与安排；3.2 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、向上级汇报；并由品管员在当班班长的协 助下扣留前段时间可能被污染到的产品， 执行《不合格品控制程序》3.3 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产 品安全、但经品管员确认处于可控状态时， 可以连续生产；此时,由生产部会同品管课确保控制措施得到有效执行4.1 工场长（对涉及维修部门的异物，须设备专员参与）负责组织、实施对可能异物源的排查责任人生产区域内所有员工发现异物的员工当班生产班长工场长及品管员工场长及品管员工场长及品管员工场长、设备专员及品管员4.2 在对异物源查明并彻底排除后，或虽一时不能确认 /排除异物来源，但能经有效措施予以预防，避免污染最终成品的情况下， 方能恢复正常的生产5.1 当班班长负责填写《异物检查记录》，并将异物以自封袋装好保 当班班长存口 /vvV 口 口口管员6.1 如有必要，品管课负责按《纠正和预防措施控制程序》要求，组 织相关部门制定纠正、预防措施；并负责验证。