中建六局铁路公司工程项目管理绩效考核实施细则（ ）项目部生产进度管理部分检查考核表（100分）考核内容考核评分办法分值考核说明进度 计划 及施 工组 织项目实施计划的编制及使用情 况，是否有关键线路项目部编制了实施计划，计划能有效促 进现场各项工作，得1分，指出关键线 路得1分27查看项目实施计划编审批有效性，实施过程相符（有0.5，相符 0.5）施工总进度计划有编制说明并指出关键线路，对于生产 例会对关键线路有布置（有关键线路0.5，有布置0.5）突出 主线工期及工期控制工程的相关工作安排及采取措施进度计划及修订报相关方批准 及施工准备与资源配置情况编制及修订：是口；否口；执行：是口 否口；批准：是口；否口方案准备及 资源配置：有口；否口（项目管理平台查验）；13查看季（月）度计划是否报监理、建设方批准手续的有效性有 0.5分，经批准或有效下发0.5分）查看是否编制施工方案、施 工资源配置计划（人、料、机、资金等）情况，各项齐全得2 分、缺少任何一项扣1分最新进度计划与业主或上级文件总 体要求是否相符；资源配置能否满足要求项目对分部工程进度延误的措 施及资源安排检查是否有进度计划表及措施，并根据 计划的完善性评价打分2抽查某一周进度计划同总进度计划对比（有1分），查看对分部 工程进度延误，是否采取相应的措施及资源安排（有1分）。
进度管理与协调施工完成产值情况及主要形象 进度与施工计划对比（任务指 标完成情况）已完工程实体工程量乘合同清单计算的 产值、形象进度与施工计划进行对比、 重大工期节点的实现情况按已完占计 划的百分比例折算得分项目管理平台 查验）5050依据批准后的产值计划、日报、月报等统计对照现场完成实体 对比核查发现虚假上报，核减所得分数50%以示惩戒超额完 成部分按照占计划的比值予以加分，累计加分不超过分项分数进度周协调会、月分析会会议 的召开情况会议记录：有口；否口 对比分析：有口；否口 应对措施：有口；否口33抽查项目每周进度协调会、每月施工分析会会议记录（1分）， 是否对进度完成情况对比分析（1分），针对原因分析未及时调 整施工进度计划，制订进度保证措施（1分），向管理人员和作 业班组传达相关内容同项目经理月度报告中进度描述进行对 比按月）进度情况分析、采取措施、责任人检查人:受检单位负责人:日期:考核内容考核评分办法分值考核说明两个报告项目经理月度报告项目每日情况报告（项目管理平台查验）按时、按要求上报项目经理月报：有口； 否口按时、按要求上报每日情况报告：有口； 否口日 常1515项目经理月度报告（8分） 项目每日情况报告（7分） 结合公司通知要求评价。
项目责任 书项目责任书签订及风险抵押金 缴纳情况项目责任书签订：有口；否口风险金是否足额缴纳：有口；否口日 常55是否及时签订项目管理责任书（3分）；风险抵押金缴纳情况， 少于70%扣2分；项目实施计划 书项目实施计划书编制及执行情 况项目实施计划书：有口；否口 按计划执行：有口；否口 是否及时调整：有口；否口66按要求编制实施计划书（3）；实施情况与计划一致（3分）；较 大偏差每项扣1分；资料管理施工手续管理、工程影像管理 情况计划及安排：有口；无口办理情况：有 口；无口照片日志：有口；无口214查看施工手续计划及安排、办理情况（缺少手续或安排扣1分） 查看项目部《施工影像日志》或对拍摄影像保管台帐（重点定 点拍摄，有得1分）工程各类报表管理情况报表格式、上报时间及质量，含各种进 度月报、日报、劳务管理报表、科技材 料、信息化网报等项目管理平台查验）日 常12根据项目管理平台上线检查和对口业务部门的统计汇总，每发 现一份扣一分；发生滞后2天以上严重影响公司正常运作或引 起工程局通报询问的，一次性全部扣除经催办一次仍不能按 时上报的每次扣除2分；合计100（）项目部现场劳务管理部分检查考核表（100分）检查人:受检单位负责人:日期:考核内容考核评分办法分值考核说明现场劳务管理管理体系贯彻执行各项制度、规定；职责分工 明确，正常运作；按规定配备劳务管 理员。
10检查项目劳务管理制度，是否成立了劳务人员工资支付协调处理小 组，建立了应急预案检查劳务管理员是否为专职劳务管理员查 组织机构中劳务管理员岗位职务说明书、劳务管理员取证情况，重 点查实施情况劳务实名制管理用工实名制分包商入场时提交人员花名册并动态 调整，收集劳务人员身份证复印件、 上岗证书复印件10抽查在施分包商进场农民工花名册，核查已登记的身份证复印件、 上岗证书复印件、工资考勤是否相符，在实施过程中花名册是否进 行动态调整ZJLJ-LW-01、04表，必要时在现场核对人员培训实名制建立农民工业校并开展教学活动，建 立培训档案15检查是否按工程局要求建立农民工业校，并开展了教学活动核查 教学台账、业校章程、教学计划、签到表、考核记录、培训总结工资发放实名制督促分包商根据花名册、出勤表按月 编制工资台帐；记录工资支付时间、 支付金额、经本人确认后，张贴留存 未按实名制发放的，发现一处扣5分20检查分包商任意两月的农民工的考勤表和工资表（Z.TL.T-LW-02、03 表）；查看农民工工资发放明细表中填写是否完善或银行回执，签 字盖章是否齐全，并进行了现场公示，查看公示记录；查农民工工 资表存在拖欠行为的，是否有处理记录并按规定进行了上报。
现场施工协 调管理劳动力计划管理根据生产计划，按月编制劳动力使用 安排计划；结合进度调整适时调整劳 动力计划20查劳动力使用安排计划，查看是否结合进度调整适时进行了调整现场施工检查验 收定期检查劳务分包队伍的工程质量、 安全生产、文明施工、材料节约等情 况，并详细记录检查、考核奖罚情况15抽查项目自开工以来任意2个月的综合检查记录协调配合了解劳务分包工程的进展状况，发现 并解决劳务方面出现的问题，反映上 报的资料10查看工程例会会议纪要及生产经理日报、项目经理月报等合计100（）项目部物资管理检查考核参照表（7分/70分）检查项目评分标准权重分扣 分实 际 得 分参考说明分 项合计需求计划未按规定编制总需求计划扣1分，未按月更新总需求计划0.5分1.58.5根据单位工程材料需求表，汇总并按月更新材料总需求 计划表未按单位工程（并具体到分项工程）编制材料需求表，缺一项 扣1分，未编号扣0.5分4.5技术部门编制的单位工程材料需求表须连续编号编制内容有缺陷、复核等签字手续不全、无编号均扣1分2.5编制内容缺陷包括：材料缺项及规格型号不具体、数量 错误或不准确、无编制依据说明零星物资采购未建立零星材料台账扣1分，内容有缺陷扣0.5分1.53.5零星料台账需显示按月采购数量、金额以及开累数量、 金额未在采购权限范围内采购扣1分，无询价记录扣0.5分，采购 依据不、全扣0.52正式需有技术部门提料单，其他杂料需有项目部相关部 门提料单及相应审批签字地磅或电子吊称未按规定设置地磅扣1.5分，未按规定设电子吊秤扣0.5分25.5按项目规模是否有设地磅，无地磅是否有电子吊秤无相关计量及签认工作制度扣1分，人员配备、制度不完善扣 0.5分1.5磅房需张贴相关计量工作制度未采用打印磅单扣1.5分；磅单未签字扣0.5分，未建立称量 台账扣0.5分2磅单上需验收人员签字，人工记录的台账不得涂改物资验收未建立物资进场月度及开累情况台账扣2分；数据登录及更新 不及时扣1分；未按材料类别建立台账扣1分412.5台账要求显示每月度及开累物资进场数量、金额信息；拌合站原材料未执行现场二人签收制度扣1分1签字需现场实际验收人员，不得补签、代签送货单内容不全扣0.5分，签字不全每项扣0.5分，无验收打 印磅单扣1分；材料附件资料不全每缺一项扣0.5分2送货单内容是否齐全，签字是否完整；物资合格证、材 质证明等资料是否齐全计重验收物资未进行称重复核或抽查复核2按重量验收的每批次物资原则上均需进行称重复核；特 殊情况可考虑抽检物资进场验收记录表填写内容不全，每缺一项扣0.2分；1进场验收记录是否登记齐全、规范未按要求进行复检扣1分，无报检台账扣0.5分，无复检信息1.5需要复检的物资是否进行复检，报检单台账有无反馈记录扣0.5分不合格物资未单独存放、标识扣0.5分，未按规定进行审批处 置扣0.5分；不在《合格供应商名册》每发现一项扣0.5分不合格物资是否单独存放、并进行标识；不合格物资的 处置是否进行审批，签字是否齐全；供应商是否在工程 局或公司《合格供应商名册》物资领料材料进场领料与验收数量不一致扣1分，无领料单扣1分，领料人无授权扣1分主要材料未进行限额领料扣2分，，无限额依据的扣1分7.5物资领料单与进场数量是否一致主要材料是否进行限额领料对账单及验收单现场及库房管理调拨管理物资盘点物资核算未根据材料进场台账建立相应领料台账的扣1分，建立不规范 扣0.5未及时与供应商对账扣1分对账单的原始凭证不全，每项扣0.5分；资料整理不规范、不 系统扣1分对账单签字不全扣0.5分；未使用规定格式扣0.3分，编号不 连续扣0.2分；物资验收单未填写、内容有欠缺、未使用规定 格式，每项扣0.3分，编号不连续、签字不全，每项扣0.2分; 标识牌尺寸不符合要求扣0.5分；标识内容不全或未标识，每 项扣0.5分材料存放不规范、保护措施不完善，每项扣1分；危险物资无 管理制度，无相应安全措施每项扣1分无调拨管理台账扣0.5分，内容填写不全每缺一项扣0.2分 调拨手续不齐全扣0.5分，大宗物资无调拨令的扣1分未进行物资盘点，本项总分全部扣完5.5分；盘点数据不准确、 材料漏项，每项扣1分；盘点无记录1分，签字不全扣 0.5 分实际消耗数据统计不准确、不真实，每处扣1分；预算数量依 据不准确，每项扣1分；依据无效，扣3分；未进行物资核算 的，本项总分全部扣完10.5分。
无节超核算分析的扣1分，签字不全的扣0.5分未制定主要物资损耗标准扣1分，没有原因分析及改进措施扣3 分1.50.51.51.51.55.510.5是否建立领料台账是否按月或及时与供应商对账强调对账单相关附件资料的及时、规范整理强调对账单签字是否齐全、规范标识牌是否符合规定尺寸标识内容是否齐全；危险物资的存放是否有相应的防火、 防爆等安全管理措施调拨单填写内容是否齐全调拨单签字是否完整，有无公司调拨令原则按季度对现场剩余物资（含原材、半成品）进行盘 点，特殊情况遵。