矿山公司管理制度汇编(6篇)

矿山公司管理制度汇编(6篇) 目录 1.矿山管理制度包括哪些 2.矿山管理制度重要性 3.矿山管理制度方案 4.矿山管理制度汇编(6篇) 矿山公司管理制度汇编是企业运营的核心组成部分，旨在规范各项业务活动，确保矿山的安全生产、环境保护、资源管理、员工权益保障等多方面的有序进行它如同一座桥梁，连接公司的战略目标与日常运营，通过明确的规则和流程，提高工作效率，降低风险，维护企业的稳定与可持续发展 包括哪些方面 矿山公司管理制度汇编主要包括以下几个方面： 1. 安全生产制度：涵盖矿山开采的安全规程、应急预案、事故报告与处理机制等 2. 环境保护制度：规定环境保护措施、废弃物处理办法、环境监测与评估流程 3. 资源管理与开发利用制度：涉及矿产资源的勘探、开采、储存、销售等相关政策 4. 员工管理与培训制度：包括招聘、培训、考核、福利、劳动保护等人力资源管理内容 5. 设备与设施管理制度：规定设备的采购、保养、维修、报废等流程。

6. 质量与技术标准：设定产品质量控制、技术创新与研发的标准和程序 7. 合同与供应商管理制度：规范合同签订、履行、变更及供应商选择与评价 8. 财务与审计制度：财务管理、成本控制、审计监督等方面的规定 重要性 矿山公司管理制度汇编的重要性体现在： 1. 提升效率：明确的规章制度可以减少决策时间，提高工作效率，降低运营成本 2. 风险防控：通过制度化管理，可以预防和控制潜在的安全生产、环保、法律等风险 3. 保障权益：保护员工权益，增强员工归属感，提升团队凝聚力 4. 促进合规：确保企业行为符合国家法律法规和行业标准，避免违法行为 5. 保障可持续发展：通过科学管理，实现资源的合理利用，保护生态环境，为企业的长远发展奠定基础 方案 为了构建和完善矿山公司管理制度汇编，我们可以采取以下步骤： 1. 研究法规：深入研究国家和地方的矿山管理法规，确保制度的合法性 2. 分析现状：对现有的管理制度进行全面审查，识别存在的问题和改进空间 3. 制定新制度：根据法规要求和公司实际情况，制定新的或修订现有管理制度。

4. 培训与宣导：组织员工培训，确保每个人都了解并理解新制度 5. 实施与反馈：执行新制度，并收集反馈，以便适时调整和完善 6. 定期评估：定期对管理制度进行效果评估，确保其适应性与有效性 通过这一系列步骤，我们将构建一个全面、实用、符合法规的矿山公司管理制度汇编，为公司的持续稳定发展提供有力支撑 矿山公司管理制度汇编范文 第1篇 矿山公司财务管理规定 矿山建设公司财务管理规定 为了规范公司财务管理,建立现代企业财务管理制度,严格控制各种费用支出,结合公司特点,特制定公司财务管理规定: 一、票据管理 1、公司所有报销票据必须有三人以上签字,即经手人签字,注明使用原因;证明人签字,证明属实;归口科室、坑口负责人审核;经财务会计审验,主管副总审查,总经理批准;计划外支出必须报请董事会批准 2、所有费用开支必须有正式发票,特殊情况小额支出没有正式发票的只能作为往来帐目处理严禁白纸条报帐 3、对员工违规处罚金额,公司制订相应的票据,统一由公司收取,不得乱收处罚金额中60%返还坑口由公司奖励该坑口表现突出的优秀员工。

4、对员工的工资除每月发放一定数额的现金外其余部分一律进入员工个人存款帐户个人所得税按规定扣缴 二、费用审批 除坑口员工按计件标准发放工资外,其余费用一律由公司按董事会下达的控制指标执行 1、招待费用严格控制招待费用,特殊情况需要招待的须经公司总经理、副总经理同意在控制标准的情况下开支,一般情况只能在公司食堂招待接待客人原则上不发整包烟,确需发烟由接待员登记发放公司不报销娱乐场所招待费用公司食堂实行单独核算,具体办法另行规定 2、车辆管理费用公司领导到县以外的地方出差办事用车统一由综合办公室开具派车单,凭派车单报销燃料费;车辆维修和年检费用必须由司机首先提出申请报告,经综合办公室审核,公司领导同意,由办公室安排到指定的维修点维修 3、坑口辅助材料费和水电费按公司下达的定额标准执行,超额部分由所在坑口负责赔偿,定额标准内的费用报销实行一月一考核,一季一报销,节约部分实行三七分成,即公司30%,70%奖励坑口负责人和所在工种人员辅助材料中大额材料由公司统一采购,必须提供增殖税发票 4、通讯费用公司总经理每月话费控制在300元以内;副总经理每月话费控制在260元以内;总经理助理、办公室主任每月控制在150元以内;采购员、调度员、司机每月控制在150元以内;副坑长、安全员和财务科、办公室工作人员每月控制在100元以内。

凭话费单实报,超出不补山上固定每月控制在400元以内;办事处固定每月控制在200元以内 5、差旅费用公司领导包括管理人员到县城出差办事不报销住宿费,每天生活补助15元/人因工作需要出差到九江市以外的城市办事,每天生活补助50元/人,住宿费控制在160元以下的标准凭住宿发票报销公车原则上不得私用,出差办事无特殊情况不报销租车费用 6、劳保费用员工劳保用品由采购员统一采购采购员在采购劳保用品时必须保证质量,价格合理采购前按照公司发放劳保用品的数量提出采购计划,经公司领导批准后分期分批采购,防止劳保用品过度压库,劳保用品的采购必须凭增殖税发票报帐 7、材料费仓库物资统一由采购员采购,采购员应按照各坑口、各工种急需的配件、物资数量,在保质、价格合理的条件下进货仓库保管员凭采购员进货签字单清点货物办理入库手续凭采购员进货签字单、仓库保管员入库签字单和增殖税发票报帐严格控制仓库物资采购资金计划,防止库存物质压库 8、办公费用办公用品由办公室统一购买,专人负责登记、保管、发放,在购买前必须提交购置计划,经公司领导批准后采购购买2000元以上的物资应列为固定资产支出宣传、培训费用按领导批准执行。

三、财务纪律 1、所有费用开支原则上做到月清月结,不得坐支 2、会计、出纳要严格执行国家财务规定和本规定,坚持原则,抵制不正当开支 3、所有人员原则上不得在公司财务处预先借用现金 4、出纳要严格控制现金存放量现金遗失或出现假币自行赔偿 5、严禁以少报多、虚报冒领和违反本规定报帐手续的各种支出,一经发现,严肃处理 四、本规定从即日起执行,公司原制订的财务规定与本规定有抵触的,按本规定执行 第2篇 矿山公司财务管理制度 矿山建设公司财务管理制度 为了规范公司财务管理,建立现代企业财务管理制度,严格控制各种费用支出,结合公司特点,特制定财务管理规定: 一、票据管理 1、公司所有报销票据必须有三人以上签字,即经手人签字,(注明使用原因,证明属实);财务会计审核,主管领导进行审核,总经理审批,计划外支出必须报请董事会批准 2、所有费用开支必须有正式发票,特殊情况小额支出没有正式发票的只能作为往来帐目处理,严禁白纸条报帐 3、对员工违规处罚金额,统一由公司收取,不得乱收 4、对员工的工资除每月发放一定数额的现金外其余部分一律进入员工个人存款帐户,个人所得税按规定扣缴。

二、费用审批 除坑口员工按计件标准发放工资外,其余费用一律按年终制定的经营方案下达的控制指标执行 1、招待费用1)公司招待费用:严格控制招待费用,特殊情况需要招待的须经公司总经理、主管领导同意在控制标准的情况下开支,少量客人只能在公司食堂招待接待客人原则上不发整包烟,确需发烟必须经总经理同意,由接待员登记发放公司食堂实行单独核算,具体办法另行规定(2)坑口每月报销招待费150元 2、车辆管理费用公司小车统一由行政办调派,报销燃料费必须有办公室及主管领导签字同意车辆维修和年检费用必须由司机首先提出申请报告,经行政办小车班负责人审核,公司主管领导同意,由行政办安排到指定的维修点维修 3、坑口辅助材料费和水电费按公司下达的定额标准执行,超额部分由所在坑口负责赔偿定额标准内的费用报销实行一月一考核,一季一报销,节约部分实行四六分成(即公司40%),60%奖励坑口负责人和所在工种人员辅助材料中大额材料由公司统一采购,必须提供增值税发票 4、通讯费用总经理每月话费控制在260元以内;副总经理每月话费控制在150元以内;总经理助理、总工程师及安全顾问、采购员每月控制在120元以内;坑长、科长、司机每月控制在100元以内;副坑长、副科长每月控制在60元以内;安全员及其他工作人员每月控制在30元以内。

凭话费单实报,超出不补山上固定每月控制在100元以内;办事处固定每月控制在80元以内 5、差旅费用护送伤员的工作人员到县城只能用工作餐(标准为每人每餐15元,住宿费看情况来定),因工作需要出差到九江市以外的城市办事,每天生活补助35元/人,公司派车出差不报销生活补助,住宿费控制在100元以下的标准凭住宿发票报销出差办事无特殊情况不报销租车费用 6、劳保费用员工劳保用品由采购员统一采购采购员在采购劳保用品时必须保证质量,价格合理采购前按照公司发放劳保用品的数量提出采购计划,经公司主管领导批准后分期分批采购,防止劳保用品过度压库,劳保用品的采购必须凭增值税发票报帐 7、材料费仓库物资统一由公司采购员采购,保管员应按照各坑口、各工种急需的配件、物资数量,填写购买审批单,经主管领导批准后,在保质、价格合理的条件下进货仓库保管员凭采购员进货单清点货物凭采购员进货单、仓库保管员入库单、购买审批单和增值税发票报帐严格控制仓库物资采购资金计划,防止库存物质压库坑口辅助材料必须有公司人员验收,坑口证明属实,主管领导审核,由卖方到公司结帐公司公摊材料必须经主管领导同意,方可领用 8、办公费用。

办公用品由办公室统一购买,专人负责登记、保管、发放,在购买前必须提交购置计划,经公司主管领导批准后采购购买2000元以上的物资应列为固定资产支出宣传、培训费用按领导批准执行 三、各种假期工资发放标准 公司统一放假,工资按《公司经营管理方案》附则第5、6条执行;婚、产假按有关规定发放;事假不支付工资;病假必须有县级以上医院证明,按本人的基本工资发放,计件人员按每月450元计发 四、财务纪律 1、所有费用开支原则上做到月清月结,不得坐支 2、会计、出纳要严格执行国家财务规定和本规定,坚持原则,抵制不正当开支 3、未经领导批准,所有人员原则上不得在公司财务处预先借用现金 4、出纳要严格控制现金存放量现金遗失或出现假币自行赔偿 5、严禁以少报多、虚报冒领和违反本规定报帐手续的各种支出,一经发现,严肃处理 五、本规定从即日起执行,公司原制订的财务规定与本规定有抵触的,按本规定执行。