一、CO 常见场景（一）生产投入、产出1. 创建成品物料（MM01）2. 创建 BOM物料（MM01）3. 搭建产品 BOM 用量（CS01）4. 创建产品工艺路线（CA22）5. 创建物料信息记录价格（ME11 200001 不选工厂）6. 物料计划价格更新（ZCOA001）7. 产品标准成本计算（CK11N）8. 标记、发布产品和物料价格（CK24）或者直接用 CK40N 替代 7.89. 创建采 购订单（ME21N） ME23N 查看 ME22N 修改“项目”选 K 代表寄售10. 采购收货 （MB01/MIGO ） （有差异）移动类型101 MB03 查询11. 发票校验（MIRO /MRKO）12. 创建生产订单（CO01）先“下达订单”再保存13. 对生产订单发料（MB1A ）移动类型 261 ----到订单— 输入订单号—保存14. 订单收货/产出（MB31）若只发料，未收货或者部分收货，则为在制品 REL；若收货完成，订单状态DLV/TECO，完工品15. 计算在制品（KKAX）16. 计算差异（KKS2）可在 CO03 成本 -余额中检查差异 是否一致17. 结算订单（KO88）Zco88 是在制与完工一起结算（所有订单）（二）物料分类账1. 创建销售订单（VA01）编辑不完整日志- 完成资料-ZPRO 输入售价MMBE 查看库存数量ZSDR 订单执行情况Vf04 维护发票到期清单2. 过账发货（VL01N）要维护产品序列号3. 销售开具系统发票（VF01）批准至会计（VF02）更改开票凭证至财务凭证记账。
VFX3 检查产生开票凭证4. 产品物料价格分析（CKM3N）可去掉销售凭证5. 实际成本核算（CKMLCP）刷新直接处理跑平差异，执行到第五步（三）内部订单（一般）1. 创建内部订单（KO01）订单类型维护结算规则2. 维护订单预算（到年度） （K022）3. 对内部订单发料（MB1A/MIGO）移动类型：261 有关订单的发货（发货到生产订单）— 对应生产成本科目Z33 研发试制投入（内部订单）---对应物料消耗科目4、切凭证到内部订单（F-02）此处成本中心字段留空，订单字段输入内部订单号5、内部订单结算（KO88）维护结算规则6、订单关闭（KO02）显示结果，KO03 附加-成本分析或者 KOB1（四）如果物料没有发布标准价格就做了货物移动的处理方法1、 CKM3 记一下物料的差异2、 CKMM 更改物料状态由S+3 改为 S+2，然后接着改回 S+33、 MR22 差异还原（五）成本收集器批量建立方法1、 KKF6M 集中输入成本收集器2、全选，保存3、 MF30 成本收集器成本估算核算错误多数是成本收集器看一下，SE16 输入 KEKO 查看一下是否有 19 成本收集器的成本估算。
六）删除成本核算结果重新发布1、数据浏览器 SE16----表 keko 查看后台核算数据；（不一定 要用到）2、物料价格分析 CKM3N 查看是否做业务（库存查看）3、成本核算重组 CKR1 按回车跳过黄色警告，删除（七）删除成本核算核算历史（CK44）（八）表调用 SE16（九）串表 SQVI1、输入名称，点击创建2、输入标题，注释，数据源哪里 选装表连接：如图3、插入需要调用的表格（各种表格之间有 关联关系，需要后续学 习）之后 选择输入，输入的值字段清单、清单字段选装打钩为输出显示的栏位选择字段打钩为输入（筛选条件）排序后，点击 保存退出十）MM17 批量维护：物料（工业）高级应用1、建立变式（批量解锁物料工厂状态）①、找到修改位置（找到你要批量修改的物料视图中具体那个字段）点到“ 特定工厂的物料状态” 按 F1，跳转到如下界面，并点 击技术信息找到字段值“MMSTA ”并复制②、进MM17，查找到字段 ，并注意此字段所在的表名称“MARC”③、选定超查找到的字段，并点击运行④、转到如下界面，并点击保存成你自己的变式2、批量修改成本核算批量 及价格单位（注意顺序是先批量修改成本核算批量再修改计量单位）有时候，很多物料的计量单位维护错误成了 1，我们不想 一个个的 MM02 修改，具体变式创建不再细说，主要是强调一下顺序。
先 FICO002再 FICO003具体对应位置是:成本 1“成本核算批量”；成本 2“价格单位 ”二、FI 常见场景（一）应收1. 创建销售订单（VA01 ）编辑不完整日志- 完成资料-ZPRO输入售价MMBE 查看库存数量ZSDR 订单执行情况Vf04 维护发票到期清单2. 过账发货（VL01N、VL02N ）要维护产品序列号3. 销售开具系统发票（VF01）4. 批准至会计（VF02）至财务凭证记账VFX3 检查产生开票凭证5. 收款（预收）1) 预收现金/银行存款（F-29/F-02）借：银行存款贷：预收账款2) 收承兑（F-36/F-02）借：应收票据 09 W贷：预收账款 19 A6．客户清帐（应收预收） （F-32）（二）应付1. 形成应付账款1) 创建采购订单（ME21N ）Z05 生产性材料采购订单若为寄售采购在“项目”栏选择 K，发票校验时为寄售发票校验2) 采购收货（MB01/M IGO）3) 发票校验（MIRO/MRKO ）2. 对供应商付款1) 付货币资金（FB65）借：应付账款-B贷：银行存款2) 付银行承兑汇票（F-04）借：应付账款-B 21贷：应收票据-A（付款且清帐）3. 对供应商清帐（应付账款） （F-44 ）（三）固定资产1. 外购1) 创建固定资产主数据（AS01）2) 有供应商的购置（F-90 做凭证）借：固定资产应交税费-增值税- 进项税贷：应付账款2. 在建工程转固1) 创建在建工程的内部订单（KO01）需要维护结算规则2) 创建在建工程资产主数据（AS01 ）创建对应固定资产主数据（AS01）3) 发生费用（F-02 填制凭证）借：费用贷：在建工程或者对内部订单发料（MIGO）4) 内部订单结算到在建工程（KO88）5) 在建工程资本化，将在建工程分配到固定资产（AIAB）6) 结算（AIBU）3. 固定资产转移“资产价值日”为记账日期或者转移日期1) 同事业部成本中心转移（AS02）：更改资产主数据成本中心即可2) 跨事业部转移（ABUMN ）：在新事业部创建新的资产主数据编号，将老资产转移到新的资产编号上3) 一项资产价值转移到另一项资产上（ABUMN）4. 固定资产报废1) 有客户有收入的资产报废（F-92）假设固定资产原价 3000 元，报废收入 1000 元借：固定资产清理 3000贷：固定资产 3000借：应收账款-A 1000贷：固定资产清理 10002) 无客户有收入的资产报废(ABAON)5. 固定资产折旧1) 折旧记账运行（AFAB）。