动土工作票管理制度制度控制表版本 编号签发日期下次复核日 期编写人初审人复审人批准人有否 修订备注1、 由实施细则改版为制度2、 修改程序3、 增减内容本制度监督实施及完善负责人本制度监督实施及完善执行人职务：职务：签字：签字：目录1 目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 42 适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 43 引用标准 44 执行程序 45 过程管理 56 职责 57 附件 6动土工作票管理制度1 目的 本制度实施为确保地下直埋设施和周边建构筑物的安全，杜绝因动土施工造成人身、设备事故，提高风险预 控管理水平2 适用范围 本制度适用于生产、生活区域范围内的所有动土作业，包括直接往地下打入或压入构件3 引用标准《电业安全工作规程》（热力机械部分） 《电业安全工作规程》（电气部分）4 执行程序4.1 动土申请执行程序4.1.1 动土申请部门根据工作需要，填写《动土申请单》，内容应包括：需动土作业的项目名称、动土地点（附 图）、动土时间、土方工程量、项目责任人，并带附件：①已批准的项目施工方案或施工图纸；②动土 影响范围内的地下设施和周边建构筑物情况；③出现异常情况时应急处理预案。
4.1.2 根据动土区域内地下设施和周边建构筑物的现状，设备维护部／燃料部协助动土申请部门制定动土作业 的开挖方案、出现异常情况的应急处理预案等，并作出可能影响生产运行的风险评估4.1.3 安健环部对动土作业的安全文明施工和环境保护等措施进行审查4.1.4 生产技术部对动土作业的必要性、可行性进行复查，重点是根据竣工图来评估动土作业对地下设施的安 全风险4.1.5 公司主管领导审批4.2 动土工作票执行程序4.2.1 根据已经批准的《动土申请单》，由动土申请部门起草《动土工作票》4.2.2 设备部综合专业项目主管（或燃料部土建主管）签发工作票4.2.3 生产运行专业人员（接票人）接到工作票后，结合生产情况对动土作业方案进行审查，从确保生产正常 运行的角度提出必要的安全保障措施4.2.4 值长根据生产运行情况综合安排，批准具体的动土作业时间4.2.5 动土申请部门根据批准的工作票执行动土作业4.2.6 设备部综合专业专工（或燃料部土建专工）、生产运行人员（接票人）监督动土作业过程的实施4.2.7 过程中需要延长作业时间时，由项目负责人、设备部综合专业专工（或燃料部土建专工）和接票人共同 向值长申请，经值长同意后执行。
4.2.8 动土作业完毕后，经项目负责人、设备部综合专业专工（或燃料部土建专工）和接票人现场验收合格， 工作票程序结束5 过程管理5.1 动土申请部门是动土作业的执行者，必须认真执行如下工作要求5.1.1 严格落实各专工、部门领导及公司领导对《动土申请单》的审查意见5.1.2 已经确认存在地下设施的地方，禁止采用土方机械施工，必须由人工进行挖土如竣工图纸没有标注地 下设施，而且土方工程量比较大，经过生产技术部专工同意，可以进行机械施工，但是应尽量采用小型施工机械， 并分层浅挖，每层不应大于300mm5.1.3 动土全过程要求有专业人员（项目责任人）旁站，随时注意地下设施和周边建构筑物情况，如发现异常 或地下设施遭到破坏，立刻向值长、设备维护部／燃料部专工和生产技术部专工汇报，并启动应急处理方案5.1.4 开挖的土方不得就地堆放，应运送到专用弃土场，施工完成后再将该土返运回填，恢复地面原状，如涉 及到绿化问题，则书面通知公司绿化队伍在土方开挖前移走植被，事后恢复植被，费用由动土申请部门支付5.2 设备维护部／燃料部是动土作业的现场管理和监督部门，随时跟踪、指导动土施工，监督落实已经审批的 施工方案和5.1.1条的规定，使地下设施免遭破坏。
5.3 安健环部、生产技术部是动土作业的管理部门，对动土作业安全、质量、进度等方面的控制管理进行全面 监督，确保动土方案安全实施，如出现异常情况及时组织应急处理，并第一时间向公司主管领导报告6 职责6.1 公司主管领导批准并监督本制度的有效执行6.2 生产技术部6.2.1 本制度的归口管理部门，负责制度的修订工作，确保其有效性word 文档 可自由复制编辑6.2.2 全面监督本制度的实施6.3 安健环部从安全文明施工和环境保护方面监督本制度实施6.4 设备维护部／燃料部6.4.1 结合现场情况，审查动土方案，负责对《动土申请单》的统一编号和管理6.4.2 签发《动土工作票》，负责对《动土工作票》的统一编号和管理6.4.3 督导现场作业，协调解决现场施工的各种问题6.4.4 组织动土作业的验收6.4.5 燃料部负责燃料区域的动土管理；设备维护部负责燃料区域以外其他生产区域的动土管理6.5 生产运行部门6.5.1 统筹安排动土作业时间6.5.2 监护现场作业，参加验收6.6 动土申请部门动土申请部门是动土方案的制定者和执行者，要严格按照批准的动土方案和要求进行施工作业7 附件7.1 区域管理专业责任人的责任范围7.2 动土申请流程图7.3 动土工作票流程图7.4 《动土申请单》7.5 《动土工作票》7.6 《动土申请单》和《动土工作票》的填写说明 附件一：区域专业责任人的责任范围1． 一次电缆由设备维护部电气一次专工负责。
2．电气控制电缆和通讯电缆由设备维护部电气二次专工负责3．热工控制电缆由设备维护部热控专工负责4．工业水、生活水地下管网母管由设备维护部化学专工负责5．从母管分支的到各区域范围内的生活水、工业水由设备维护部各区域专工负责6．消防水系统由设备维护部综合专工负责7．地下废水（包括工业废水、生活废水）管网由设备维护部化学专工负责8．酸碱系统地下管网由设备维护部化学专工负责9．地下雨水排水系统由设备维护部综合专工负责10．燃料区域的电缆、地下管网由燃料部相关专工负责附件二：动土申请流程图附件三：动土工作票流程图附件四：《动土申请单》 动土申请单 申请部门： 专业： 编号动土作业项目动土范围 （土方工程量）动土深度动土地点动土时间项目负责人动土作业人数申请部门 领导意见设备维护部/燃料部 意见综合专业专工（或燃料部土建专工）意见：部门区域专业责任人意见：部门领导意见：安健环部 意见部门专工意见：部门领导意见：生产技术部 意见部门专工意见：部门领导意见：公司主管领导 意见附件五： 《动土工作票》华台电动十工作票-动土票编号 年度广东国华粤电台山发电有限公司工单编号工单分项编号 工单分项状态动土申请部门：项目负责人：动土项目名称：位置：动土工作内容及示意图：动土范围： 动土深度：申请动土时间开始时间： 结束时间：动土施工应采取的安全措施：风险控制措施：动土工作票签发人：日期：动土工作票接票人：日期：值长批准动土时间开始时间：值长：结束时间：运行补充措施：工作许可人（值长）： 接票人： 项目负责人：工作结束：工作人员已全部撤离，现场已清理完毕，全部工作于 年 月 日 时 分 结束。
工作许可人（值长）： 接票人： 项目负责人：附件六：《动土申请单》填写说明 1．申请部门：填写申请部门或单位的实名；专业：填写进行动土作业的专业，如填写：锅炉、电气二次等2.编号：必须由设备维护部统一编号和管理，标号方法：DTSQ-2010-001 （流水号）3． 申请动土项目：需要动土的检修任务或工程名称，要求：简明、扼要、清楚4. 动土范围：长（m）X宽（m）5. 动土深度：动土地平面范围的中心点距动土最低点的距离（m）6. 动土地点：写明动土所处的详细位置7. 动土时间：计划动土开始时间到计划终结时间8. 项目负责人：动土申请部门的项目负责人由各单位申报，安健环部考试合格，公司领导批准的人员担任9. 动土作业人数：XXX共XX 人10. 申请项目部门领导意见：申请项目部门的经理签署意见11. 设备维护部／燃料部意见：由设备维护部或燃料部的经理、综合专业专工（或燃料部土建专工）、部门区域 专业责任人签署意见如果申请部门为设备维护部或燃料部，本栏仍然需要填写12. 安健环部意见：由安健环部经理和安全专工签署意见13. 生产技术部意见：由生产技术部经理和相关专工签署意见14. 公司主管领导意见：由公司主管生产的副总经理或总工程师签字批准。
《动土工作票》填写说明1. 动土申请部门：申请动土部门或单位的名称2. 编号：必须由设备维护部统一编号和管理，标号方法：DTP-2010-001 （流水号）3. 项目负责人：填写该动土项目负责人名称由各单位申报，安健环部考试合格，公司领导批准的人员担任4. 动土项目名称：需要动土的检修任务或工程名称，要求：简明、扼要、清楚5. 位置：写明动土所处的详细位置6. 动土工作内容及示意图：写明动土工作的具体内容，如有必要画出具体的示意图7. 动土范围：长（m）X宽（m）8. 动土深度：地坪面到挖土最低点的距离，如分几个开挖深度应分别标注9. 申请动土时间：为申请部门（单位）的计划动土作业时间10 . 动土施工应采取的安全措施：10.1. 根据动土区域存在的地下设施采取相应的安全措施10.2. 动土区域的进行封闭施工的措施，并设置醒目标识11 .风险控制措施：在动土施工前对施工现场进行风险评估，提出风险控制措施12. 动土工作票签发人：由设备部综合专业主管或燃料部土建主管进行签发13. 动土工作票接票人：有许可资格的运行人员，接票后对动土票所填写的安全措施必须进行审核，必要时补充 安全措施，如没有填写无。
14. 值长批准动土时间：根据生产运行情况审批具体的动土作业时间15．工作票延期：工作任务不能按批准工期限完成时，1 天内的工作，项目负责人和接票人应在批准完工期限前2 小时向工作许可人（值长）申明理由，办理延期手续；2 天及以上的工作应在批准完工期限前1 天办理延 期手续；工作票延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发工作票并注明原因，同时原票终结16．工作结束：项目负责人持工作票会同接票人、许可人（值长）共同到现场检查验收是否按照动土方案完成所 有动土工作，确定无问题后，三方在工作票上签字，结束工作票。