泓域/储能设备项目绩效考评系统储能设备项目绩效考评系统目录一、 产业环境分析 2二、 解决行业痛点问题，新型重力储能大有可为 3三、 必要性分析 5四、 项目基本情况 5五、 绩效指标体系的设计要求 8六、 基于不同维度的绩效考评指标设计 10七、 结果导向型考评方法 13八、 绩效考评方法的分类 19九、 工作岗位分析 21十、 工作岗位分析的程序 24十一、 绩效考评误差的含义和类型 27十二、 绩效考评周期及其影响因素 33十三、 经济效益 36营业收入、税金及附加和增值税估算表 37综合总成本费用估算表 38利润及利润分配表 40项目投资现金流量表 42借款还本付息计划表 44十四、 进度计划方案 45项目实施进度计划一览表 46一、 产业环境分析当前时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是全面振兴老工业基地的关键时期面临的国内外发展环境更加错综复杂，经济社会发展既要准确把握有利条件、顺势而为，又要直面风险挑战、趋利避害从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界经济在深度调整中曲折复苏，移动互联网与云计算、人工智能与先进机器人、3D打印等新一轮科技革命和产业变革蓄势待发同时，国际金融危机深层次影响依然存在，全球经济贸易增长乏力，贸易保护主义抬头，东北亚地区等地缘政治关系复杂多变，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定、不确定因素增多。
从国内看，我国仍处于大有作为的重要战略机遇期，内涵发生深刻变化发展速度变化、结构优化和动力转换特征明显，经济长期向好的基本面没有改变，经济发展迈入“新常态”大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”行动计划等战略实施，将为经济增长动力转换提供新引擎；“一带一路”建设、区域协同发展、长江经济带发展等战略实施将为经济发展拓展新空间；全面深化重点领域改革将会激发市场主体新活力，创造新的制度红利同时，城乡区域发展不平衡、资源约束趋紧、生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转，基本公共服务供给不足，收入差距较大，人口老龄化加快，全民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强二、 解决行业痛点问题，新型重力储能大有可为下游储能应用端问题相对分散，多样化的新型重力储能系统完美解决下游应用问题重力储能类型多样，选址相对灵活发电侧：从光伏来看，储能塔布局灵活因此，集中式与分布式电站均可配套，且安全系数相对较高集中式光伏方面，尽管储能塔功率以及储能密度较小，但是可以通过多个储能塔组成大型电站的储能系统分布式光伏方面，分布式光伏以工商业和户用为主从选址来看，工商业分布式大多在工业园区以及城市中，因此土地资源相对紧缺。
储能塔占地面积相对较小从安全性来看，工业园区以及城市中储能对于安全要求更高，储能塔作为机械储能，安全性相对于电化学储能较高从风电来看，储能塔、山地缆绳索道、海下储能等新型重力储能均可应用海上风电方面，目前我国海上风电大多处于近海，且靠近用电负荷海下储能可以充分利用海洋资源海下储能的结构相对于抽水蓄能更为合理随着海上风电崛起，近海储能需求有望上涨新型重力储能性能突出效率方面，目前的储能技术中电化学储能对于地理位置要求相对较低，但电化学储能受温度影响严重当电化学储能电站处于温度较低的地区，其效率远不如新型重力储能系统的效率以LFP电池为例，当温度低于0°C，LFP电池充放电效率大幅下降安全性方面，新型重力储能安全性高于电化学储能一方面，由于电池充放电存在不稳定因素，导致电化学储能安全性相对较低近年来电化学储能相关安全事件频发根据阳光工匠光伏网不完全统计，2022年1-5月，全球共有16起电化学储能事故尽管国家加强对于电化学储能电站的要求，但其仍存在较大的安全隐患另一方面，由于化学储能需要增加消防成本，将提高整体的储能成本相比之下，作为机械储能的新型重力储能安全性相对较高，安全成本较低新型重力储能成本相对较低，储能经济效应凸显。
1）发电侧：集中式电站方面，尽管目前国家强制配储，但是在配储质量以及储能效果方面仍有提升空间主要原因是由于电化学储能成本较高电化学储能对于电站属于成本项，因此储能装机积极性较低，储能电站质量较差分布式方面，价格敏感度高，储能成本是其重要考虑因素目前分布式强制配储趋势逐步确立；2）电网侧：应用新型重力储能，电力辅助成本有望降低目前我国电力辅助市场机制仍处于打造中，尚不明确因此，电网侧储能成本向下传导难度较大，电网侧储能建设进度相对较为缓慢新型重力行业处于产品导入期，竞争格局尚未成型目前新型重力储能产业化公司主要有四家分别为瑞士的EnergyVault、美国的GravityPower和ARES、苏格兰的Gravitricity，其中EV公司已于SPAC上市三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力四、 项目基本情况（一）项目投资人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。
三）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约29.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资9354.46万元，其中：建设投资7733.05万元，占项目总投资的82.67%；建设期利息182.71万元，占项目总投资的1.95%；流动资金1438.70万元，占项目总投资的15.38%六）资金筹措项目总投资9354.46万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）5625.76万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3728.70万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：16300.00万元2、年综合总成本费用（TC）：13616.00万元3、项目达产年净利润（NP）：1959.00万元4、财务内部收益率（FIRR）：14.07%5、全部投资回收期（Pt）：6.77年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7041.81万元（产值）八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡19333.00约29.00亩1.1总建筑面积㎡33609.96容积率1.741.2基底面积㎡10633.15建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩254.812总投资万元9354.462.1建设投资万元7733.052.1.1工程费用万元6575.502.1.2工程建设其他费用万元953.672.1.3预备费万元203.882.2建设期利息万元182.712.3流动资金万元1438.703资金筹措万元9354.463.1自筹资金万元5625.763.2银行贷款万元3728.704营业收入万元16300.00正常运营年份5总成本费用万元13616.00""6利润总额万元2612.00""7净利润万元1959.00""8所得税万元653.00""9增值税万元600.02""10税金及附加万元72.00""11纳税总额万元1325.02""12工业增加值万元4713.56""13盈亏平衡点万元7041.81产值14回收期年6.77含建设期24个月15财务内部收益率14.07%所得税后16财务净现值万元369.84所得税后五、 绩效指标体系的设计要求在指标体系的设计过程中，需要按照考评规律的原则，遵守指标设计的总体要求，以反映考评活动的科学性。
一）框架性要求绩效考评项目和指标若是单一的，则无法有效反映指标之间的有机联系，因此，有必要选择有代表性的、能反映组织管理客观实际的重要指标构建组织评价指标体系根据绩效管理的内涵和结构，可以从工作业绩、工作态度以及工作能力等几个方面设计绩效考评指标体系总体框架，然后在每个内容中选择有代表性的指标组成指标体系二）关键性要求企业的绩效指标是在对企业战略目标进行分解的基础上产生的，但由于战略分解产生的是全面的体系，因此可能会分解出很多的绩效指标，由此构成的指标体系也会因涵盖了过于广泛的范围而十分庞大这样，管理者就不能对这些企业战略的实施具有决定意义，就会使企业的战略实施产生偏差因此，必须通过对企业战略、流程和价值链分析，确定关键性的绩效指标三）完整性要求在设计绩效指标时要能够完整地反映考评对象系统运行总目标的各个方面，从多个角度对考评对象的绩效进行考评，全面衡量员工绩效，如果绩效指标过于单一，则有可能产生类似“晕轮效应”的绩效考评偏差，影响考评结果的准确性四）合理性要求合理性要求主要包括两个方面：一是指绩效指标要能够准确反映考评对象的绩效，如战略决策能力适用于对高管人员的考评，但却不能放入一般员工的考评体系；二是指绩效指标要能够科学引导员工的行为，如果指标设计不合理，就会导致员工行为出现偏差。
五）可操作性要求绩效指标必须是可操作的，如果指标设计完成后，无法收集到准确的数据，或收集到的数据不能客观真实地反映组织管理的现状，就难以进行有效绩效评价与分析因此，指标应该有稳定而科学的数据来源，确保能够被有效评估此外，在能够确保指标数据真实性的基础上，尽可能地了解每个指标的含义和准确程度，如有的指标有多种口径，就需要选择比较接近实际的含义六、 基于不同维度的绩效考评指标设计根据绩效的内容，可以将绩效考核指标分为能力指标、态度指标和业绩指标，不同指标的来源和设计方法有所区别，在实际设计过程中需要对其进行系统把握一）工作业绩指标设计根据指标的来源及重要性程度，可以将业绩类绩效指标划分为关键绩效指标和岗位职责指标两种类型，可以采用不同的方法进行设计1、关键绩效指标设计关键绩效指标来自组织战略和经营规划；是对企业发展具有重要影响的指标这类指标的设计需要有高层管理者的参与根据组织战略逐级制定常见的关键绩效指标设计方法有目标管理、标杆管理、KPI和平衡计分卡1）目标管理目标管理（ManagementByObjectives，MBO）是195年由美国著名的管理学家彼得•德鲁克在《管理的实践》一书中提出的德鲁克认为，企业的目的和任务都必须转化为目标，而企业目标只有通过分解变成每个更小的目标后才能够实现。
并不是有了工作才有目标，而是有了目标之后，根据目标确定每个人的工作这种方法并没有明确指出如何设计指标，而是提供了指标设计的思路，强调指标或目标的设计需要上下级共同协商制定，并且通过由上至下的目标体系进行管理和监控2）标杆管理标杆管理（Benchmarking）又称基准管理，起源于20世纪70年代末首先开辟标杆管理先河的是施乐公司，后由美国生产力与质量中心进行了系统化和规范化总结具体而言，标杆管理。