1创新转型 提质增效 合力驱动舟山邮政速递物流改革发展的后发优势（意见征求稿）在一届一次职工代表大会上的工作报告总经理 戚建钢（2015 年 2 月*日）各位代表，同志们：早春二月，春意盎然今天，浙江省邮政速递物流有限公司舟山市分公司一届一次职工代表大会暨 2015 年全市邮政速递物流工作会议一并隆重召开，是我们舟山分公司分业经营以来又一件大事、喜事本次会议的主要任务是贯彻落实股份公司总部和省公司工作会议精神，面对行业同质竞争持续、资源成本提高、社会需求日益增长等形势，落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针、加强政治文明、保障职工群众依法参与公司的民主决策、民主管理和民主监督的重要举措，采取切实有效的措施，充分发挥广大速递物流员工的主动性、积极性和创造性，构筑利益共同体，自觉地把思想和行动统一到“创新 转型，提 质增效” 的企 业战略目标上来，把智慧和力量凝聚到企业发展任务上来，合力驱动舟山邮政速递物流改革发展的后发优势现在，我向大会作行政工作报告，请予以审议2014 年工作回顾2014 年，舟山市分公司紧紧围绕省公司提出的“深化改革、加2快发展、强化能力、科学管控”的工作主线 ，化解和执行 18 项重点工作和市公司 50 项年度目标管理，上下凝心聚力、顺势而为，一手抓党的群众路线教育实践活动，一手抓企业经营发展，自营收入持续递增，经营机制不断创新，科学管控持续推进，基础建设同步增强，运行质量不断提升，较好地完成了省公司下达的业务指标与各项工作任务。
全年累计完成业务收入**万元，同比增加**%，为年计划的**%；其中自营业务收入完成**万元，同比增长** %，列全省第一；速递业务收入完成***万元，同比增长**%；物流业务收入完成**万元，同比增长**%；代理业务收入完成**万元，同比下降**%，下降幅度列全省第一，随着市场拓展能力的提升，自营与代理收入的结构比例渐趋合理一、因地制宜，驱动发展能力与速度（一）突出重点，业务齐头并进标快业务：完成业务收入***万元，同比增加***%以商务类标快为突破口，加快政务类标快向商务类标快转型步伐，克服省际标快的时限和价格与民营快递相比没有竞争优势，采取“地毯式” 上门营销方式，稳住政企类，抢占商务类，通过经济件引导走快件，客户体验等措施，开发了龙文机械、外轮代理和开发商交房通知书等一批中小型客户群普陀分公司打好“佛教 ”文化牌，通过走访各大寺庙，成功承揽了多家寺庙开光请柬函的标快业务 经快业务：完成国内经济收入***万元，同比增加***%；从数据上看，上升幅度较快，但业务占比率与贡献率仍相对较低收入来源集中在海力生、***、***几家规模较大的协议客户身上和淘宝3商家定海、城区两经营部新开发的数家每月用邮达 1000 元以上的淘宝客户，有力拉动国内经快业务的快速增长。
同城业务：完成同城业务收入***万元，同比增加***%，在维护好驾证照、护照类、金融账包类和法律文书的前提下，通过特色项目复制开发，新增市场份额，先后与无线电管理，质量检测院等达成同城配送合作，每年都有上千份邮件纳入邮政速递渠道，同时对物流业务进行结构调整，将全市烟草配送纳入同城业务配送范围针对移动公司同城配送项目推出个性化服务，在一些偏远区域，实行专车专送，赢得了客户与市场的双重认可另普陀法院法律文书的寄递去年起尝试顺风快递，使该业务从原来的 400 多件下降到100 件左右，并存在着在全市（省）被推广的风险，我们已及时向邮政管理局提出书面汇报从国家邮政局召开的 2015 年度工作会议上传来消息，根据《邮政法》第 55 条明确规定“快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业务，不得寄递国家机关公文”会议要求对未取得快递业务经营许可证，非法经营快递业务的，依法进行查处；对快递企业非法寄递国家机关公文、外资快递企业违法经营国内信件快递业务依法进行查处；对侵犯消费者合法权益的服务问题依法进行查处，故这一违规收寄有望在近期规范与清理整治中予以取缔国际业务：完成业务（含非邮）收入***万元，同比增加***%。
定海经营部开发了海洋学院澳大利亚国际交流生的国际包裹业务；定海和新区经营部利用非邮渠道，开发了日本海协的 DHL 业务、船务代理公司的船舶配件等寄递业务，全年累计完成非邮渠道业务收入***万元，成为分公司业务增量的新亮点岱山营业部通过上门营4销，开发了常石集团的国际业务全力拓展国际 E 邮宝业务，通过服务先入、客户体验等手段从去年平均每月 2-3 万元业务收入，增加到今年每月 4 万元左右的业务收入，全年新增国际 E 邮宝客户累计**户，收入***万物流业务：完成业务收入***万元，同比增加 20 .1%，完成年计划的 %，其中合同物流完成***元，功能性物流完成***万元，全年新增规模客户 8 家代理业务：分别在市邮政公司和岱山邮政局召开代理业务发展座谈会，出台了支撑代理速递业务发展奖励措施，并对设立代理业务兼职管理人员，代理业务营销、揽投进驻制，增设补充邮路，调用速递机构号，下放资费折扣权，强化激励与考核管理和邮政营业窗口速递邮件实行快速理赔，建立 11183 用户投诉及沟通响应机制以及加强邮政窗口宣传力度，定期做好代理速递业务培训等，提升邮政窗口代理业务的竞争力等方面进行探讨和跟进，为今年扎实推进代理业务发展起到了铺垫作用。
二）多管齐下，提升经营活力为让速递物流业务流进来，留的住，上规模，与民营快递纷争市场份额，我们以活动竞赛促进收入进度；以绩效考核激发创收热情；以团队建设夯实营销体系一是在年中与年未冲刺完成计划进度的劳动竞赛活动正确引导“巩固政务类 市场，提升标快业务的服务品质；国际业务向跨境电子商务发展；积极推广新增线路优势；加快向商务市场的转型步伐”的业务发展理念，有力 缩小了全年各阶段的收入进度差距二是对绩效考核办法进行修订和完善，淡化年终奖概念，以月奖为基础，根据业绩与工作完成质量，月月考核兑5现，发挥了员工创业增收的积极性；三是通过以揽促投的分配方式，推行“投 1 揽 2+占比提成” 考核办法，动员揽投员工进一步树立业务发展优先的意识；四是修订出台《2014 年度舟山市速递物流重点业务发展激励和新项目推进考核办法》，通过多劳多得的分配机制，节约劳动力成本，实现减员增效的目的；五是推进全市营销团队建设，制定《舟山市分公司营销团队（人员）管理办法》，通过有效的奖罚机制来促进营销人员对市场营销能力、竞争能力和开发能力的提升六是开展方案营销活动，结合区域实际，各经营单位从方案入手，抓好业务发展工作七是学习先进公司发展经验，带队到金华、慈溪公司取经学习，加快成功复制，将新的机制、新的理念加以融合，取长补短，用发展、服务破解前进中的难题，形成新的后发优势。
其中如何抓好经营部的规范化建设等相关经验已在实践中推广，道段外包、重点客户的营销与维护等经验将在 2015 年度予以借鉴应用二、优化网运，提升发展运能与品质——成立客服支撑中心负责全市客服、邮运、邮件封发处理等事项， 强化网运和质控工作，同时对结应用时限管理系统，11183服务平台，跟进 KPI 质量评价和管控体系，落 实质量问题的整改与考核——逐步推进“大岛一体化 ”一是报请省公司同意完成市公司新生产办公场地的装修搬迁，为全市封发大集中和改善生产作业处理场地狭窄“ 空间” 创 造良好的条件；二是 实施除嵊泗外的本岛封发大集中，实现“ 三统一” 、“二集中”和“一整合” 即加大市管县管控，将普陀管理职能并入市公司序列，在市场开发、营销策划、经营部建设等方面统一规划、统一实施、统一考核；实现封发大集中，市本级、6普陀及岱山的进出口封发实施合并，分时段，分频次，分路向完成封发作业，同时实施客服集中管理，加强客户沟通、主动客服工作；有效整合市本级、普陀及岱山封发人员，优化生产流程，提高整体封发人员综合利用率；并做好揽投资源优化工作，对本岛(含普陀)重新划分揽投区域，减少封发人员 3 人，充实揽收一线。
——调整网运结构利用杭州邮航落地的有利时机，完成舟山至宁波衔接杭州邮航频次的新出口干线组建，调整舟山至宁波的舟速物 1 发车时间，使部分北京方向的邮件能够赶发杭州邮航的有效频次——完成时限管理系统上线做好系统的操作应用的培训，为日后实现时限与服务质量的实时管控打好基础三、创新管理，强化管控效率与质量——强化年度目标管理推进与考核年初，市公司通过一年来分业经营的摸索，总结经验与教训，删繁就简、去芜存菁，把全年的工作总体思路编制成适合日常操作的目标管理推进手册，50 项目标值分步实施并纳入每月绩效考核，真正体现了“管理谋划经营，经营点赞管理” 的互动效果——强化领导干部作风建设把对县（区）公司（营业部）的“进驻制” 作为 常态化工作来抓，蹲点相关 营业 部指导业务发展，协助基层制订考核办法，职能部门推进每周一次下基层帮班，全年形成调研意见书 5 份，及时化解了一线的困难与问题——强化执行力管控修订《务实工作作风若干规定》，出台《舟山市分公司各部门工作推进及执行效果考核办法（试行）》建立责任体系，完善奖惩，执行质询制，对管理落实不到位和经营效益差的7各部门负责人开展问责谈话工作针对岱山县营业部综合管理和市分公司营销管理薄弱现象，交流和充实了 2 名人员，实现经验共享和优势互补。
加强绩效考核效能评估，坚持业务发展每天一报、每周一评、每月一奖制，着力提升整体运营效益——强化运行服务质量、视检和安全生产责任体系一是出台《2014 年运行服务质量考核办法》和《2014 年单项服务质量考核办法》，将部门和个人双重捆绑考核，建立起指标预警、质量跟踪与追责通报的考核机制对重点指标推出每周通报制，利用实时信息反馈来督促业务部门进行整改落实二是切实履行视察职责，下发《关于做好 2014 年速递物流视察检查工作的通知》文件，推进两岗履职“四化” 管理加强邮 件收寄的日常验视工作，出台了 《舟山公司邮件安检规定》三是与全市各级部门和分公司营业部签定《2014 年度舟山分公司治安和安全生产目标管理责任书》，并按时进行实地检查，年底进行综合考评加强日常车辆检查，对新场地搬迁后的后期注重细节管控和员工教育培训，确保全年无重大安全事故发生对全市所有车辆进行了单车每百公里油耗和每百公里修理费额定，杜绝车辆耗材上的“跑冒跑漏 ”利用新场 地租赁方免费提供附属用房，落实车辆小病自修，整体车辆费用支出比上年减少 15%以上——强化财务监管以全面预算管理为抓手，压缩可控成本，全年所有可控成本下 50%；分析运费支出提高收入、量与支出的匹配性；对各县（区）实施以利润为导向的财务管理体系。
强化欠费管控，与各经营部门绩效挂钩，欠费指标综合完成率自专业化改革以来始终名列全省前列为缓解利润预算压力，报请省公司，回购全市租赁资产，科学“ 节流” 工作取得了较好成效8四、重点细化和执行省公司 18 项重点工作分解落实省公司 18 项重点工作，逐项列出责任领导；主、协办部门；推进时间；效果考评，同时编制《市公司 50 项年度目标管理推进执行手册》，做到年度目标、实施项目与工作措施一目了然，并及时有效地宣贯到一线，将业务发展各项工作落到实处；衔接省公司绩效考核、科学评价指标，加大实施方案效果评估，对执行情况每月纳入绩效考核一）加快发展方面加快标快业务发展：11183 派揽订单量 8182 件，实际上门揽收7761 件，及时成功揽收率为 94.8%；但专项营销活动成功订单率比去年四季度相比有所下滑商务楼宇开发：全年新增客户 55 家，邮件量达到 2.67 万件，收入 70.6 万元;其中被省公司列为重点开发楼宇(中昌大厦和建设大厦), 新增客户 42 家,业务收入 23.23 万元深化电子商务服务模式创新的认识，全力拓展国际 E 邮宝业务从去年平均每月 2 万左右，增加到今年每月 7 万元左右，全年累计发展。