中国燃气控股企业标准 ZR-WZCG-B001-2016（V2.0）中燃集团工程物资供应商管理制度2015年05月01日 发布 2015年05月01日实施目 录 1、总则 32、适用围 33、术语和定义 34、管理原则 45、管理机构与职责 56、供应商准入 67、供应商考核评价与动态管理 118、供应商的权利和义务 169、附则 1710、附件 20附件一 中燃采购网供应商各状态使用功能说明 20附件二 供应商状态勾稽关系图 1附件三 供应商申报资料一览表（格式） 2附件四 供应商情况调查表（格式） 3附件五 设备与主要材料/辅助材料分类表 4附件六 供应商实地考察评价表 1A 供应商实地考察评价表——设备与主要材料类生产制造商适用（格式） 1B 供应商实地考察评价表——辅助材料类生产制造商适用（格式） 5C 供应商实地考察评价表——经销商、代理商适用（格式） 7附件七 准入（不准入）通知书 10附件八 售后服务协议书（格式） 11附件九 供应商准入审批流程图 14附件十 供应商到货评价表 16附件十一A 供应商与中燃集团的利益与关系申报表（格式） 17附件十一B 供应商与中燃集团的利益与关系（变动）申报表（格式） 20附件十一C 关连人员／公司与供应商或其他交易方的利益与关系申报表（格式） 2223 / 481、总则为建立公开有序、合作共赢的供应商良性竞争平台，规参与中燃集团采购活动的生产商、经销商、代理商（以下统称供应商）的行为，选择优秀、诚信供应商，为全集团工程物资的供应提供可靠保障，依据国家有关法律并结合中燃集团工程物资管理实际制定本制度。
2、适用围本制度适用于对为中燃集团与其所属项目公司提供工程物资配套产品和服务的所有供应商的管理3、术语和定义3.1 供应商：是指具备货物生产、供应能力或提供技术咨询、售后服务等，依法设立的企业法人，包括物资制造商、取得制造商授权的经销商和代理商等3.2 工程物资：为工程建设准备的各种物资，包括工程用材料、设备以与为生产准备的工器具等 为便于管理，中燃集团工程物资分为以下三类：3.2.1甲类物资：是由中燃集团总部进行年度统一招标或比价，明确供应商、产品、规格、价格的工程物资3.2.2 乙类物资：由中燃集团总部通过单项物资招标，确定单次采购价格的物资，包括：①非甲类工程物资单批次采购额≥100万元的钢制管材；站场单体设备采购额≥50万元的储罐、储气装置、气化装置、调压计量装置、大型阀门、压缩机、增压泵、组合成撬设备和现场监造设备等②非甲类工程物资单批次采购额≥50万元其他工程物资，如LNG、CNG运输与存储装置等3.2.3 丙类物资：由项目公司通过单项招标或议价进行采购的工程物资，包括：①非甲类工程物资中，单批次采购额<100万元的钢制管材；站场单体设备采购额<50万元的储罐、储气装置、气化装置、调压计量装置、加臭装置、压缩机、增压泵、阀门、组合成撬设备以与供电、水暖、消防设备；区域调压设施、临时供气瓶组等。
②除甲类、乙类与乙供物资外的其他工程物资3.3 中燃采购网：是基于互联网应用的B/S模式（浏览器/服务器网络结构模式）的系统，是中燃集团总部、区域管理中心、下属项目公司与供应商进行采购相关信息交换与管理的平台4、管理原则供应商管理以“严格准入、量化评价、大过退出、动态管理”为原则，根据集团工程物资分类目录进行分类管理；根据量化评价结果进行分级、分状态的动态管理4.1 供应商分类管理甲类物资和乙类物资供应商由中燃集团总部统一进行管理，以中燃采购网为平台，实现供应商信息、产品、价格的共享丙类物资供应商由区域管理中心和项目公司参照本制度管理进行管理（同时供应商甲类物资或乙类物资的供应商除外）4.2 供应商分级管理对于已纳入中燃采购网管理的供应商，集团物资采购部组织分级评定经过供应商考察并通过集团总部相关审批流程确定入网的供应商为“合格供应商”4.2.1 集团总部在符合下述五项标准之一的“合格供应商”中择优选拔一定数量的供应商为一级供应商：①连续十年供货量在500万元以上②连续五年供货量在3000万元以上③连续三年供货量在5000万元以上④为中国燃气工程建设关键项目中作出重要贡献⑤因为产品质量、售后服务、技术合作等原因受到中国燃气特别表彰。
一级供应商每两年选拔一次，颁发“一级供应商”证书和证牌选拔的“一级供应商”总数一般不超过“合格供应商”总数的15%4.2.2 对“一级供应商”的优惠措施 ①在中燃采购网公布中国燃气“一级供应商”作为表彰 ②在总部和项目公司招标采购中优先选择一级供应商参加投标 ③在招标结果中，优先考虑一级供应商中标4.3 供应商分状态管理注册申请加入中燃采购网的供应商根据不同阶段和合作中的不同情况分为：“审批中”、“调研信息审核中”、“调研信息审核未通过”、“认证完成”、“暂停使用”、“锁定”、“清退”、“取消资格”、“列入黑”几种不同状态其中前两种状态为准入前的审核状态，后几种状态为实地考察或后续合作后根据实际情况对供应商做出的相应处理状态根据供应商的不同状态给予不同的管理方式几种主要状态可实现的功能和关系详见附件一：中燃采购网供应商各状态使用功能说明；附件二：供应商状态勾稽关系图5、管理机构与职责5.1 中燃集团总部物资采购部是工程物资供应商管理的主管部门，负责全集团工程物资供应商管理制度的编写和修订，并对各区域管理中心和项目公司供应商管理制度实施情况进行指导、监督、检查5.2 中燃集团总部物资采购部负责中燃采购网供应商库的建设与管理，包括：5.2.1 供应商的考察、报批、准入办理。
5.2.2 供应商的考评、分级、整改检查 5.2.3 提出对问题供应商的处理意见5.2.4 供应商考查、考评、处理结果的统一发布5.3 区域管理中心负责对本区域项目公司供应商的选择和使用进行管理，包括：5.3.1 承受集团物资采购部委托，配合进行供应商考察、评审等相关工作5.3.2贯彻落实集团工程物资供应商管理结果，统一应用集团工程物资供应商管理信息5.3.3 对项目公司甲类物资和乙类物资供应商的选择进行指导、监督，建立区域甲、乙类供应商管理台帐，并与时向集团总部反馈供应商的合同签订、合同履行、产品质量、技术服务、运行情况等信息与意见5.3.4 对项目公司丙类物资供应商的选择和使用进行管理，对片区集中采购的丙类物资建立区域丙类物资供应商库，并定期进行考评和动态管理5.4 项目公司负责对各自公司供应商的选择和使用进行管理，包括：5.4.1承受区域管理中心委托，配合进行供应商考察、评审等相关工作5.4.2落实集团总部和区域管理中心对供应商管理的要求，建立本项目公司供应商台帐5.4.3 与时向集团总部和区域管理中心反馈供应商产品质量、技术服务等信息5.4.4 承受集团总部和区域管理中心组织的监督与检查。
5.5 中燃集团总部相关专业部门可协助进行供应商管理，包括供应商的考察、评价、使用意见反馈等5.6 中燃集团总部审计监察部对供应商管理的全过程进行监督6、供应商准入6.1 中燃采购网供应商申报、评定与准入程序6.1.1 供应商信息申报中燃集团甲类物资和乙类物资供应商全部需在中燃采购网登记注册，不设其他方式的准入凡生产和供应甲类物资和乙类物资的供应商均可在中燃采购网按照网上公告的方法自行申报；总部相关部门、区域管理中心和项目公司可推荐符合条件的供应商，出具推荐函，但需通知供应商在中燃采购网自行申报相关信息并将推荐函作为附件上传供应商申报材料容和格式见附件三：供应商申报资料一览表（格式）6.1.2 供应商申报信息审核中燃集团总部物资采购部设专人负责对供应商在网上申报的信息进行审核，审核容与原则为：6.1.2.1供应商须提供清晰的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基本证照，其上年审记录完整6.1.2.2 供应商需提供具备生产所申报产品资格的证明，如：“工业产品生产许可证”、“特种设备制造许可证”、“制造计量器具许可证”等6.1.2.3 产品制造商需提供 “质量管理体系认证证书”环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“API认证证书”等证书作为参考。
6.1.2.4 供应商需提供企业简介、近2年经营情况、业绩证明文件与服务维修网点情况6.1.2.5 经销商和代理商需提供产品制造商的授权证书和制造商生产资格、生产能力证明文件6.1.2.6 凡提出申请且上述6.1.2.1~6.1.2.5所要求的资料提供齐全的甲类物资和乙类物资供应商，中燃集团总部物资采购部审核人员将该供应商信息登记，定期组织由主管领导参与的会议进行资格预审，会议将根据该类物资现有供应商合作情况等因素，确定是否进行实地考察会议评审未通过和提供资料不齐全的供应商的申请予以退回6.1.3 供应商准入考察对于申报信息审核通过的供应商，中燃集团物资采购部将不定期集中组织对供应商进行现场实地考察考察的实施可由总部物资采购部联合集团相关专业部门或区域管理中心进行；总部物资采购部也可委托区域管理中心对相应区域的供应商进行考察新申请准入的供应商必须经过现场实地考察才能被考虑是否准入，未经过现场实地考察的供应商一律不准入（经销商、代理商视情况而定）6.1.3.1资料审查①核查供应商申报信息的真实性：各类证照、证书、证明的原件查验②检查供应商组织管理情况：供应商企业组织结构是否合理、岗位职责是否明确、企业制度是否完善、是否取得ISO证书、档案管理是否完善等资料的查验。
③核查供应商质量管理体系是否健全并有效运行：相关程序文件、记录文件、验证文件的完整性查验④检查供应商近三年的财务状况：近三年经审计的公司财务报表查验⑤检查供应商近三年销售业绩与售后服务情况：近三年供应商销售合同与售后服务反馈文件的查验⑥技术与研发能力评价：检查供应商是否有相关产品设计开发控制制度、人员保证；是否有前沿性的技术储备；是否取得相关技术成果发明专利；是否有能力参与国家相关标准的编制本项是主要加分项，是区分供应商是否是行业龙头企业的重要参照供应商在承受实地考察前需提供如附件四：供应商情况调查表（格式）的书面资料6.1.3.2 生产现场考察①生产工艺与设备：检查供应商现场生产工艺路线和工艺布局是否合理；生产设备能否满足生产需求、是否先进且养护良好②生产现场管理：检查供应商生产现场是否整洁有序；主要生产工序工位是否有相关作业指导书与操作规程；观察现场工人能否熟练进行各自工位的操作③生产过程控制：原料和生产过程中的零配件是否标示清楚且具有可追溯性；关键控制工序是否设有检测点且记录详实；合格品与不合格品是否区分放置且标示清楚；所用计量、检测工器具是否定期校核并有定期校核记录6.1.3.3 原料、配件与成品仓库考察①检查供应商有无专门的原料、配件与成品储存场所，场所环境能否满足相关标准要求。
②检查供应商不同原料、配件与成品能否分类分区存放且标示清晰③检查供应商有无详细的管理台帐和出入库记录6.1.3.4 实验场所与实验设备考察①检查供应商是否具有检查原料、配件主要性能的检测设备②检查供应商是否具有检查国家相关标准要求的成品型。