信息技术效劳治理体系供给商流程治理方法文件编号：SD-020031. 分发限制、土 -hz. 读者文档权限说明2. 文件版本信息版本号修订变更描述日期审核批准V1.0编写组全文3. 文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本限制信息, 当前版本文件 有效期将在新版本文档生效时自动结束. 文件版本小于1.0时,表示该版本文件 为草案,仅可作为参照资料之目的.1. 概述 1..1.1. 目标 1..1.2. 范围 1..1.2.1. 流程适用范围 1.1.2.2. 流程治理范围 1.2. 角色和责任 .1..2.1. 供给商治理流程负责人 1.2.2. 供给商经理 2.2.3. 供给商治理员 2.3. 输入 2..4. 输出 2..5. 流程描述 3..6. 表单和模板 4..7. 关键绩效指标〔KPI〕 4.8. 流程质量限制 4.9. 附那么 5..1.概述1.1. 目标供给商治理流程目标：保证效劳供给商能够提供高质量的效劳,对效劳供给商的效劳提供过程进行监控治理.供给商治理流程主要步骤包括：供给商合同签订；供给商效劳提供的监测与限制；供给商效劳成果评审＜12范围1.2.1. 流程适用范围本流程适用于常州大江网络工程〔以下简称“公司〞〕相关各部门1.2.2. 流程治理范围效劳供给商；效劳分包商.2.角色和责任供给商治理流程涉及的角色包括：供给商治理流程负责人、供给商经理、供应商治理员等.供给商治理流程负责人和供给商经理可以由同一人担任. 各角色责任如下：2.1. 供给商治理流程负责人供给商治理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控, 保证供给商治理流程在各部门间被正确的执行.当流程不能够适应公司实际情况时,流程负责人 必须启动分析研究,找到解决方案并进行改良,实现流程的稳定运行和可持续提 高.具体责任包括：1〕 确定供给商治理流程的衡量指标；2〕 保证供给商治理流程能够取得治理层的参与和支持；3〕 保证供给商治理流程符合公司实际状况和公司 IT开展战略；4〕 总体上治理和监控流程,建立供给商治理流程实施、评估和持续优化机制;5〕 保证供给商治理流程有效、正确地执行,当流程不能够适应公司的情况时,第1页共5页必须及时进行分析、找出缺陷、进行改良,从而实现可持续提升;6〕保持与其他流程负责人的定期沟通.22供给商经理1〕 负责选择适宜的供给商；2〕 签订供给商合同；3〕 对分包进行限制；4〕 进行供给商提供效劳的评审；5〕 进行合同争议处理；6〕 负责流程运行质量的监控治理,向公司负责7〕 合同终结；2.3.供给商治理员1〕 提出效劳需求；2〕 参与合同谈判；3〕 进行供给商的效劳定义；4〕 对供给商提供效劳的执行情况进行监控和考核;5〕 参与对供给商的评审.3.输入编号输入项来源周期1.效劳级别协议效劳级别治理每年4.输出编号输出项去向周期1.供给商合同相关各部门需要时2.供给商提供效劳的监控记录相关各部门每季度3.评审结果相关各部门每年5. 流程描述供给商治理员 供给商治理经理供给商分包商步骤输入步骤描述输出1.产生服 务需求根据业务需求产生出具体的效劳需求.效劳需求2.效劳定 义效劳 需求效劳定义包括以下内容：1、 效劳范围；2、 角色和责任定义；3、 合同治理过程；4、 约定的报告参数和需要实现的业绩.效劳定义3.效劳定 义审批效劳 定义判断定义的效劳内容是否准确,符合要求；如果审 批通过执行步骤4.如果不通过重新进行效劳定义.4.是否有 分包？供给商需说明是否存在分包的情况.5.提供分 包资料如有分包的情况,需向供给商治理经理提供分包商 的资料.分包商资 料6.签订合 同根据效劳定义,行政部和供给商签订合同,合同中 需要覆盖以下内容：1、 效劳定义中的所有内容；2、 支付条款；3、 合同争议处理方法；4、 合同终止方案.5、 从效劳需求开始到合同执行之间所有具备法 律效用的文件.供给商合 同步骤输入步骤描述输出7.监控考 核考核 监控 指标在合同执行过程中,相关部门需要对供给商进行定 期的监控和考核工作,主要为效劳级别协议完成情 况、工程进度情况.考核监控 记录8.供给商评审考核 监控 记录根据考核指标及监控记录分别对供给商及分包商 进行评审.评审结果9.是否通 过办公室需要判断供给商是否通过评审,如不通过执 行8 〔争议处理〕,如果通过那么继续执行合同.10.争议处理评审 结果与供给商及分包商就存在差异的地方进行争议处 理,以解决供给商效劳提供的过程中出现的问题； 争议处理无法解决问题,根据合同条款进行法律程 序.6. 表单和模板名称版本负责人说明供给商合同模板1. 在现场响应承诺中,应包含修复 时间承诺、备品承诺等内容；2. 合同保密协议应符合IS027001 标准6.1.5要求,包含保密中止 期限等内容.7.关键绩效指标〔KPI 〕供给商治理流程的可选KPI指标包括:绩效指标目标值衡量方式报告周期负责人签约供给商的达标 率95%供给商考 核记录每年供给商治理经理8.流程质量限制步骤输入步骤描述输出负责人1.现有流程评估KPI、流程执 行过程中发 现的问题通过对KPI的完成程度等数据进行差距、趋 势分析,定期对供给商治理流程的实施有效 性、效劳质量进行回忆.差距分析 评估、趋 势分析供给商管 理经理2.制定改良方案差距分析评 估、趋势分 析根据差距分析评估、趋势分析总结待改良 项,制定改良方案,改良方案中包括：流程 的待改良项和改良时机； 改良收益；执行改进方案可能带来的影响和风险；所需资源； 测试和培训方案；相关的支持文档等内容.改良方案供给商管 理经理3.审批改良方案改良方案对改良方案进行评估审批.审批后的 改良方案供给商管 理经理4.执行改良方案被批准的改 进方案调动资源组织相关人员执行被批准的改良 方案实施后的 改良计 戈V、改良 效果供给商管 理经理5.回忆实施后的改 进方案、改 进结果对改良后的结果进行回忆,评估改良方案是 否成功,存在哪些待改良项.依据 PDCA方法论再次执行步骤 1对现有流程进行评估, 对流程进行持续改良,起到对流程质量限制 的作用.回忆结果供给商管 理经理9.附那么1. 本治理方法由办公室负责组织制定、解释和修改,各部门可根据本规定 制定相应的实施细那么.2. 本治理方法自印发之日起实行.3. 相关文件：?信息技术效劳治理手册??效劳报告流程治理方法??记录限制治理规定?4. 相关时间要求：治理方法中规定的“每月〞为每月10号前；治理方法中规定的“每季度〞为每季度第每月 10号前；治理方法中规定的“每半年〞为每半年度第一个月 15号前；治理方法中规定的“每年〞为每自然年度第一个月 20号前；如遇节假日可顺延.第#页共5页。