大 型 煤 矿 基 建阶 段土 建 工 程 管 理 制 度 目 录一、工程管理组织构造框架二、土建工程部管理职责三、土建工程部管理人员岗位职责四、工程合同执行管理五、工程进度和方案管理六、工程质量和平安管理七、工程资料管理八、施工图管理九、工地例会制度十、分局部项、隐蔽工程及竣工验收管理制度十一、工程施工控制程序十二、工程变更控制程序十三、工程监理管理程序十四、工程竣工验收、结算管理程序：1.土建工程工作流程图：工程开工前准备工作流程、进场材料验收流程、隐蔽工程验收流程、分局部项工程验收控制流程、工程竣工验收流程、工程款支付流程 2.雅店煤矿土建工程部工作统一表格： A. 工 程 签 证 单B. 变 更 联 系 单 C. 工作联系单 D. 罚 款 单*******〔以下简称“公司〞〕雅店煤矿土建工程管理组织构造框架董事长总经理主管土建副总经理副总经理副总经理土建工程部经理公司其他部门公司其他部门土建工程部设计〔勘察〕单位监理单位承包单位二、 土建工程部管理职责1、 在筹建处的统一领导下，认真贯彻执行有关煤矿建立和煤矿平安生产的针政策、法律法规、格遵守公司和筹建处的规章制度。
2、 负责贯彻执行有关建筑安装的法律法规和公司各项规章制度3、 负责土建技术管理工作，包括外业的测量放线、桩线交底、沉降观测、业的技术交底、设计变更4、 负责土建工程的技术指导、传达公司有关技术要求、检查土建工程施工质量5、 负责向土建施工单位做技术交底、特别是各施工区域地下管线、地下建筑物、构筑物的位置和深度以及相邻单位的关系，防止出现平安事故6、 负责土建工程质量管理工作、收集、整理、保存质量管理记录、资料7、 负责土建工程文件档案资料收集、整理、保存等管理工作，及时传递公司和**的各种技术文件、检查催促各施工单位填报、收集、整理、保存工程档案、竣工资料，联系地档案部门进展资料预验收、组织竣工档案资料交验8、 负责审查土建专业预算、结算、中间验收、施工组织设计、监理实施细则、各项施工案、材料方案9、 负责土建专业材料设备选型工作，反复比对材料质量、价格和生产能力各面情况，为领导决策当好参谋10、 负责收集、整理、编写土建专业工程简报，及时向领导反映工程中存在的疑难问题11、 负责审查土建专业设计变更、工程签证、对设计变更产生的各种影响反复论证、尽量减少设计变更、确保工程质量和经济效益。
12、 负责检查指导土建专业施工单位及时填写、收集、整理工程资料、保证资料与工程同步、防止遗漏13、 负责土建工程有关图纸会审、设计变更、地基验槽、主体验收以及与公司和**联系沟通、书面资料传递工作14、 负责土建工程文件、办公用品、图纸、图册等收发、传阅、整理、保存等工作15、 负责监视检查主管专业的监理工作、协调监理和施工单位发生的争议16、 完成领导安排的其他工作三、土建工程部管理人员岗位职责〔一〕土建工程部经理岗位职责1、 在筹建处的统一领导下，认真贯彻执行有关煤矿建立和煤矿平安生产的针政策、法律法规、格遵守公司和筹建处的规章制度2、 负责土建技术管理工作3、 负责协调处理好施工单位、政府相关职能部门及其他合作单位关系4、 负责编制工程全过程质量、进度控制方案5、 负责催促检查监理公司工作、落实有关责任制、审核监理月报和工程部月工作总结6、 负责组织工程部技术人员进展质量检查7、 负责对土建工程进度控制、并催促施工单位格按照设计和规要求施工8、 负责组织工程部人员技术核定、变更相关工程量追加追减实测实量工作9、 组织工程部有关人员进展文明施工、平安生产的现场管理工作、做到文明施工、平安施工。
10、 负责审查土建专业设计变更、工程签证、对设计变更产生的各种影响反复论证、尽量减少设计变更、确保工程质量和经济效益11、 负责组织有关专业工程师对涉及工程关键工程及重大款项的建筑设备和材料进展市场调研和认证12、 负责工程图纸资料、文件整理、分类、归档、保存工作13、 参加每生产例会，检查方案落实情况并及时处理出现的各类问题14、 完成领导安排的其他工作〔二〕土建工程部管理人员岗位职责1、 在筹建处的统一领导下，认真贯彻执行有关煤矿建立和煤矿平安生产的针政策、法律法规、格遵守公司和筹建处的规章制度2、 负责组织工程开工前的准备工作、按照施工图总平面布置确定建筑物位置、复合定位、标高；安排临时道路铺设工作；参与工程技术管理，配合土建工程部经理编制工程部施工生产方案3、 负责认真会审施工图纸、掌握设计意图、格按图施工；在实际施工中，发现设计图纸不能满足实用需求时，要及时向领导汇报、按规定办理设计变更手续4、 负责对施工队伍进展技术交底工作，并认真做好相关记录；亲临施工现场检查技术交底的落实情况，对施工可能出现的质量问题、技术问题、提出预防措施5、 对于已出现的施工质量问题、负责提出解决案并予以处理。
6、 发现施工图纸与现场实际不符，或因施工过程中需要进展设计变更的、应积极主动的同监理单位进展协商7、 负责了解施工合同要求及施工组织设计，认真审核技术案、检查每一道工序施工质量，并做好记录8、 负责格执行建立规有关文件规定、把工程质量关，及时检查验收隐蔽工程、并同监理、施工单位及筹建处相关领导做好隐蔽工程记录；格执行相关标准及验收规、检查工程所用材料的质量、规格、数量、确保工程质量9、 负责配合相关部门做好施工现场的平安、防火、工程质量等联检工作，完善技术例会制度10、 负责协调好各相关单位间的协作关系以及各工序穿插衔接关系11、 负责协助解决日常生产技术问题、参与日常对外技术联系12、 负责在工程竣工后及时催促施工整理竣工图并认真复核，保证存档施工图的准确性13、 完成领导安排的其他工作四、工程合同执行管理1 合同执行过程中，因工程承包单位违约对我公司造成经济、质量、工期等损失的，土建工程部应及时知会相关职能部门一起进展合同反索赔，追偿我损失，防止事实上对我公司造成的损失2合同付款2.1 合同签定后，格按照合同约定式付款2.2 原则不允超越合同约定付款比例付款，但在无实际付款风险的情况下，经公司领导特批后，可适当提高合同付款比例。
2.3 付款办理式工程付款的依据是根据合同约定，监理及土建部相关人员审核确认的工程量进展工程付款结算，结算单经相关人员及相关部门确认签章，到财务部办理付款结算手续3 工程合同档案管理土建工程部对工程合同进展分类、分档管理合同数量应为8份，正本2份，甲乙双各1份，副本6份，甲乙双各3份 五、工程进度和方案管理1、依据施工图设计和有关规以及合同工期要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计〔或施工案〕和工程进度方案案由施工单位每旬起草工程的旬进度方案报甲一份和监理一份，同时审查施工单位的实际工程进度是否与公司进度方案的进度相符，如不一致时要求施工单位说明工程滞后原因和制定合理的赶工措施2、每月月底公司的大检查时，检查监视施工单位是否按确认的进度方案组织施工，假设工程实际进度与经确认的进度方案不符，要责令施工单位提出改良措施，赶回施工工期认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步如连续两个月实际进度比方案进度滞后时，暂扣当月进度款的10%3、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期六、工程质量和平安管理1、审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。
对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止2、在不影响施工正常进展的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进展施工对于工程质量达不到合约约定标准的局部，要责令施工单位限期返工整改，直到符合和合同约定的标准3、监视检查施工质量的容主要有：〔1〕施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完善〔2〕监理单位旁站监理是否到位〔3〕各道工序的施工质量是否符合标准、规和设计要求〔4〕施工过程中现场取样〔建立单位必须在场〕〔5〕及时处理质量缺陷，防止出现重大质量事故〔6〕进展分部工程和隐蔽工程的中间质量检验4、监视施工单位遵守工程建立平安生产有关规定，格按平安标准组织施工检查施工单位施工过程中的各项平安防护措施，消除平安事故隐患5、随时检查施工单位是否按照平安文明工地施工6、格执行标准、规，认真负责，公平、公正开展质量监视和平安监视管理工作在处理工程质量问题和平安事故中，对被监视要一视，不偏袒、不刁难，秉公办事七、工程资料管理1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和施工单位提交的报告要按约定时间做出书面答复2、随时抽查监理单位、施工单位的施工原始资料和与工程有关的其它资料。
确保资料与工程施工同步3、按合同要求，责成监理单位提交监理工作月报及监理业务围的专项报告;责成监理单位上报施工单位的施工组织设计、施工案、工程进度和工程量报告以及其它有关案或报告4、及时做好建立单位自身工程资料的收集、整编工作5、监视监理单位和施工单位按照老实信用的原则，真实准确地做好施工过程记录和有关报告决不允有隐瞒事实真相、出具假报告等违规**事情的发生八、施工图管理制度1 施工图纸管理容1.1 接到设计单位送来的图纸应立即整理、分发和入档1.2 完整的施工图应包括总平图及总说明、总目录、建筑图、构造图、设备图〔给排水、采暖、通风、空调、设备安装等〕、电气图〔配电、照明、综合布线、自动报警、安防等〕等3 施工图纸的管理程序3.1 图纸的整理收到图纸后，核对其套数、页数、种类，并按用途进展分类、登记3.2 图纸的分发3.2.1 分发登记：分发时间、领取人单位、**、数量发放监理单位各专业施工图纸2套，施工单位各专业图纸4套，并做发放记录其他关于图纸接收、发放事宜应根据合同约定执行3.2、2 图纸的保管3.2、2 图纸的收回、作废，对因设计变更而作废的图纸应及时收回、登记，并在图纸上注明作废。
4 竣工图纸的管理细则(加变更及工作联系单)4.1 工程竣工验收后一般在7天应完成竣工图，由施工单位负责绘制4.2 一般少量的局部变更可在原图上更改4.3 对局部更改可在图上增画大样图或局部更改图4.4 对改动较大的局部要重新绘制4.5 竣工图应至少绘制4套，绘制完成后由监理公司审核4.6 监理单位审核后加盖审核章报送土建工程部九、工程例会制度1 目的完善工程管理制度，加强对在建工程的进度、质量、投资控制的管理，提高工作效率，加强建立单位、监理单位、施工单位等有关面的协调及联系，切实解决工程建立中实际存在的问题2 工程例会的组织2.1 工程例会为定期会议，一般为每月逢十早九点进展由公司组织的工地大检查，下午两点〔夏季作息时间时为两点半〕进展工程例会2.2 工程例会由公司组织参加人员包括公司领导、公司各部门及相关人员，监理单位总监理工程师和施工单位工程经理必须出席，如不能按时参加，须向土建工程部经理请假，并委派总监理工程师代表或工程技术负责人参加工程例会2.3 当有重大问题决策时，监。