质 量 手 册(版号 A/0)受控状态：分发编号：持 有 人：2010 年 1 月 15 日发布 2010 年 5 月 1 日实施齐齐哈尔强能酒业制造有限公司质量手册编审委员会编 写：孙景文于继成审 核：卢金成批 准：卢金成质量手册发布令齐齐哈尔强能酒业制造有限公司依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》编制《质量手册》，现予发布实施本手册是公司质量管理体系总体规定，适用于本公司质量管理体系涉及的各部门及场所本手册规定了公司质量管理体系的要求，公司可依此建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性，通过稳定的提高，满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品而达到顾客满意本手册也可用于内部和外部评价公司，满足顾客和法律、法规要求的能力任命孙景文同志为公司管理者代表，全面负责组织、协调和实施本公司质量管理体系的运行及对外提供证实，授权综合管理部负责质量管理体系运行的日常管理工作本手册 2010年 5月 1日实施总经理:2010年 1月 1日目 录0.1 目录0.2 前言0.3 组织机构图0.4 质量管理系统图0.5 质量职责分配表0.6 质量管理体系过程的相互关系示意图0.7 质量方针和目标0.8 质量手册的管理1 适用范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生产服务过程的提供7.5.2 过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品的防护7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意度的评价8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进附录 A:标准要求与本公司形成文件对应表附录 B:程序文件明细表0.2 前言质量是企业的生命，然而，工作质量则是企业生命的保证。
我企业奉行的经营生产的宗旨是：诚信为本、质量第一、客户至上为了保证本企业的宗旨能够取信于社会，与时俱进，在本企业内实行质量管理体系的科学方法，来管理企业势在必行质量管理体系核心，无论是管理内容、管理范围、管理质量方法；还是参加质量管理人员都是全面的本企业就是要运用质量管理系统的原理和方法，结合本企业实际情况，设置了统一协调的组织机构，把各部门，各环节的质量管理职能组织起来，初步，形成了一个有明确任务、职责、权限、互相协作、互相促进的质量管理有机整体其作用是把企业各环节的工作质量和产品质量联系起来，把企业内的质量管理活动和流通领域使用过程的质量信息反馈沟通起来，联成一体，使企业的质量管理工作制度化、体系化、经常化、规范化应该看到，我企业无论从生产经营规模还是从事酒类出产年限来讲，都还需要不断学习、不断总结、不断提高，因此，企业所推行这套质量管理体系还有待充实和持续改进借此，希望，本企业的各部门，职能人员认真做好记录，反馈信息在本企业实行质量管理体系，是以保证和提高产品质量为目标，最后使企业产品在国内市场上信得过经过我们努力在力争在 2010年国内市场占有一定份额，2011 年逐步打入国际。
0.3 组织机构图董事长总经理经营副总 生产副总 总会计师酒瓶车间酿造车间生产技术部调储车间储运车间综合部财务部销售采购部0.4 质量管理系统图总经理生产副总 经营副总瓶酒车间酿造车间生产技术部存储车间储运车间综合部销售采购部主要领导职能部门总经理生产副总 管代经营副总经理 过程综合部生产技术部销售采购部瓶酒车间酿造车间勾储车间储运车间★ 4.1 ▲★ 4.2 ▲ △ △ △ △ △ △★ 5.1 ▲★ 5.2 △ △ ▲ △ △ △ △★ 5.3 ▲★ 5.4 ▲ △ △ △ △ △ △★ 5.5 ▲ △ △ △ △ △ △★ 5.6 ▲ △ △ △ △ △ △★ 6.1 ▲ △ △ △ △ △ △★ 6.2 ▲ △ △ △ △ △ △★ 6.3 ▲ △ △ △ △ △★ 6.4 ▲ △ △ △ △ △ △★ 7.1 △ ▲ △ △ △ △ △★ 7.2 △ △ ▲ △ △ △ △★ 7.3 ▲ △ △★ 7.4 △ ▲ △★ 7.5.1 △ ▲ △ △ △ △★ 7.5.2 ▲★ 7.5.3 ▲ △ △ △★ 7.5.4 △ ▲ △★ 7.5.5 ▲ △ △ △ △ △★ 7.6 ▲ △ △★ 8.1★ 8.2.1 ▲★ 8.2.2 ▲ △ △ △ △ △ △★ 8.2.3 △ ▲ △ △ △ △ △★ 8.2.4 ▲ △★ 8.3 ▲ △★ 8.4 ▲ △ △ △ △ △ △★ 8.5.1 ▲ △ △ △ △ △ △★ 8.5.2 ▲ △ △ △ △ △ △★ 8.5.3 ▲ △ △ △ △ △ △0.5 质量职责分配表★主管领导 ▲归口管理部门 △相关管理部门0.6 质量管理体系过程的相互关系示意图5 管 理 职 责5.1 管理承诺5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责权限5.2 以顾客为关 注焦点6 资 源 职 责 8 测量、分析和改进6.1资源管理6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境 8.1 策划 8.5 改进8.2 测量台 8.4 数据与监控 分析8.3 不合格品控制 7 产 品 实 现7.1 产品实现过程的策划7.2.5 过客有关的过程7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供7.6 监视测量装置控制顾客要求顾客满意0.7 质量方针及目标0.7.1 质量方针质量第一，客户至上;诚信为本，持续改进。
0.7.2 质量目标产品质量合格品率百分之百，顾客满意率百分之九十五以上0.7.3 质量方针的内涵以保证和提高产品质量为目标，运用质量保证体系的科学方法，不断促进企业的“质量第一 ”宗旨，与时俱进，使本企业产品质量“信得过 ”且稳步上升以提高企业各方面的工作质量为基础，把企业各部门、各环节职能严密地组织起来，形成一个“诚信为本”的质量保证有机整体，使质量工作向着制度化、系统化、规范化推进以“ 客户至上” 的经营思想为宗旨，建立一支有明确任务、职责、权限，互相协作、互相促进的管理队伍，完善稳定畅通的“质量信息反馈系统” ，且持续改进产品质量0.7.4 质量目标的要求，见《质量目标考核办法》Q/LGD.03.04-20080.8 质量手册的管理0.8.1 概述质量手册是阐述一个机构的质量方针、质量目标、，质量管理体系和质量实践的文件当保证质量管理体系文件得到准确、完整的贯彻，必须加强对《质量手册》的管理0.8.2 职责0.8.2.1 综合部是《质量手册》的管理部门，负责手册的编制印刷、发放、更改、换版和 宣贯工作0.8.2.1 质量手册由总经理审核、批准发布。
0.8.2.2 公司各科室、车间是《质量手册》的实施部门，各部门领导负责对本部门职工按手册要求进行培训、提供查阅、妥善保管、咨询等0.8.3 手册的管理0.8.3.1 手册实施统一编号，并建立发放登记册，发放时由领取人签字或盖章0.8.3.2 手册的发放范围是公司领导班子成员、质量管理人员、各职能科室、各车间主管领导0.8.3.3 《质量手册》对内发放为受控版本，加盖受控印章，发给外部其他部门为非受控版本，不盖受控印章0.8.3.4 综合部负责检查各单位对手册的保管、使用情况0.8.3.5 《质量手册》如有遗失或破损，应及时到综合部登记，申请换发0.8.3.6 各部门应保持手册的完整、清洁、不能私自向外单位借出，不得涂改0.8.4 手册的修改、换版0.8.4.1 手册的修改、换版原则1)质量管理体系审核中发现的问题;2)质量管理体系运行中暴露出来的问题;3)上级颁发的质量政策、文件和法规、与手册内容有抵触;4)公司组织机构及职责发生较大调整变化0.8.4.2 手册的修改1)公司职工有权对手册提出修改意见，并填写《文件资料更改申请审批表》报综合部。
2)综合部对需修改的内容进行调整确认，经与有关单位会签，交总经理批准后，正式下达《文件更改通知单》3）《质量手册》需要修改的内容，应经过调查论证后方可修改4）《质是手册》可采用划改盖章和替换作废页的形式更改，并由综合部填写“质量手册更改页” 0.8.4.3 手册的换版1)质量手册换版时，应由综合部提出并报管理者代表同意后，向总经理提出换版申请，经总经理批准后实施2)手册一般每三年或当手册结构和内容有较大变动时应予换版3)质量手册换发下来的材料，由综合部统一销毁0.8.5 手册宣贯0.8.5.1 综合部负责对公司质量管理成员，各科室车间的兼职质量管理人员进行宣贯0.8.5.2 各部门负责对本部门内职工进行宣贯1. 适用范围1.1 总则本手册规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力稳定的提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意1.2 应用本手册描述的质量管理体系的要求 (依据 ISO9001:2000 标准而制定;未经过删减) ，适用于我公司生产的白酒系列产品，并覆盖白酒的设计、生产、销售和服务过程及场所。
2. 引用标准GB/T19001－2000 质量管理体系 要求GB/T19001－2000 质量管理体系 基础和术语其它有关法规要求3. 术语和缩写3.1 术语本质量手册使用 GB/T19001-2000《 质量管理体系 基础和术语》所规定的术语，其中需要引用的有关术语如下:3.1.1 质量一组固有特性，满足要求的程序3.1.2 要求明示的，通常隐含的或者必须履行的需求或期望3.1.3 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动3.1.4 产品过程的结果3.1.5 合格满足要求3.1.6 不合格未满足要求3.1.7 体系相互关联或相互作用的一组要素3.1.8 管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系3.1.9 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系3.1.10 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的宗旨和方向3.1.1.1 质量目标在质量方面所追求的目的3.1.1.2 最高管理者在最高层指导和控制组织的一个人或一组人3.1.1.3 组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
3.1.1.4 顾客接受产品的组织或个人3.1.1.5 供方提供产品的组织或个人3.11.6 信息有意义的数据3.11.7 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程3.11.8 顾客满意。