零星物资采购管理规定（试行版）发放编号：生效日期：1目的规范公司物资统一预算、采购、调配等管理，降低采购成本，保护公司利益2适用范围本规定适用于公司的零星物资采购管理3定义零星物资包括非生产低值低耗物资、劳保用品和其它生产用零星物资等3.1 非生产低值低耗物资包括办公用品、办公家具等3.2 劳保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等3.3 其他生产用零星物资包括铁线、 化工材料、五金器材、水电耗材、设备配件、 工具、量具4职责4.14.1.14.1.2综合管理部根据国家劳动保护法管理规定及公司规定，负责制定劳保用品的标准化配负责零星物资的采购及流程的办理，包括采购价格商谈，负责组织招标， 负责采购合同的拟订和报批4.2 财务部负责零星物资预算的审核；负责招标评审、采购价格和合同的审批4.3 职能部门4.3.1 各职能部门指定通用物资联络人，负责汇总本部门月度需求计划，并于每月25号按照相关流程向综合管理部提报采购申请，同时维护好库存物资台账综合管理部将432 各职能部门负责按照综合管理部的要求建立物资库存台帐不定期检查各部门的库存物资管理台帐当常用物资库存低于半个月的库存量时，应 立即向管理部提出采购申请。
如未及时提出申请造成到位时间的延误由申请部门负责433 各职能部门负责办理办公设备的申请、验收和领用手续4.3.4 为不影响业务开展，紧急物资可由各职能部门自行采购紧急物资指：申请部门因关键设备或配件紧急损坏导致生产系统停机或存 在重大安全隐患需紧急采购物资进行更换和修理的特殊采购任务4.3.5 如不能描述清楚规格型号或不属于部门通用物资的物品由职能部门派相 关人员与采购员一同实施采购5.采购工作流程图综合管理部申购部门财务部公司领导10组织验收入库仓管员对供应商送达的货物进行验收入库仓管员即时11领用仓管员通知需求部门领用所需物资仓管员1日6.附贝U6.1本制度解释权属于公司综合管理部序 号流程块文字说明负责人期量标准7相关文件附件1.采购申请表附件2.外购实物验收单01米购申请1、 申请部门根据部门下个月预算及需求，提岀 采购申请申请物资必须详细注明申请采购 的名称、型号、规格、数量和需求日期2、 除紧急采购物资外，申请部门每月 25日后提岀的申请统一延后至下个月 25日再统一采购3、 申请部门将申请物资发给米购员进行米购前 期工作，询价议价结束后，采购员将预算价 格反馈给申请部门联络人。
申请部门联络人每月25日前 或急需即时 提交02部门领导审核询价结束后，申请部门联络人提交申请部门经理 审批申请部门经理1日03公司分管领导审批申请部门联络人向分管公司领导提交米购申请 表，分管公司领导根据具体情况审批公司领导1日04综合管理部审核1、 综合管理部根据申请部门需求，审核请购单 是否注明采购物资的名称、型号、规格、数 量和需求日期对注明不详细造成采购物资 不适用的，责任由申请部门承担2、 综合管理部采购员根据需求进行询价议价 申请部门必须和采购员确认所需物资的适用 性综合管理 部采购员4日，如第一 次采购物资 或重要物资 看具体情况 而定05价格审核财务部根据初步询价结果进行审核财务部会计2日06财务总监审批财务总监根据核价情况进行审批财务总监1日07下达米购 订单1、 综合管理部采购员根据领导审批结果开展采 购工作2、 对供应商下达米购订单单件物资米购金额 大于1500元的原则上需签订合同综合管理 部采购员2日，签订合 同需看审批进度而定08向财务申 请借款综合管理部采购员根据采购具体情况向财务申 请借款综合管理 部采购员/ 财务部视财务付款 进度而定09采购进度跟踪综合管理部采购员对下达订单的物资定时跟踪 供应商的供货进度。
如有异常，向综合管理部主 管汇报综合管理 部采购员即时附件3.部门物资库存清单附件1:附件2:外购实物验收单附件3:部门物资库存清单。