通辽市蒙医整骨医院病房楼建设项目可行性研究报告项目承担单位：通辽市蒙医整骨医院项目法人代表：呼达来 项目编制单位：科左后旗发展和改革委员会 项目编制时间：二00七年十一月十日前言 通辽市蒙医整骨医院位于科左后旗甘旗卡镇内，医院目前占地13200平方米，医疗用房建筑面积2826平方米，仪器设备固定资产总值3112万元，平均每张病床设备费31.12万元医院现有编制床位100张，6个临床科室和5个药技科室，在编职工105人通辽市蒙医整骨医院始建于1976年5月，经过30余年的发展，现已成为集医疗、康复、科研为一体的初具规模的蒙医整骨专科医院，是全国唯一一所蒙医整骨医院，先后被国家卫生部、自治区卫生厅和通辽市卫生局授予“全国卫生文明建设先进集体、自治区民族团结进步先进集体、文明中蒙医院、全国百家名牌特色医院等称号在新世纪，具有悠久历史和卓越医疗服务水平的通辽市蒙医整骨医院面临着新的机遇和挑战，有必要在服务规模和服务质量上进一步提高，特别是要摆脱目前病人多病房少的桎梏，再建病房楼，为提升自身发展带来契机，也能够更优良、更全面的服务于病痛患者，带来良好的社会效益科左后旗甘旗卡镇距离通辽市中心仅76公里。
在通辽市经济高速发展过程中，处于极为重要的地位地区经济发展迅速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑同时，为了区域经济的和谐发展，地方政府也高度重视这样的整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务设施建设条件成熟在这样的前提下，通辽市蒙医整骨医院建设具有了良好的条件，故提出此可研报告目录第1章 项目总论 5§1.1 项目背景与概况 5§1.1.1 项目名称 5§1.1.2 项目承办单位 5§1.1.3编制依据 5§1.1.4 项目提出的理由 5§1.1.5项目拟建地点 8§1.1.6项目预期目标 8§1.1.7项目建设条件 9§1.2研究结论 10§1.3 主要技术经济指标表 10§1.4 存在问题及建议 11第2章 项目投资环境与市场研究 13§2.1 投资环境分析 13§2.1.1 国家政治经济形势及有关政策 13§2.1.2 科左后旗经济社会情况 13§2.2 市场分析 14§2.2.1我国医疗消费市场宏观背景 14§2.2.2通辽市科左后旗医疗市场现状 15第3章 建设规模与项目开发条件 18§3.1 建设方案 18§3.1.1方案描述 18§3.1.2指标 19§3.2 项目现状概况 20§3.2.1地点与地理位置 20§3.2.2占地面积 20§3.2.3现有土地状况 21§3.3项目建设条件 21§3.3.1地形、地貌 21§3.3.2工程地质、水文条件 21§3.3.3环境条件 21§3.3.4.交通条件 22§3.3.5社会环境 22§3.3.6法律环境 22§3.3.7公共设施，给排水、供热、道路等 22§3.3.8施工条件 23第4章 机构设置 24§4.1 机构设置标准 24§4.2 机构设置 24§4.2.1总体介绍 24§4.2.2重要科室 24第5章 投资估算与资金筹措 26§5.1、项目总开发成本 26§5.1.1、项目总体经济技术指标 26§5.1.2、项目工程进度估计 27§5.1.3、项目投资构成 27§5.1.4、项目投资估算及筹资计划 27§5.1.4.1、项目投资估算 27§5.1.4.2、筹资计划 29§5.2、项目收益部分预期 30§5.2.1、收入预期 30§5.2.2、项目经营税费估算 30§5.2.3、完全建成后年支出预期 30§5.3、项目财务评价 31§5.3.1、静态评价 31§5.3.2、动态盈利能力分析 32§5.4、财务评价结论 32附图： 33第1章 项目总论§1.1 项目背景与概况 §1.1.1 项目名称 通辽市蒙医整骨医院病房楼建设项目§1.1.2 项目承办单位 通辽市蒙医整骨医院§1.1.3编制依据1、相关项目建设的方针政策，国家医疗卫生的规范，标准。
2、国内外先进的医疗技术和科技成果，及先进、成熟、能满足社会需要的诊疗项目3、价值工程理论相关手段和方法4、自治区有关发展蒙医药的《条例》§1.1.4 项目提出的理由Ø 我国医疗卫生发展空间巨大我国医疗卫生发展速度极快目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国未来经济的持续发展，人口老龄化，农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6-8%1999年以来，居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%Ø 挑战和机遇并存目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态加快蒙医整骨开发研究是时代发展的必然，当代一个回归大自然，热哀于传统疗法，但崇尚利用新的科学技术的潮流逐渐形成并成为当今时代医药科学发展的一个重要趋势。
蒙医传统整骨疗法是蒙医药学的一个组成部分，是蒙古族人民在长期劳动中同疾病进行斗争经验的结晶，是祖国医药学宝库中的重要组成部分通辽市蒙医整骨医院专业人才聚集，在继承、挖掘、整理、研究传统整骨医学方面有新的突破，如：医院在收集整理有关秘方的基础上自行研究《小儿肱骨髁骨骨折的治疗》、《传统整骨》等课题受到通辽市、自治区科技进步奖该院注册生产82个品种的蒙药制剂，其中：“义德沁淖力布”（如意珍珠丸）和“旭日图乌日勒”（珊瑚接骨丹）是该院独有的专科特效药物，临床使用已有二十多年，荣获通辽市科研成果二等奖、自治区三等奖现在正在开展蒙药新药“速效痔息灵液、筋骨风痛膏”临床研究和开发使用浩道敦—28、乳腺—1、2、3号、转氨酶丸等蒙药，对急慢性胃炎、胃溃疡、乳腺增生、周期性疼痛，各种原因引起的转氨酶增高的治疗增补了蒙中西药结合的空白股骨干粉碎性骨折、皮牵引治疗研究世界传统医学优秀科技成果奖，填补了蒙医整骨技术方面的空白Ø 通辽市蒙医整骨医院病房床位缺少的现状作为全区卫生行业的龙头，全国唯一一所蒙医整骨专科医院，全国“百佳特色医院”，占地面积仅13200平方米，四周已无可拓展的用地，医院的整个环境随着医疗业务用房的不断建设，土地使用已近达到了极限。
近年来，虽科室的增加，病人骤增，病床使用率均在100%以上由于房舍紧缺、病房少，医院显得拥挤不堪，给广大患者带来了诸多不便而且很多科研、教学工作开展不够顺利，许多新的治疗方式也无法顺利进行病房的紧缺是制约医院发展的主要因素，新建病房楼势在必行Ø 建设的优越性病房楼建设具有三大优越性第一，病房楼建设能够拓展空间，使得医院的技术设备、服务质量、服务规模都得到一个综合提升，解决目前医院的局促和紧张局面；第二，病房楼的建设，对于医院的人才培养和医疗资源的培育提供了空间，为医学研究的良好进行提供了优良的条件，也为医疗新产业的开拓留下了充足的余地；第三，空间的拓展，可以使医疗服务的品质大大提高，改善患者的就医环境和医疗康复环境Ø 地点选择的考虑通辽市蒙医整骨医院位于科左后旗甘旗卡镇中心地段，病房楼建设在该医院现址门诊楼的西侧科左后旗甘旗卡镇交通方便、环境优美、辐射广而且甘旗卡镇的规划具有较高的前瞻性和合理性，地区经济发展迅速，已经初步形成了产业和居住的良好互动，对于整体的配套建设具有良好的支撑，医院的建设成为了甘旗卡镇发展的良好组成；医院服务于就近40万以上人口，提高了地区的经济和社会效益§1.1.5项目拟建地点病房楼建设在该医院现址门诊楼的西侧（具体位置见附图）§1.1.6项目预期目标2008至2009年在医院现址门诊楼的西侧利用1000平方米左右土地，建 层，集住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，绿化建设为一体的现代综合病房楼。
§1.1.7项目建设条件Ø 交通本项目的拟建地点在科左后旗旗所在地甘旗卡镇核心位置，地块为平坦，医院北临玛拉沁街为双向6车道，国道304线距离医院仅几分钟路程，交通方便Ø 供电项目建成后需用电量为700千伏，距医院附近有一个较大规模的变电站，用电可满足要求Ø 供水项目建成后日用水量为200吨，甘旗卡镇内有1家自来水公司，自来水供应量可达到6000吨/日，地下水资源也很丰富（开井后可达到1000立方米/日的出水量），从发展来看，用水可满足要求供热门厅、楼梯间、卫生间、楼内走廊等设计采暖温度为16 oC，业务科室、办公室等设计采暖温度20 oC采暖系统采用下供下回，双立管，水平串联系统，铸铁散热器热源由后旗源源热力公司管网引入，采用聚氨脂保温管直埋形式引入大楼内（注：设计热源进水温度为95 oC，回水温度为70 oC）Ø 基础设施 项目地位于科左后旗旗所在地甘旗卡镇核心，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向6车道Ø 环境优美宜人，绿色、生态、环保Ø 环保生活污水可以直接排放到附近的污水排放沟道内，医用污水将按国家环保要求进行治理，达到标准后才排放§1.2研究结论 本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下：Ø 社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。
Ø 通过详细的市场调查证明，医院的所有建设可以得到市场的支持，处于良好的时机本项目的实施，可以借此引进目前国内外一些高、精、尖的技术比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才同步引进，对提高医院的服务技术，学术水平都将起到积极的作用Ø 区域规划具有前瞻性，满足未来发展的需要，各项建设条件具备Ø 本项目将通辽市蒙医整骨医院的品牌效应广泛推广，可以取得较好的社会效益和经济效益，通过财务分析可以看出这个结果Ø 通盘考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性§1.3 主要技术经济指标表 Ø 总占地面积 13200平方米其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地） 8654平方米绿化覆盖占地面积 240平方米Ø 总建筑面积 8794平方米项目主要技术经济指标摸拟项目建筑面积（平米）备注住院部2500160张床位手术室200康复中心200医疗康复、保健养生为特色后勤辅助系统1100医、学、研一体化为特色合计4000本项目财务评价：Ø 投资回收期7.28年；Ø 财务净现值（万元）（I=8%，到2030年）为：1934.18万元Ø 财务内部收益率（2030年）为：14％§1.4 存在问题及建议 Ø 本项目资金回收适中，初期投资显得极相对较高。
本项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从中长远的角度考虑Ø 本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建，技术、设备进步，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要Ø 本项目在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块也将会用于社会效益。