1、采购订单模块供应链--T采购管理--T采购订单--T采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--T采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--T保存--T审核2、外购入库单模块供应链--T采购管理--T采购订单--T采购订单（维护）--t确定--t找到对应的采购订单--t按住Ctrl键选择该采购订单的全部物料--t下推--t生成外购入库--t生成--T校正确认实际入库数量、金额--T填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--T外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--T保存--T审核3、采购发票模块供应链--T采购管理--T外购入库--T外购入库单（维护）--T确定--t找到对应的外购入库单--T按住Ctrl键选择该外购入库单的全部物料--T下推--T生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--T生成--T对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--t保存--T审核4、费用发票模块供应链--T采购管理--T费用发票--T费用发票（新增）--T填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--T保存--T审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--T采购管理--T采购发票--T采购发票（维护）--T确定--T找到需要钩稽的发票--T钩稽--T确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--T钩稽--T全部退出6、存货模块入库核算供应链--T入库核算--T外购入库核算--T确定--T选中需要核算的购货发票--T核算--T费用分配模式--T按数量分配--T分配--T核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--T凭证管理--T生成凭证--T采购发票（发票直接生成）--T重设--T确定--T在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--T生成凭证8、领料出库操作供应链--T仓储管理--T领料发货--T生产领料（新增）--T填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--T保存--T审核供应链--T存货核算--T出库核算--T材料出库核算--T下一步--T结转本期所有物料--T下一步--T查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--T完成--T存货核算--T凭证管理--T生成凭证--T生产领用--T重设--T确定--T在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--T生成凭证9、产成品入库操作供应链--T仓库管理--T验收入库--T产品入库（新增）--T填写产品入库单--T（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--T保存--T审核供应链--T存货核算--T入库核算--T自制入库核算--T核算供应链--T存货核算--T凭证管理--T生成凭证--T产品入库--T重设--T确定--T在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--T生成凭证10、销售合同模块供应链--T销售管理--T销售合同--T销售合同（新增）--T填写合同内容（合同名称、核算项目产品代码、销售数量、单价等）--T保存--T审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--T销售管理--T销售订单--T销售订单（新增）--T填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--T保存--T审核12、销售出库模块供应链--T销售管理--T销售出库--T销售出库单（新增）--T填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--T保存--T审核13、销售发票模块供应链--T销售管理--T销售出库--T销售出库单（新增）。