名称编号差旅管理制度编制部门版本综合管理部差旅管理制度差旅管理制度第一章第一章总总 则则第一条第一条目目 的的为加强公司员工差旅管理，明确各项差旅费用的报销原则， 规范差旅报销流程，科学有效地降低差旅费用,特制订本制度.第二条第二条适用范围适用范围本制度适用于公司各部门第三条第三条定义与说明定义与说明(一） 差旅是指员工因公往返常驻工作地和差旅目的地的过程,差旅目的地指北京市辖区以外的其他区域.(二)差旅费是指差旅期间所产生的交通费、 住宿费、伙食补助等相关费用三）出差次数及时限1、为处理一件或几件公务(京外）出差,从常驻办公地出发至返回常驻办公地为一次差旅2、出差天数=返回日期—出发日期+1.3、出差期间，遇国家法定节假日一并计入出差天数内第二章第二章实施细则实施细则第四条第四条差旅费控制原则差旅费控制原则(一） 本着勤俭节约的原则，并兼顾公司利益和出差人员工作和生活的需要1 （二） 差旅费列支范围，主要包括材料设备厂家的现场考察、收货验货、货物集港装船、洽谈业务、考察、招工、项目检查、审计等外埠公务活动三） 陪同集团领导检查工作，经总经理批准后，可不执行差旅费开支标准,凭单据按实报销.（四） 员工参加政府部门或集团组织召开的会议、技术培训及业务交流等类似活动， 需经主管领导批准;凡由主办单位统一安排食宿的，员工持同意参加会议或学习的批件及各种单据按实报销.（五） 因特殊情况住宿费支出超出标准的，需出差人提交书面情况说明,并依据授权体系手册进行审批报销。
第五条第五条审批程序审批程序（一） 出差前审批及借款1、出差人员出差前须填写《出差审批表》 （详见附件 1） ，注明出差人员、预计天数、路线、交通工具、食宿标准等信息，按照授权体系手册规定的程序进行审批后出差； 出差前如需要预借备用金的， 除按规定填写《出差审批表》外，还需填写《现金借据》 ，依据授权体系手册办理备用金借款手续外埠出差签批程序一览表外埠出差签批程序一览表级级 别别出差前出差前填写填写备案表签批人签批人出差后出差后填写填写差旅费报销单备备注注总经理无此表需到董事长备案2 副总经理及三总师出差审批表总经理差旅费备案表（详见附件 2），此表须出差报销单前交总经理秘书备案差旅费人力资源部备案(出差审批表复印部门经理、出差审副经理批表主管领导报销单件）部门副经理以下出差审批表部门经理差旅费人力资源部备案(出差审批表复印报销单件)2、若一次出差要连续到达几个地点的，分别在《出差审批表》中逐一填写，便于财务人员对差旅费的审核.3、 如各部门人员组成出差团组,由主办部门填写《出差审批表》 ,协办部门可不再填写二） 差旅费用报销出差人员报销差旅费时,应填写差旅费报销单，同时持《出差审批表》依据公司授权体系手册规定流程进行报销。
三） 差旅费用摊销原则1、因本部门工作需要产生的差旅费用，摊销在本部门内.2、 如本部门员工的差旅外出是为了配合其他部门工作,或由需求部门提出的外出工作需要， 则产生的差旅费用应摊销在其他部门或提出需求的部门内.3、费用承担部门负责人应在差旅费报销单上签字确认四） 差旅费用报销要求1、报销差旅费时，每次差旅都需要单独申请报销，不允许将几次差旅的费用合并在一张《差旅费报销单》上报销；也不允许将一次出3 差的费用分次报销 （飞机票单独由综合管理部结算付款的情况除外） 2、往返路费按《出差审批表》批准乘坐的交通工具凭单据按实报销机票或火车票上的出发及返回时间同出差的日期相一致， 如产生订票费或退票费，需提供相关手续费凭证3、出差住宿费在规定的标准范围内的凭票据实报销4、部门经理（含）以下人员出差，餐费补助按照出差天数包干标准执行,出差过程中餐费发票一律不允许报销因业务需要发生的招待费用， 应事先征得主管领导同意， 执行招待费报销标准及审批流程，其他餐费、食品费、日用品等相关费用一律不予报销副总经理以上人员出差，餐费凭票据实报销.5、因公到外埠项目检查指导工作，如外埠项目或办事机构负责招待(餐饮、住宿）的，员工返回公司后一律不予报销餐费、住宿费。
6、出差期间办理个人事务的，应在《出差审批表》的“其他说明”栏内详细注明实际出发日期和实际返回日期,公司只承担因公部分费用,其他费用须自理第六条第六条差旅区域级别划分差旅区域级别划分根据中国大陆区划，综合评估该地区政治地位、经济实力、城市规模、区域辐射力等几方面因素，出差地点分A 类地区，包括部分直辖市、 经济特区、 省会城市、 发达地区中心城市、 旅游经济热点城市；B 类地区，除 A 类地区以外的其他城市或区域（详见附件 3）.第七条第七条差旅费标准差旅费标准级级别别交通工具交通工具4住宿费住宿费/ /天天餐补餐补/ / 飞飞 机机火车火车 （含动车（含动车组、高铁）组、高铁）软卧/动车一等座/商务座动车一等座/高铁一等座动车二等座/高铁二等座硬卧/动车二等座/＊高铁二等座汽汽 车车A A 类地区类地区B B 类地区类地区据实报销据实报销460据实报销据实报销360天天总经理副总经理及三总师部门经理、副经理部门副经理以下经济舱据实报销据实报销据实报销100经济舱＊经济舱＊经济舱据实报销据实报销据实报销36026080注：1、关于乘坐带“＊"号的交通工具,可参照第八条、第（二）至第（八)点的规定。
2、公司顾问补助标准参照相应的职级执行；总经理助理补助标准参照部门经理执行第八条第八条关于交通工具的规定关于交通工具的规定（一）副总经理及以上（含三总师）原则上不受出差地的限制，均可乘坐飞机往返,但应本着节约、高效、快捷的原则选择适合的交通工具出行如涉及到出国，副总经理及以上（含三总师）到国外出差可以选择公务舱二)部门经理、 副经理出差,若两地距离乘坐最快的铁路交通工具超过 8 小时的，可以选择乘坐飞机.（三)部门副经理以下人员出差，若两地距离乘坐最快的铁路交通工具(除高铁列车外）超过 8 小时的，可以选择乘坐高铁列车四）出差人员从出发地到目的地乘坐最快的铁路交通工具超过 18小时，且从出发地到目的地不通动车组、高铁列车的，经主管领导批准后可以选择乘坐飞机5 （五)如两地距离机票价格(含民航发展基金、 燃油附加费及其他税费)低于火车硬卧、动车组列车（D 字头）价格的，员工可自由选择飞机（员工可自行订购机票）或者火车出行.（六）部门经理（含)以下人员如遇紧急特殊情况，经请示主管领导同意后可乘坐飞机，但限于经济舱七)员工级别如因业务及时间限制，确需要乘坐动车组一等座、高铁列车或飞机的，需在《出差审批表》的“其他说明”栏内写明超出标准的原因，经部门经理同意,报主管领导签批。
特殊情况下,可以请示，事后补批八)为提高工作效率，出差人员从出发地到目的地乘坐高铁列车、 城际列车在 1 小时以内到达的，可以选择乘坐高铁列车、城际列车，但限于二等座九)员工与部门副经理（含）以上人员一同出差，原则上可一同乘坐飞机或高铁,但限于经济舱或高铁二等座十）出差人员乘坐飞机由综合管理部指定专人统一订票,并由综合管理部统一结算并摊销.在不影响出差人工作的情况下，综合管理部有权选择时间相近、价格较低的航班；或者选择距目的地较近、价格较低的航班（如到绵阳出差，可选择到成都,然后高铁到绵阳)十一）对无故超标准乘坐飞机的，按照相应火车票硬卧标准报销十二）乘坐火车出差的，车票可以由出差部门自行订票第九条第九条关于住宿费报销的规定关于住宿费报销的规定（一）部门经理（含)及以下人员到外埠出差，可以住三星级及以下6 宾馆或经济型连锁酒店，单人出差可按标准间报销住宿费二)副总经理（含三总师）及以上人员洽谈工作或重要约见，可以住四星级及以上宾馆三）同性别两人共同出差按一间标准间计算,副总经理及以上人员除外，可单独住宿；不允许多人累计计算.（四)出差人员由接待单位免费接待的一律不予报销住宿费用.（五）员工出差天数超出预算的应说明原因,凡由于个人原因延长出差天数，相应的交通、住宿、伙食和公杂费由员工个人承担.（六)住宿天数一般应小于出差天数,乘坐夕发朝至火车应减除1个住宿天数;住宿地应与差旅目的地一致，且住宿天数应与火车票、飞机票日期计算出来的应住宿天数相符合。
七)住宿费发票应为酒店、宾馆、招待所的发票，住宿费未取得发票的一律不予报销.(八)不同级别员工出差，住宿酒店标准可执行从高原则.（九）酒店内其他消费一律不得报销第十条第十条关于自驾车的规定关于自驾车的规定（一）从安全角度考虑，公司不建议自驾出行,如在河北、天津等地短途出差,根据工作需要，本人要求自驾，在出差审批单上注明,经审批同意后方可自驾出行，自驾期间发生任何意外均由员工自行承担.(二）员工自驾出差的,除按规定填写《出差审批表》外,还须同时填写《因公自驾车费用核算单》 （详见附件4） 三）自驾回公司后，员工应按规定填写自驾车费用核算单,无论车7 型及排量，因公自驾出行均按1元/公里凭借油费发票报销加油费,出差期间产生的路桥费、停车费等凭与出差期间相符的票据实报实销第十一条第十一条差旅期间的其他费用差旅期间的其他费用(一）出差过程中发生的公杂费（打印费、复印费、邮寄费、办公用品等费用）在合理范围内凭票报销二)出差地市内交通费的报销出差地乘坐的出租车,一律填写《交通费明细表》 ，注明日期、起止地点、事由、 金额等信息，作为报销凭证附件粘贴在差旅费报销单后面，出差目的地的出租车票日期必须与出差期间完全相符， 每张出租车票的抬头，必须与出差地点一致。
不允许报销同一车牌号出租车的连号发票不允许以交通充值卡发票报销出租车或公交车费交通费明细表交通费明细表部门:年月日日期合计：部门经理审批：起始地点到达地点事由金额（元)经办人第十二条第十二条境外出差的有关规定境外出差的有关规定（一）员工因公到国外考察、工作和学习等，按离境之日起计算，出差时间超过一个月且到达地点有公司驻外项目的,按人力资源部确定的出差人员岗位所对应的项目管理人员岗位标准领取月工资， 不再另行支付出国补贴8 （二）出差时间在一个月以内的，出差补贴标准根据公司是否在当地设立驻外办事机构，并结合前往的目的地国家的生活、 物价水平综合考虑三） 员工到国外出差的住宿费及餐费凭票据实报销,驻外项目或办事机构负责招待的一律不予报销.(四）差旅标准飞机舱飞机舱位等级位等级设立办设立办事机构事机构副总经理及三总师部门经理及以下经济舱350 元不设立办不设立办事机构事机构500 元港澳台地港澳台地区区据实报销据实报销无补贴标准补贴标准/ /人人/ /天天级别级别航线补贴航线补贴 （飞行时间（飞行时间超超 1010 小时小时) )经济舱300 元400 元500 元第十三条第十三条关于外出会议/培训的有关规定（一）外出会议/培训是指在本办公楼以外场所参加的会议/培训.参会者或根据工作需要提出申请，或受邀参加.（二）因工作需要，申请者主动申请参加，需填写《外出会议/培训申请单》 （详见附件 5)，经部门经理/负责人、主管领导审批后,报综合管理部备案.（三）因受邀参加,又与工作内容相关，参与者需填写《外出会议 /培训申请单》 ，并附所收到的主办方的《会议通知》或《邀请函》 ,经部门经理/负责人、 部门主管领导审批同意参会后， 将 《会议通知》或《邀请函》及《参会回执》报综合管理部备案.(四）外出参加会议/培训结束后，凭《会议通知》 、 《邀请函》 、 《参会9 回执》或《外出会议/培训申请单》与相关费用（食宿、交通）票据 ,依据公司授权体系手册规定流程进行报销.（五）外出参加会议/培训,除会议/培训费外,食宿、交通费用等标准均参照公司出差管理制度执行.（六)会议/培训主办方负责往返路费、 住宿、餐饮的一律不再另行报销.第三章第三章附附 则则第十四条第十四条本管理制度由综合管理部负责解释和修改。
第十五条第十五条本管理制度自发布之日起实施,如现行制度或规定与本制度有冲突的，以本制度为准附表:(一）附件 1:《出差审批表》（二）附件 2： 《副总经理及以上人员出差备案表》（三)附件 3： 《差旅区域级别划分表》（四)附件 4： 《因公自驾费用核算单》(五） 附件 5： 《外出会议/培训申请单》附件附件 1 1：：出差审批表出差审批表填表日期：年月日以下由出差人填写出差部门和主办部门:人员 1、 2、 3、人员协办部门:人员 1、 2、 3、10 出差事由时间姓名出发到达备注□飞机往返□火车往返□汽车往返□船只往返交通工具□组合往返并说明:住宿费伙食补助□260 元以下/天/人□ 360 元以下/天/人 □460 元以下/天/人□80 元以下/天/人□ 100 元以下/天/人1、交通费元 2、住宿费元 3、伙食费元预借费用4、其他元合计元其他说明说明说明: :员工出差时间预计超过员工出差时间预计超过 5 5 个工作日的个工作日的, ,须报主管领导签批须报主管领导签批. .部门经理:主管领导：总经理：附件附件 2 2：：副总经理及以上人员出差备案表副总经理及以上人员出差备案表出差人出差人出差时间出差时间出差目的地出差目的地11交通工具交通工具出差事由出差事由 附件附件 3:3:差旅区域级别划分表差旅区域级别划分表地区级别地区级别直辖市直辖市/ /经济特区经济特区/ /省份省份上海天津重庆广东省福建省A A 类地区类地区广西云南省海南四川省陕西省湖南省12城市名称城市名称上海天津重庆深圳、广州、珠海、汕头、佛山、东莞、中山福州、厦门、泉州南宁、桂林、柳州昆明、大理海口、三亚成都西安长沙 湖北省河南省河北省山西省江西省安徽省浙江省江苏省内蒙古山东省辽宁省吉林省黑龙江省青海省新疆甘肃省宁夏贵州西藏B B 类地区类地区武汉郑州、洛阳石家庄、唐山太原南昌合肥杭州、宁波、温州、绍兴、台州南京、苏州、无锡、南通、常州、徐州呼和浩特、包头济南、青岛、烟台、潍坊、淄博沈阳、大连、鞍山长春、吉林哈尔滨、大庆西宁乌鲁木齐兰州银川贵阳拉萨中国境内（不含港澳地区)除特级地区、A 类地区以外的其他地区附件附件 4 4：：因公自驾费用核算单因公自驾费用核算单时间时间行车路线行车路线出车时间出车时间出发时间时分返回时间时分出发里程表指数停车费停车费13部门部门驾车人驾车人出发地出发地行车里程行车里程返回里程表指数目的地目的地行驶总里程（公里)加油费加油费路桥费路桥费 张数金额（元）张数金额（元）张数金额（元）金额合计金额合计主管领导主管领导部门经理部门经理费用承担费用承担部门负责人部门负责人附件附件 5:5:外出会议外出会议/ /培训申请单培训申请单填表日期：年月日申请人员拟参会/培训内容所属部门申请理由拟参加会议拟参加会议/ /培训基本信息培训基本信息主办方会议/培训时间参加方式费用处理是否需要出差会议/培训地点自年月日至年月日共计天□主动申请□受邀参加□其他□主办方全包（路费、食宿等）□自理□其他□是□否 (如需出差请按照相关制度填写出差审批单）14 其他说明部门经理/负责人:主管领导：15 。