部门工资预算表部门名称： 填表日期:序号岗位名称职位工资绩效工资福利津贴奖金总额人工成本预估计算表(劳动分配率法）单位：万元①上年度人工成本②上年度附加价值③上年度劳动分配率④本年度计划劳动分配率⑤本年度计划附加价值⑥本年度人工成本预估注计算公式：③=①÷②；⑥＝④×⑤．人工成本预估计算表（年度平均薪酬法)单位：万元①上年度人工成本②上年度平均人数③本年度计划平均人数④本年度计划薪酬增长率⑤本年度人工成本预估注计算公式:⑤＝(①÷②)×③×(1＋④)人工成本预估计算表（人工费用率法）单位：万元①上年度人工成本②上年度销售额③上年度人工费用率④本年度计划人工费用率⑤本年度计划销售额⑥本年度人工成本预估注计算公式:③=①÷②；⑥＝④×⑤人工成本预估计算表（历史薪酬增长率法）单位：万元①上年年初平均工资②上年年末平均工资③上年度薪酬增长率④本年度计划薪酬增长率⑤本年度计划销售额⑥本年度人工成本预估注计算公式:③＝①÷②;⑥=④×⑤．人工成本分析表填表人:填表时间：人工成本相关数据单位上年度数据本年度数据备注销售收入万元费用总额万元利润总额万元在岗人数人工资总额万元人工成本指标单位上年度指标值本年度指标指备注人均销售收入元人均利润元人均费用元人均工资元费用利润率%工资利润率%加班费申请表部门名称： 填表日期: 填表人:姓名岗位加班日期实际加班时数加班内容加班地点加班费起止时数总经理: 部门经理： 人力资源经理:。