中国石化山东石油分公司ERP系统应急预案（试行）第一章总则第一条为正确、有效、快速处理由于网络中断、SAP 服务器宕机等紧急情况，最大程度的减少由此带来的影响和 损失，保障公司正常经营活动的开展，维护经营秩序，特制 定本预案第二章适用范围第二条 本预案适用于公司ERP系统中SD、MM、FI/CO 模块，发生网络故障或者SAP服务器宕机等情况时，省、市 分公司各营业室、开票点、验票点启用纸质单据，手工填写 单据信息、维持经营业务正常开展；其他模块HR、PS、PM 等不涉及业务操作，予以事后补录第三章组织领导第三条省分公司ERP应用领导小组负责应急预案实施 工作的组织领导，ERP应用领导小组办公室负责协调各应用部门和市分公司具体组织实施省分公司ERP应用领导小组冷市分公司M用领 小组侖分公司各模块M订、 条线负责人作为ERP 丿、、Z用领导小组成员，受 省公司ERP应用领导 小组领导V 丿G公室设在信息系弟、管理部，省分公司信息系统管理部主任兼任办公室主任，负责应用领导小组各种信息决策的上传、下达和对外J 发布 丿第四条 市分公司ERP应用领导小组在省分公司的统一指挥下，负责本单位的应急预案实施工作的组织领导，ERP应用领导小组办公室具体负责协调实施应急预案。
Zr/r弟章事件分级事件分级指引:事件原因故障持续时间应急范围事件分级某一个市分公司范围内的开票点或者油库验票点山 于网络中断而不能登陆ERP系统进行正常的业务操作4小时以内一个市分公 司范围内三级应急一个市分公司或者部分市分公司的开票点及油库验 票点山于网络或其他原因无法登陆ERP系统，造成儿 个市分公司业务无法正常开展4小时以内全省局部经 营范围二级应急全省范围内各业务网点山于网络中断或省分公司ERP 服务器宕机原因，造成全省范围内操作用户无法登陆 ERP系统4小时以上全省经营范围一级应急第五章应急响应 第五条 发生三级应急状态时，由市分公司ERP应用领 导小组根据情况作出应急部署，并立即上报省分公司ERP应 用领导小组第六条 发生二级应急状态时，由市分公司ERP应用领 导小组根据情况作出应急部署，并立即报省分公司ERP应用 领导小组，省分公司统一协调处理进入应急状态的公司业 务第七条发生一级应急状态时，由省分公司ERP应用领导小组根据情况作出部署，启动全省应急预案 第六章应急措施第八条 定义系统外应急销售开单单据代码单据名称手工单据代码销售代保管提货单XD非定量预提单FD油品直售提单ZS客户代保管应急提单KD内部移库单YL第九条 应急情况下的岗位操作及职责。
操作岗位分类：丿应急操作 岗位岗位名称所属部门工作点系统恢复 后补录岗位岗位名称所属部门工作点开票员商业客户部1. 1财务代表财务结算中 心2. 1调度员配送中心1.2冬住部数 据管理员零传部2.2验票员配送中心1.3进货管理 员经营管理处2.3客户经理商业客户 部1.4计量员配送中心2.4库存管理口贝配送中心2. 51. 应急操作岗位职责1.1开票员(1) 每天业务结束后从ERP系统中导出销售代保管未 提单据表，以备日常线外查询、核对使用2) 财务做完预收后，开票员根据不同的业务类型手 工开具销售提单3) 手工销售提单编号规则如下：开票点销售小组代 码(3位)+提货单据代码(2位)+5位流水号，共10位 例如济南东郊营业室销售代保管提单：JZHXD000014) 手工单据开具完成后，由部门领导签字并加盖部 门公章(每一联次)后按照原ERP纸质单据流转方案流转5) 系统恢复正常后，将手工开具提单的存根作为ERP 系统中数据补录的依据6) 销售普通发票或者增值税发票的开具由开票员根 据实际情况执行(目前，山东石油没有启用ERP系统金税接 口，系统恢复后不用补开发票)1.2调度员(1) 对公司内部加油站配送业务，各配送中心调度人 员根据加油站进货需求手工填写派车单，加盖配送专用章(每一联次)，交承运商，作为司机提货凭证。
2) 手工派车单编号规则如下：城市拼音简写+移库单 代码+6位流水号，例如济南移库单(JNYL000001 )流水号 要按照顺序排列3 )单据的流转按照ERP纸质提单流转管理办法执行1. 3验票员(1) 油库验票人员查验客户提单或者承运商内部移库 提货单据无误后，手工开具油品出库单2) 手工油品出库单编号规则如下：发货油库ERP代 码+CK+6位流水号，例如济南东郊的出库单(A1CK000001 ) 出库单号要流水连续使用，不能跳号3) 手工油品出库单各联次流转按照ERP纸质单据流 转管理办法执行，出库前在查验提货人身份证等证件无误后 由提货人在出库单上签字后方可出库4) 系统恢复后，发货提单或手工开具的提单、出库 单存根联一起做为补录的原始单据5) 发生提货单据分提时，验票员将已提数量填至油 品出库单，以提货单据剩余数量重新开具新的提单交给客 户，新的手工提货单据号编制规则为在原提货单据或手工提 货单据的单号后面加FT+2位序列号例如济南东郊营业室1 号提单的分提单：JZHXD00001FT011.4客户经理(1) 做好应急期间对客户的维系工作2) 对其负责的客户能够掌握其每笔业务的已提、未 提情况。
应急期间SAP系统无法登陆的情况下，能够线外证 明客户该笔业务真实与否2. ERP系统恢复后数据补录岗位的职责2. 1财务代表根据ERP原流程，做线外预收款待系统恢复后根据业 务数据补录情况在系统中补录财务数据2. 2零售部数据管理员系统恢复后加油站销售数据上载补录和实际库存上载 补录在油库补录完库到站业务后执行2. 3进货管理员(1) 配置资源的进货由省分公司经营管理处进货管理 员根据炼厂发货通知单在系统恢复后进行补录2) 外采和地炼进货业务由省分公司经营管理处及其 各驻厂办事处根据各地方炼厂发货通知单在系统恢复后进 行数据补录2. 4计量员油库计量人员与省分公司业务处或驻厂办联系，了解每 笔进货的实际情况(每次进货车船号、采购订单等信息)， 然后根据进货情况记录进货油罐的前后检尺数据、交运量、 实收量，计算出损耗数据并做好记录待系统恢复后从ERP 系统物理工厂井管理中补录检尺数据2. 5库存管理员(1)系统恢复后，库存管理员根据计量人员登记的油 品进出库计量记录信息在ERP系统内进行数据补录包括客 户代保管的收发货，油品盘点，升降级作业，清罐作业等 其中对于客户代保管的发货业务，手工出库单按照手工油品 出库单编号规则要求填写。
2)每天做好线外日清日结工作根据省分公司业务 部门通知做好其它方面的库存工作第十条 进入三级应急状态时，属于一个市分公司范围 内业务的应急处理1.本地手工开单，本地手工发货业务本地开票点和提货点都不能连接SAP服务器则要求开 票点提供提货的单据清单到提货配送中心，并由营业室主任 签字加盖公章发货配送中心通过核对客户手持单据信息与 营业室的提货单据清单核对，检查无误后验票发货，填制手 工出库单手工出库单上注明原SAP提货单号或手工提货单 号2.本地开单，异地提油发货开票点无法连接SAP服务器而提货地可以连接（或不可 以）要求开票市分公司商业客户部提供异地提货的单据清 单到提货地配送中心，并由开票地商业客户部主任在清 单上签字并加盖商业客户部公章发货配送中心通过核对客 户手持单据信息与收到异地提货单据清单核对，检查无误后 线外验票发货，开具手工出库单手工出库单上注明SAP提 货单号或手工提货单号待开票点能够登陆SAP并补录完销 售单据后，发货地配送中心再根据补录的销售单据号在ERP 系统补录过账数据过账后不再打印出库单3. 异地开单，本地手工提油发货 杳验单据后发货, 手工填制出库单SAP开票或者手工应急开单开票点配送中心 :系统恢复后补录 1数据 丨 其它市分公司开票点可以连接服务器（或不可以）而本 地发货配送中心不能连接SAP服务器。
发货配送中心根据提 货地商业客户部提供的经客户部经理签字和加盖客户部公 章的提货清单查验单据无误后发货，填制手工出库单，出库 单上注明SAP提货单据号或手工提货单号待能够登陆系统 后执行SAP系统内数据补录第十一条进入二级应急状态时，属于几个市分公司范 围内业务的应急处理处理方式同三级应急但是涉及的业务范围已涉及多个 市分公司跨区业务的应急运转需省分公司经营管理处对资 源配置进行统一运筹第十二条 进入一级应急状态时，全省范围内各业务网 点由于网络中断或ERP服务器宕机，直接影响全省经营工作, 进入全省业务应急处理1. 资源调度由省分公司经营管理处线外统一部署2. 每个业务点的应急处理方式同“三级应急”中的处理方式3. 商业客户、配送部门要严格根据ERP流程进行线外 操作，加强线外控制，听从省分公司的统一调度，规避经营 风险第十三条财务数据在系统恢复后根据业务数据补录 情况在SAP系统内统一补录第七章系统恢复第十四条ERP系统恢复正常后，按照分级管理权限， 由省或市分公司ERP应用领导小组研究作出结束应急预案的 决定，通知公司恢复正常SAP操作各应急预案使用单位和 部门记录好启用应急预案的起、止时点和各种业务单据号的 使用起、始段，以备以后使用和核查。
应急事件结束处理流程。