1 总论 02市场预测与发展趋势 93建设规模与产品方案 134技术、设备和工程方案 155 消防与劳动安全 246环境保护 287企业组织及劳动定员 298项目实施进度计划 319投资估算与资金筹措 3110财务分析 331总论1.1概述1.1.1项目名称年产2万吨冷冻保鲜鸭项目1.1.2项目承办单位禹城市大禹圣农食品有限公司法人代表：刘卫东禹城市大禹圣农食品有限公司成立于2007年，公司位于山东省禹城市北外环以北著名的畜禽养殖基地梁家镇，毗邻101国道3 公里，京福高速临门而过，交通便利，地理位置优越公司注册 资金500万元，占地约33000平方米，拥有2000吨冷库一座，日速冻能力达到120吨，日宰杀加工8万只肉仔鸡的生产线一条，正在扩建年宰杀冷冻3000万只肉鸡生产线一条主打产品有3大系列：（D整鸡系列（2）调理品系列（3）烧烤系列公司产业结构合理，集屠宰、加工、冷藏于一体，以公司加农户专业合作社的模式，积极扶持养殖户投资建设养殖基地，并与山东省家禽饲养研究所进行技术服务合作，帮助农民进行肉鸡饲 养，是一个新型农业产业化企业.带动养殖户1500户，每户每年 可增加48万元纯收入。
该项目投资人刘卫东先生是山西太原晋良肉业有限公司董事长，有多年从事食品加工、销售的管理经验，产品销售覆盖全国各大、中、小城市，主要集中在东北三省、河北、、新疆、山西、甘肃、江苏、武汉、浙江、广东及山东各地,长期供应沃尔玛、家乐福、大润发、新一佳、易初莲花、银座等大型超市, 有稳定的消费群，在消费者中享有很高的美誉度公司2008年的产值是4410万元，销售额是4132元，2009年 的产值是5796万元，销售额是5905万元2010年1一10月销售额 6830万元，实现销售利润571万元公司优势：1、产品市场需求量大；Z新企业管理人员基本是同行业最优秀的；$新厂房、新设备，生产加工能力达到规模化生产的要求；4管理层、股东有强烈的创新发展要求；公司不足：1、新建企业；Z市场营销能力差；企业、品牌无知名度；4产品同质化严重，市场竞争激烈，利润低公司目标：1、建成国家级农业产业化龙头企业Z创品牌、提高知名度、产品生产的精细化、功能的差异化、 利润是同行业的领先者3.做精产业链的各个环节，在企业发展规模可控制的范围内做强，稳步做大4、打文化牌，用文化增加大众化商品（土鸡、乌鸡、三黄鸡）的附加值用名企业的品牌文化做响本企业的产品（可用各种方式利益共享）。
如：和北京同仁堂联合，由北京同仁堂中医中药专家研究 开发药补食品打文化牌，突出产品个性差异，满足消费者的个性化需求： 一、1、状元鸡（学生）鸳鸯鸡（结婚）3月子鸡（做月子）4老伴鸡（中老年人） 5庆功鸡等等更多的名称精细生产（免洗）、产品差异化，满足个性化需求，实现品牌名牌化，高端定位，价格适中低药残、无公害、绿色二、以上品名的鸡又分五大系列（或更多的系列）:中药系列：1、突出中药材的品名，如：人参鸡、当归鸡、黄罠鸡、红花鸡、雪莲鸡、枸杞鸡、天麻鸡、阿胶鸡、红枣鸡、虫草鸡等等z突出功能：补气、补血、美容、安神、等等，体现食补同源要求：药材地道、品质优良、著名产地、单品包装野生菌系列 茶系列水果系列等其他系列O1・1・3项目建设地点禹城市梁家镇张梁路中段1.1.4可行性研究报告编制的范围1）对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测O2）对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理的工艺技术方案和设备选型3） 对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行 研究4） 就项目的环保、劳动安全卫生、消防等方面进行研究5） 工程的全部投资估算和技术经济评价。
1・1・5项目提出的背景1）肉类市场发育情况 肉类是百姓生活的必需食品，它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据以1994年为转折点，中国主要肉类产 品的增长率出现稳步增长的势头，国民的消费开始超过世界平均 水平并一直保持至今在过去的三年中，中国肉类生产每年以平 均超过5%的速度在增长得益于中国是世界第一人口大国，近年 来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位2009 年中国肉类（猪、牛、羊、禽及杂畜肉）总产量达到7500万吨, 人均占有量达到58公斤，同比增长5 94%从行业分析，2009年 肉类食品业经历了几波安全性撞击，金融危机、瘦肉精等事件影 响，这些接踵而来的突发性撞击给全行业或局部地域无论在生产 上、加工上还是在市场上都形成了较大振荡，价格一直低迷，市 场供需难以预测，给企业运行带来许多困难，对社会效益和经济 效益都带来一定的影响和损失但由于企业成熟度不断提高，集 约化程度快速成长，因而，2009年肉类加工行业在推进中仍然稳 步发展，企业取得了良好运作和成绩2009年肉类加工业销售总收入达到2289亿元，比上年增加633亿元，增长38%o其中畜禽屠宰加工肉销售为1139亿元，增 加395亿元，增长53%；肉制品及副产品加工销售为1116亿元, 增加240亿元，增长27%；肉禽类罐头制造销售为34亿元，减少==|2亿元，负增长5%。
数据表明，畜禽屠宰加工生鲜肉销售收入量 和增长幅度均明显大于和快于肉制品销售量增加和幅度增长（数 据来源与中国肉类协会信息网）2004-2009年中国主要肉类产量（单位：万吨）类别2004 年2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年总量752461256333658669337245猪肉488040314184432645184701禽肉149012871307135914271468牛肉722533548585630676羊肉274293316357399432中国肉类行业正处于转型期，资源配置地域性突出，同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存，先进的流通方式 与落后流通方式并存，发达的城市市场与分散的农村市场并存3!!这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大, 成本提高，矛盾突出其肉类行业特征:传统产业3000多年历史，劳动密集型产业，设备简陋,生产简单粗放，产品卫生质量与国际水平相差较远，行业整体技 术含量不高，进入壁垒低b、产业链长，行业跨度大涉及种植业、养殖业、饲料加工业、屠宰加工、生化制药及零售贸易等行业C、行业集中度低下行业规模大，中小企业多且分散，企业规模和品牌集中度低，民营企业发展迅速。
d、与农业关联度最强肉制品加工业与农业相辅相成、相互促进，紧密相关，受到国家产业政策的大力支持和政府关注e、与国际市场密切相关国内肉类产品进出口业务较多，很多肉类加工企业依靠外贸出口因此，国际肉食市场供需形势及 进口政策对国内肉制品行业影响很大2）禹城市畜牧业发展情况 禹城市牢牢抓住畜禽业布局调整、产业升级的重要机遇，做出了向畜禽强市跨越的战略决策及时抓好规模化畜禽生产基地建 设，组织实施了“10万头奶牛、500万头生猪、100万头肉牛、亿 只家禽”四大畜牧基地建设工程截至目前，全市已建成规模化饲 养场和小区3000多个，培植饲养大户1万多个基本实现了“由 分散饲养为主到规模饲养为主、由粗放经营为主到集约经营为主、 由生产型畜牧业到产业型畜牧业”的历史性巨变，向畜牧强市跨越 迈出了关键性的一步围绕社会主义新农村建设，禹城市把建设 标准化养殖小区、发展健康养殖作为一项工程来抓，将建成村外 标准化养殖场和小区1000个、健康养殖专业村1000个和畜牧扶 贫开发村500个尽快改变人畜杂居、畜禽散养、畜禽混养的旧 习，并通过消毒、发酵、生产沼气和有机肥、复混肥等措施，加 强对养殖场排放物的无害化、资源化处理，提高畜牧业安全和畜 产品卫生水平。
今年，全国标准化畜禽养殖小区试点项目启动仪 式在禹城市举行，农业部、省政府有关领导以及来自全国各省（市、 自治区）的畜牧行政主管领导等100多人，现场观摩了标准化养 殖样板小区，并对小区的标准化建设给予了高度评价，这为禹城 市大力发展无公害肉食品加工业带来机遇，同时也为项目建设保证了充足的原料来源1.2研究简要综合结论1.2.1项目主要建设条件厂址选择厂址位于梁家镇张梁路中段，建厂条件较好，交通运输方便b、建设规模本项目拟建规模为：年加工冷冻保鲜鸡2万吨c、资源条件主要加工原料：项目主要原辅材料为毛鸭32500吨/年原料可 在本市采购，采购成本低，来源充足，同时带动我市已培植畜禽 饲养大户的发展能源动力：项目所需电力由梁家变电站9653线供应，完全满 足项目要求供水：项目所在地地下水源丰富，且水质较好，项目用水采用地下深井水，满足项目用水122环境保护及综合利用本项目产生的污染源主要是废水废水主要来自生产车间用清 洗肉食和冲洗车间环境卫生用水等，基本没有废水污染源，通过 沉淀预处理后达标排放1.2.3劳动定员及劳动力来源本项目定员400人，全部从社会上招聘解决1.2.4项目实施进度计划项目建设期为1年。
1.2.5总投资本项目总投资3891万元，其中建设投资3000万元，铺底流 动资金891万元1.2.6结论a. 项目技术工艺成熟，有优秀的经营团队，该项目的实施将 会不断走向专业化、规模化，将带动畜禽业的发展b、 该项目原料充足，生产能力、条件、技术、销售有保障C、该工程可充分利用公司生产管理和经营经验，节约投资，并能尽快形成生产能力d、本项目投资利税率87.8%,投资利润率72.2%,投资回收期2.69年（包括建设期1年），均好于行业基准值，经济效益好, 抗风险能力强2市场预测与发展趋势肉类行业属于一个超长持久行业，由于国人的饮食习惯，在相当长的一个时期内，该行业几乎没有被替代的可能性该行业 具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体，是其 他行业所不能比拟的另一方面，由于长时间处于行业成长期, 以及行业的低技术性，使得该行业呈现出低利润率随着行业逐 步加大产品的技术含量和市场细分，加之人民收入水平的不断提 高，给技术含量较高及具有较高经济附加值的产品入市提供了重 大机会和可能性在未来10年内，肉类加工业将进入一个新的稳 定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡2.1驱动肉类行业发展的宏观因素近年来，随着经济发展和居民生活水平的提高，国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。
目前中国人均肉类消费量处在世界 人均消费量的第40位，但国内肉类人均消费城乡差距很大农村 市场，由于受农民收入增长滞缓的影响，农民对猪牛羊肉的人均 年消费量仅为13-15公斤左右，而城市居民达22-25公斤的水平肉类消费增长的主要驱动因素包括:1）经济持续增长中国经济将持续高速增长，预计未来10年国内GDP年均增长率不会低于7%,这是国内肉类消费增长的 物质基础中国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成 长期此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增 长，国内肉类消费与人均GDP保持同步增长趋势2）国内市场潜力大肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力随着中国农村城镇建设进程 的加快和农民收入。