平舆白领公寓酒店 KTV 量贩投资计划方案一、概要 1、项目名称:平舆白领公寓酒店 KTV 量贩 2、项目地点:平舆县东皇大道西段北侧3、项目规模:800----1500 平方米 4、项目投资方:白领公寓酒店5、主要经济指标: 总投资:350 万元 年利润:180----260 万元 投资回收期:1.3 年 年投资报酬率:74 %6、结论和建议二、项目背景 目前随着人们物质生活需求不断得到满足,吃穿不愁,有车有楼,再加上现代生活中日益加重的各种压力,这些因素都会使人们对娱乐的需求迅速膨胀精明的商家利用人们日益增长的娱乐需求,将娱乐因素与其它产业联姻,提高赚钱的效率,娱乐经济就这样孕育而生了,联姻双方从而也形成了双赢的互利格局,国内“ 娱乐经济”不仅正在形成,它还有望成为下一个经济热点据老牌娱乐集团华特-迪士尼公司粗略估算,中国的娱乐业市场可以创造出每年约70亿美元的巨额利润由此可见,将娱乐因素融入经济必然会带来巨大的收益在全国各大城市中,广州人的生活指数较高广州市目前常住人口(包括非户籍人口)约为 1000 万人,其中广州市区人口为 852.58 万人,今年上半年广州市居民人均可支配收入 8839.38 元,人均消费性支出6392.76 元,当中广州居民支出增长最快的是娱乐消费,上半年广州市居民人均娱乐服务支出 928.47 元,娱乐消费居国内榜首。
三、市场分析 1、项目所属行业的总体走势 “量贩式 KTV”已经在台湾和日本风行了 10 多年,“量贩式” 的 KTV 现已经在全国风靡这种源于台湾的新型 KTV 以其高质量的音响设备、快捷方便的点歌系统以及规模化、大众化和自助式的时尚概念,已经在郑州、驻马店、漯河、信阳等地异常火热,成为家庭、朋友聚会的极佳场所在平舆,“量贩式”概念悄悄窜进平舆人的生活据统计,拥有约 50 万人口的地域,能保证一家有 40 间左右包厢的量贩式 KTV 赢利,那么以目前平舆的人口来计算,广州可允许有 3 家大型量贩式 KTV由此看来,平舆的量贩式 KTV目前是供不应求 2、项目所属行业市场分析 消费群体:年龄以 18 岁—45 岁为主,追求时尚,喜欢休闲娱乐生活其中以年轻的白领、居多同事朋友同学相聚,边娱乐边公事的约会,情侣相约,也有一家老少齐参与的家庭聚会 市场特点: 循环不停营业甚至24小时营业 “安全、健康”的经营方式 薄利多销、物超所值的价位 契合了现代人的娱乐观念的成熟商业模式 透明、自助和平价的消费方式, 使得消费大众化、人均化 捆绑式消费,消费满一定金额可以进行自助式的其他消费 人员素质偏低、内部管理欠科学、促销手段不够丰富等。
市场情况:平常都能保持 70%—80%的包厢使用率 周末及黄金时段 100%的包厢使用率 市场收益:包厢费 28-88 元/小时,加酒水及其他消费,平均 500 元/包厢/日,另有客房住宿收入约 12万/月四、竞争者分析 1、竞争者状况 至 IN 点睛 服务内容:KTV、自助餐 价位:走平民化路线 音响效果:除了一流的音响效果,还有一级棒的调音师,房间隔音效果非常好 歌曲数量:有二万八千多首,每周六都有新歌推出 饮食条件:二楼东区设自助餐区,每天提供不同的美食自助餐,包括特色家常菜,套餐以及各种饮料酒水等;客房部另配免费早餐 停车:有五十多个免费车位,交通便利,保安 24 小时值班,及录像监控 银鼎场地装修:店堂华丽的装修,临门百余平方米的大厅压抑,在大厅右翼布下大面积的豪华休闲区,供等候包房的消费者免费休息的地方 服务内容:KTV、音响效果:银鼎音响效果极佳,可以修饰声音 歌曲数量:每隔一月,银鼎都将最新的打榜歌填进来,不过有些经典老歌可能找不到 价位:高档 KTV 的消费价格 停车:门口有车位,也可在路边泊车地中海 KTV 场地装修:更新装修 服务内容:KTV、价位:平民化路线 2、竞争者趋势 目前当初定位于“高端”服务的 银鼎现在也宣称要推广“ 大众化的消费 ”,即根据不同时段、不同价格、满足不同消费水平人群的需要。
作为 KTV 的另一类型――夜总会式的 KTV,由于量贩式的 KTV 的出现分流了他们的大部分客源,这就使得原来的夜总会式 KTV 也准备“改衣换装”,以“ 量贩式 KTV”的时尚新脸孔再出现而经营状况良好的量贩式 KTV,正在积极寻找场地,准备推行连锁经营 3、竞争策略 定位于中高档工薪消费阶层,真正做到价格透明、环境宽松以及消费低廉,以专业的管理及服务,迅速占领一定的市场份额五、项目方案 1、项目地点 平舆县舆新广场附近、进城区主要道路西侧现规划街道,本项目地点;白领公寓 2、项目内容及规模 设有大厅、KTV 包厢、休闲区、餐饮区,其中包厢 28-36 间,二楼总面积约 800-1500 平方米 3、项目风格 高档、豪华,引入流行元素及区域主题六、管理机构及项目进度 1、管理机构 由投资方组建管理公司,实施专业管理 2、项目进度 本项目经确定,经过选址、设计、设备采购安装及室内装修即可进入营业,计划于 2011 年 9 月开动,2011 年 12 月中旬竣工,施工期为 3 月七、投资估算和资金筹集 1、项目投资估算详见《项目投资估算表》 2、项目投资费用主要包括场地租赁费用、设备和安装工程、室内装修工程、前期费用、开办费用、预留费用。
3、白领公寓酒店及 KTV 量贩总投资资金总额 500 万元左右人民币,由投资双方提供八、财务评价 1、经营收入的估算 本项目经营收入主要来源于 KTV 包厢(含酒水)和住宿收入 KTV 包厢有 36 间,平均维持 75%的包厢使用率,平均每间包厢每天收入 500 元;住宿收入按每月 12万元计算 详见《年度总收入预测表》2、总成本费用的估算 总成本费用按经营收入的一定比例计算:KTV 包厢经营成本按包厢收入的 10%,餐饮成本按餐饮收入的 35%,管理费用按经营收入的 10%,市场费用按经营收入的 5%,不可预见费用按经营收入的 5%,财务费用未计 其余员工工资按 30 名员工,平均工资 1200 元计算;场地租赁费用按 1500 平方米,每平方米每月 6 元计算;歌曲费用按 5000 元/月,维修费用按 0.3 万元/月,水电费用按 2 万元/月计算;设备及装修折旧按设备及装修全额分 5 年平均分摊,第 5 年残值 20% 详见《年度总成本预测表》 3、损益估算 项目投入正常经营,每年可获利 260.34 万元人民币详见《损益表》 4、财务盈利能力分析 投资回收期=项目投资金额/年度利润=1.3 年 年投资报酬率=年度利润/投资金额=74% 白领公寓酒店平舆旗舰店办公室。