专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方供应商合同引入操作流程一、 本流程的操作岗位和人员1. 采购部经理：2. 采购部总监：3. 商超总经理： 4. 商品行政部：5. 商品行政部录入员：6. 财务人员： 二、 操作步骤1. 采购经理根据《供应商会见报告》以及采购员提报的供应商清单及经营商品列表进行初审，核实供应商资历，核实商品品质，确定后的供应商清单；2. 结算中心财务经理在3个工作日内对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字3. 品类采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字；4. 采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字；5. 商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认；6. 采购经理与供应商签定合同，将签定的合同及《供应商基本信息录入》传递至商品行政部；7. 商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实；8. 商品行政部录入员在系统【合同编辑】模块中进行信息录入，保存；9. 商品行政部经理在系统【合同编辑】模块中进行信息审核；10. 结算中心财务经理在2个工作日根据合同及《供应商基本信息录入》在系统【合同财务审核】模块中进行信息资料核对，确认无误后进行信息审批，合同盖章并存档一份合同；11. 商品行政部录入员在系统的《合同查询》模块中查找新供应商的编码，把供应商码填在供应商合同上；12. 商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同；13. 供应商合同引入流程结束。
三、 流程图采购经理与供应商谈判，达成合作意向，填写《供应商会见报告》、《合同审批表》、《供应商基本信息录入单》签字采购品类总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字后报采购总监审批商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》,在《合同编辑》系统中录入信息，保存结算中心财务经理在系统的《合同财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核单据，若有误返回商品行政部重填商品行政部录入员在系统的《合同查询》模块中查找新供应商的编码，把供应商编码填在供应商合同上商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同商品行政部经理在《合同编辑》系统中审核单据财务部合同盖章，保存一份结算中心财务经理对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字采购经理根据批准的《合同审批表》起草供应商合同正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日 附：表格供应商会见报告 NO：会谈时间： 采购；会谈地点： 部门：供应商名称： 供应商编号：会见目的： 结果： 供应商签字： 采购签字： 部门经理签字： 供应商资料录入单供应商编号： 部门： 采购员： 填写日期： 基本资料名称： 结算方式： 纳税号： 供应商自定义代码： 供应商名称：地址：供应商缩写： 业务员： 邮政编码： 网址： 邮箱： 公司： 公司： 联系人： 传呼/： 出单标志： （普通/批量//EMAIL/EDI/NET）辅助资料开户银行： 账号： 经营范围： 经营性质： （私营/集体/国营/合资/外资）代理级别： （批发商/生产商/代理商/进口商/自产）法人代表： 卫检证： 质检证： 纳税人标志： （小规模纳税人/一般纳税人）其他： 采购经理： 采购品类总监： 录入： 复核： 采购总监： ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方。