上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码/页数第1页共6页特殊过程控制程序修订版次1.0生效日期1 目的 对特殊过程中影响质量的各种因素实施有效控制，确保特殊过程的运行和控制满足质量 规定的能力要求2 范围 适用于产品生产过程中的热处理和无损检测等特殊过程的控制3 职责3.1 生产部热处理责任人负责组织热处理过程的工艺编制，并组织实施确认和监控3.2 质量部无损检测责任人负责组织无损检测过程的工艺编制，并组织实施确认和监控3.2 热处理车间/质量部负责按特殊过程控制的工艺文件及有关规定要求组织实施、监控和管 理3.3 质量部计量管理员负责对用于特殊过程相关的设备的计量进行管理3.4质量部检验员负责对特殊过程形成的产品的检验工作4管理程序4.1应对热处理和无损检测过程进行确认(或工艺评定)，以证实其满足要求的能力，并在 日常实施中严格按经评定合格的工艺进行质量控制零件的热处理和无损检测过程工艺评定 应依据工件相关的技术要求编写《工艺评定方案》，同时确定工艺评定所需的测试报告/记录4.2热处理4.2.1 热处理工艺评定：4.2.1.1 工艺评定时机：a) 新的产品品种生产为满足相关行业或客户的特殊要求时；b) 新工艺应用于产品加工生产时；c) 以前未涉及新材料首次用于零件加工生产时；d) 常规产品质量理化性能出现较大波动时；e) 其它原因(如炉子大修后)认为应该进行热处理工艺评定时；f) 客户对工艺要求进行确认或评审时。
评定准备：a) 在接到评定通知要求后，热处理责任人准备评定的具体实施，并提出具体《热处理工 艺评定方案》交技术负责人审核b) 评定的实施由热处理责任人负责实施，相关单位配合评定程序上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码/页数第2页共6页特殊过程控制程序修订版次1.0生效日期4.2.1.3.1 评定应达到的要求a) 新材料应用，应达到相应材料标准检测项目的最低要求；b) 新工艺应用，要达到相应工艺方案的最低要求；c) 要达到图纸或技术规范的最低要求，产品质量出现较大波动，要达到质量稳定可靠；4.2.1.3.2 热处理车间按批准的《热处理工艺评定方案》安排进行试件的热处理4.2.1.3.3 热处理责任人对整个工艺评定过程进行详细质量跟踪4.2.1.3.4 试验检测a) 过程无误后，进行试件的机械性能等相关试验与检测b) 理化检测项目按《热处理工艺评定方案》进行，一般情况下至少要进行硬度、抗拉强 度、屈服强度和延伸率的性能测试c) 理化检测按技术标准规范要求规定的位置取样，并对取样位置的正确性负责，无取样 位置规定时，按相应性能试验取样规定进行取样d) 在试样加工或制取过程中要注意不能改变试样的性能。
e) 按规定的标准规范进行试验和结果评定并出据性能试验报告42135评定要求a) 热处理工艺评定人员资格由热处理责任人指定，包括热处理工艺员和相关的理化和金 相检验人员应对热处理操作工艺的实际数据及理化和金相的检测结果进行综合判定 如评定结果达到方案要求，可视为评定有效；b) 当评定结果与方案有差异时，要识别是正常的波动还是异常波动必要时可以进行再 次评定，以重复验证评定结果；c) 评定结果不满足评定要求时，应查找原因，重新制定《热处理工艺评定方案》并实施；d) 评定结果符合要求后，由热处理责任人负责收集整理评定资料并归档保存；e) 相应的热处理工艺方案由工艺技术负责人批准后存档，作为以后使用同类工艺生产的 依据4.2.1.3.6 评定输出要求a) 确认加热炉设备的能力和可靠性，主要控制参数有保温段的温度及温度波动(炉温均 匀性)范围以便指导生产；b) 确认工艺参数的可靠性，主要控制参数包括，热处理不同规格产品时保温段温度、热 处理速度(试件在保温段经过的时间)以确保热处理的有效性c) 确认人员是否符合热处理工段的要求，能否满足上岗要求d) 确认热处理工艺作业指导书的可靠性，以保证该作业指导书能正常指导生产，确保产 品符合标准和客户要求的各项工艺及理化性能的要求。
e) 评定结果形成《热处理工艺评定报告》，支持该报告的证据包括：热处理工艺卡、热 处理温度曲线记录纸、热处理报告、理化性能报告等上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码/页数第3页共6页特殊过程控制程序修订版次1.0生效日期4.2.2 热处理质量控制4.2.2.1 热处理专用工艺文件，应明确规定以下内容：a） 热处理工件的材料牌号；b） 热处理设备及热处理种类（正火、调质、固溶等）；c） 热处理工艺参数（升温、保温、出炉温度、回火温度及各温度段的加热时间等）和工 艺曲线图；d） 冷却方法及冷却介质4.2.2.2 热处理操作a） 热处理操作员应经过培训，熟悉热处理设备的操作，能看懂热处理工艺要求以及熟悉 热处理质量控制要求；b） 热处理操作人员操作前，应根据热处理工艺卡核对热处理工件的图号、材料牌号，发 现问题及时反馈；c） 热处理前，热处理操作人员应首先熟悉热处理工艺文件、热处理部位和有关技术要求， 预先检查设备、仪表是否正常；辅助材料及工装是否齐备正常，确保工艺实施；d） 热处理操作人员应按热处理工艺规定的工艺参数进行操作，随时注意监视仪表的运行 状况；e） 操作人员应按规定做好热处理过程记录，提供热处理参数曲线记录纸，并及时做好产 品的标识移植。
422.3热处理质量检验a） 热处理责任人应对操作过程的工艺执行情况进行监督、检查，并负责报告操作过程中 等异常状况并监督工序检验员做好检验记录；b） 对出现的不合格品，不能转入下道工序4.2.3 热处理责任人应保存热处理的相关资料（如热处理参数曲线记录纸、《热处理工艺评定 记录》、设备鉴定等资料）如客户有要求，每年应至少一次对所有热处理系统按《AIAG CQI-9热处理系统评估》 要求进行一次全面评审上述热处理控制要求同样适用于热处理外包方4.3 无损检测4.3.1 无损检测工艺评定上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码/页数第4页共6页特殊过程控制程序修订版次1.0生效日期a） 新的无损检测工艺实施前，必须进行无损检测工艺评定，以确认其正确性，由无损检 测责任人提出《无损检测工艺评定方案》；b） 其它原因（如购买新的探伤设备或启用新的探伤人员）认为应该进行无损检测工艺评 定时，由相关人员《无损检测工艺评定方案》；c） 评定合格，无损检测责任人应形成相应的无损检测《无损检测工艺评定报告》，支持 该报告的证据包括：无损检测工艺卡、无损检测报告（缺陷的记录）等无损检测工艺评定必须由无损检测相关项目II级或以上资格人员编制《无损检测通用工 艺规程》和专用《无损检测工艺卡》，并由无损检测相关项目 III 级人员批准。
从事无损检测操作的人员，必须是经过培训并取得相应资格的持证人员操作人员必须 具备相关项目 I 级以上资格，无损检测报告评定和签发人员必须具备相关项目 II 级以上资格 无损检测工艺评定应为相关项目 III 级资格人员用于试验的探伤设备和试块应随时处于校准状态，保持校准精度图纸、技术文件和生产工艺中有探伤项目的工件，探伤员必须严格按《无损检测工艺卡》 实施，试验合格后作出结论出具《无损检测报告》无损检测质量控制具体按《无损检测质量管理规定》要求执行5相关文件•生产和服务提供控制程序• 产品的检验和试验控制程序•不合格品控制程序•试验、监视和测量设备控制程序• 热处理质量管理规范• 无损检测质量管理规范6 记录表单记录名称表格编号保存部门保存期限热处理工艺评定方案热处理工艺评定报告无损检测工艺评定方案超声波检测工艺评定报告磁粉检测工艺评定报告渗透检测工艺评定报告上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码/页数第5页共6页特殊过程控制程序修订版次1.0生效日期7 版本历史版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述批准人—END—上海汇质源质量技术服务事务所文件编号页码/页数第6页共6页特殊过程控制程序修订版次1.0生效日期发行对象：总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、生产部、设备部编制审核批准日期日期日期。