作业流程输入资源活动输出1、 客户品质标准2、 材料通用检验 标准1、本流程执行 者：进料品检员、外加工品检 员、品管主任1、进料/外加工品质 检验1、 进料品质检验记 录2、 外加工品质检验 记录1、 客户品质标准2、 针车通用检验 标准3、 成型通用检验 标准4、 限度检验标准5、 瑕疵检验标准2、本流程执行 者：制程品检员、 品管主任2、制程品丿贞检验3、制程品质检验记 录1、 客户品质标准2、 针车通用检验 标准3、 成型通用检验 标准4、 限度检验标准5、 瑕疵检验标准3、本流程执行 者：品管主任、 品管经理、 面/底副经 理、车间主任、 生产经理3、终端品质检验4、终端品质检验记 录作业说明 进料品质检验（含外加工）1、 所有面/底材料、外加工材料或半成品回厂后，都必须经过品管部相应进料/外加工 品检员进行检验，检验合格后方可入库2、 品检员依据相关的［客户品质标准］/［材料通用检验标准］/相关外加工品质标准、对 供应商来料或外加工来料进行品质检验作业如有特殊要求的内容，则亦须遵循3、 进料/外加工检验方式：随机抽验10%的来料数量4、 进料/外加工检验处理方式：1）如果检验结果为不良率低于2%,则通过检验，准予入库。
但必须通知采购部，反 馈供应商相关不良比例，要求供应商补足不良部分材料同时通知各相关生产单 位在生产过过程中将不良实物挑出，退回原材料仓库统一汇总后，与供应商进行 实物退换作业2） 如果检验结果为不良率在2%至10%之间，则通知釆购部，要求供应商派人到工厂 重新进行全数检验处理，将不良品过滤掉后，方可入库3） 如果检验结果为不良率超过10%,则通知采购部，要求退回供应商处理5、对检验出的不良品，进料/外加工品检员须根据异状项目/缺点个数及时填入［进料 （外加工）品质检验记录］中，［进料（外加工）品质检验记录］须逐级呈送品管主任一 品管经理审核（签名）制程品质检验1、 生产部门所有生产出的半成品或成品，都必须经过面/底品管组检验，检验合格后方 可入库2、 品检员分别依据［客户品质标准］、［针车通用检验标准］、［成型通用检验标准］、以 及相关的［限度检验标准］、［瑕疵检验标准］进行相关制程的品质检验作业3、 制程检验方式：全数检验4、 制程品检员挑出的不良品，贴上异状标签后放到不良品车架上,如一双中只有一只出 现异状，须连同配对的另外一只放到不良品车架上，由生产线处理5、 生产部门对不良品进行修复后，须经制程品检员重新检验后方可下放,不能修复的成 品或半成品，予以报废。
6、 对检验出的不良品，制程品检员须根据时段/异状项目/缺点个数/品质不良率及时填 入［制程品质检验记录］中7、 品管主任每2小时推迟5分钟，到各线品检站收集品质不良率的数据，然后填写在 生产中心办公室的［品质动态显示表］看板上，用不同颜色磁粒标示时段不良率高 低，供各级主管及时掌握各生产线的品质状况不同程度的不良率对应的磁粒颜色 如下：品质不良程度颜色不良率W3%绿点3%＜不良率W6%黄占6%V不良率W10%纤占b ■•八、\不良率＞10%里占八、*八备注：1） 品质不良率程度对应的颜色标示，可根据生产线品质提升的状况，按不 同的阶段进行相应的调整2） 例如：经过一段时间的改善后，品质不良率稳定下降，则可调整为：绿点：不良率W2% 黄点：不良率W5%红点：5%＜不良率W8% 黑点：不良率＞8%8、 当生产线连续两个时段（一个时段两个小时）以上的品质均为黑点，而且没有明显 改善时，相应品管主任有权暂停流水线的生产，并要求生产部门采取有效的改善措 施进行品质改善每次暂停时间以10分钟为限9、 品管主任须于次日上午9:00前，计算出前日的不良比例/总不良率等，填于相应［制 程品质检验记录］中，并呈送品管经理审核（签名）。
制程品质检验（品质早检）1、 主持：品管经理2、 参与：面品管主任、底品管主任、面部副经理、底部副经理、相关车间主任、生产 经理3、 列席：生产副总、总经理4、 时间:每日上午9:00-9:30o5、 地点：会议室6、 检验流程：1） 流程一：抽样A、 由相应制程品管（或仓库员）到鞋包仓库、成品仓库，任意抽取当E1生产完成 的鞋包、成品鞋B、 抽样规则：针车每款每色5双、成型每款每色5双2） 流程二：品质检验A、 由品管经理主持、会同生产中心相关人员，对抽样的（半）成品品质进行检验B、 检验内容包括：鞋包、成品鞋的外观、包装方式C、 检验时需比对确认样品鞋、材料色卡由品管部负责提供3） 流程三：异常处理A、 对检验出來的问题，由品管经理判定责任单位或人员，再由相关责任人员或单 位实施纠正处理B、 出现严重品质问题或普遍性品质者，需追溯相关人员责任由品管经理执罚）4） 流程四：包装入库A、 品质检验完成后，由生产部各相关管理干部安排人员，将品质合格品重新包装 入库B、 对品质不合格者，需由相关单位处理完成合格后，再重新包装入库仓库员需 做好数据交接登记附件表单进料品质检验记录外加工品质检验记录制程品质检验记录终端品质检验记录品质动态记录表。