销售订单管理办法1内容与范围1.1主题内容：1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作 流程及管理办法；1.2适用范围： 本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司2.责任与分工2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维 护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作2.2营销公司各分公司负责安排 产品的配送2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况3业务流程3.1电子商 务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核3.2业 务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专 员3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在 SAP系统中录入用户信息3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财 务人员审核用户信息3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公 司货源充足后，填写附表二《发货申请单》业务人员签字确认后转给业务支持专员3.6 业务支持专员到财务部确认：3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到， 到款数量是否正确。
3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足账 号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账 期未回款的不发货3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字酒店工程 用机工作流程管理办法 第3页共9页3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经 理审核并签字3.9业务支持专员在SAP系统中做订单：3.9.1用户自提：业务人员联系 第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》 后，安排当地物流公司配送4、奖励与考核4.1分公司未按指定要求进行配送的，每发 现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位4.2由于业务支持专员工作 疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次 以上严厉处分 附表一:《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单 客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别 固定地址邮编（普票/增票）经办人： 审核： 批准： 附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单 客户编码 客户名称 日期 型号数量单价金额 库位 订单号 交货号 转储单 备注：提货人及身份证号等。
经办人： 审核： 批准： 酒店工程用机工作流程管理办法 第4页共9页4说明： 本标准由青岛海信电器股份有限公司提出本标准由商用电视事业部起草并负责解释本标准第一版于2009年10月颁布销售订单管理办法 一、目的 为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售 订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法二.范围 销售部订单管理三、职责 销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协 调）四、内容1、常规产品1.1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任 务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部订货单位 联系人 电 话产品名称规格型号数量交货日期备注 1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点 供货，书面报告反馈销售部2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备 损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部 负责与客户进行协调沟通3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大 小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通序号规格型号 计划到货日期 延期到 货日期延期原因备注 4、新产品订单4.1、销售部在接到客户新 产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。
4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生 产4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时 间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按 时间节点完成由生产部按相关规定进行考核4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市 场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副 总及以上领导签字确认后发至生产部4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的 需要外购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字 确认后发至物资部经总经理确认后执行销售价格执行方法普通销售订单Normal简称单）普通销售订单即为不低于正常折扣（由公司制定，另行通知）销售的订单，可直接执行特价销售订单（Project简称单）特价销售订单是低于正常折扣销售的订单此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批准后，方可下单执行销售订单执行办法所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货''的政策；有信用额度的客户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。
1.有信用额度的客户执行办法每月号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单内容包括上月号至当月月末已发货物的全部款项，命须号之前付清，如延期付款以天为计量单位，过期一天（节假日除外）亮黄灯警告，过期三天亮红灯停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款视其拖欠程度，供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货''的政策当月发货额超出信用额度，停止该客户的一切发货如有特殊情况需发货请参照第条“特殊订单审批流程及执行办法”执行2.协议客户的执行办法）有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，在协议付款期限前日内给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至还清款项本年内两次出现延期付款则停止协议，执行'款到发货'的政策协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请3,特殊订单审批流程及执行办法）特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款的订单，必须由客户出具发货申请函（具体内容需涵盖未付款原因及承诺付款期限）加盖公司公章发至销售人员处，销售人员先期审核通过后需逐级申请分公司经理、公司副总裁、常务副总裁、总裁，层层审批通过后，该发货申请方可执行发货申请一单一议，不可重复使用4.有质保金订单的执行办法质保金必须严格按照合同约定的日期收回，如到期没有收回即列入二级黑名单，相关销售人员需说明原因并及时落实具体的回款时间（不得超过合同约定日期一个月），如到承诺期限仍未付款，则直接列入一级黑名单。
三.付款方式执行现金、支票、电汇的付款方式银行承兑汇票付款方式）可以接收的银行承兑汇票的范围中国银行、中国工商银行、中国建银行中畋银行交通银行招商I行 中银行 光银行华夏银行、民生银行、兴业银行、广东发展银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、上海银行、北京银行、天津商业银行、深圳商业银行、广州商业银）贴息管理①贴息计算方法：按照银行承兑汇票结算金额，以月贴息率千分之三计算贴息金额;②贴息审核方法如果客户支付贴息，则直接执行本细则第一条【销售价格执行方法】如果客户不支付贴息,在执行本细则第一条【销售价格执行方法】的同时应将银行承兑汇票的贴息考虑在内3,预收账款管理非常规产品的订单执行前需收取。