ISO9001内部品质稽核检查表 ( 各部门 )被稽核单位： 行政部 课 页数： 1/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号文件与资料管制程序文件管制序是否依“文件管制作业流1 程“执行？各类文件的制订、修订是否由文控中2 心依文件编写码系统管理？文件制定是否按各类文件标准格式拟3 订？文件的修订是否填写“文件修正 / 废止4 申请单“？文件的废止是否填写“文件修正 / 废止5 申请单“？经颁布发行之文件、窗体，文控中心6 是否以“文件总览表“、 “窗体总览表“列帐管理，并加盖“文件管制章“文件发行，收文单位是否于 “文件分发7/ 回收记录表“上签名？文件修订及废止时， 文控中心是否填写8 “文件 / 分发回收记录表“？9文件的原稿是由否文控中心保管？旧版文件废止回收时， 文控中心是否加10 盖了“作废章“？各单位回收之旧版文件， 是否由文控中11 心销毁？现埸使用之文件是否放置于作业现12 埸？申请更换文件或文件数量不够时， 是否13 填写“文件申请表“？员工教育训练程序各单位是否年底前填写 “ 教育训练需求表1“？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 行政部 课 页数： 2/2稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号23行政部是否排定“年度教育训练计划表“ ?新进人员是否填写 ”人事资料表 ”？新进人员是否依照“新进人员训练教4 材“训练，并依“资格认定所需之教育训练基准“ 进行实务训练？行政部是否依“年度教育训练计划表5 “进行内训？外训是否先经提出“教育训练申请单6 “，结合训练是否填写 “研习心得报告 “？厂内训练，每一训练完毕时，是否记7 录于“教育训练记录 “中，并登入记于 “员工教育训练履表“？各单位主管是否对人员工作成效适时8 检讨？教育训练未依计划执行是否在“年度9 教育训练计划表“中注明原因？管理代表签名： 稽核组长签名：内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 1/8稽 核 员：日期：年 月 日#品质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号图面技朮资料管制程序图面、技术资料的编码是否是依产品1 的料号，无料号以资料名称？版本的制订是否是依 “A“ “B“ “C2 “等代号依序变更？3 外部提供的资料是否有交主管审查？工程单位收到资料是否有登于 “图面、4 技术资料一览表“？正式图面、资料在标准发行后是否有5 盖“文件管制章“？收到图面、资料的单位是否在 “图面、6 技术资料分发 /回收记录表“上签名？图面、技术资料有修改或增定，是否7 是依＜工程变更管制程序＞办理？修改后的资料是否是依 5.4 的内容中8旧图面、资料废止时，是否有填写 “图9 面技术资料分发／回收记录表“？图面、技朮资料的原稿是否由文管中10心保管？旧版的图面、技朮资料是否有盖“作11废章“12 工程变更是否指定尃人修改？各单位的图面、技朮资料是否都自行13管理代表签名： 稽核组长签名：内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 2/8稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号机器设备管理程序生产设备验收后，是否统一填入“机1 器设备一览表“？23是否依照正常之操作程序使用设备？每日或每班上下模工作前是否有清理？各部机器支柱转动轴是否有足够的润4 滑及异动状况？56机器的油路是否畅通，有无漏油现象？工作后是否有整理机床？日常保养人员是否将每日检查结果记7 录于“机器设备日常保养记录表“？生产主管有没有不定期稽核日常保养8 之执行情况？生产部是否有每年年底拟“年度机器9 设备保养计划“？全厂设备每次保养后是否的填写于10 “机器设备维修记录“？机器故障修覆结果是否有记录于“机11 器设备维修记录表“内？若机器故障无法修覆时，是否经“不12 合格品管制程序“处理？机器设备若无法使用时， 是否有挂“暂13 停使用“？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：生 产 部课页数： 3/8稽核 员：日期：年月日#品 质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号机器设备保养之记录是否有依 “品质记14 录管理程序“规定保存？生产管理程序1生产品根据业务部门提供客户订单，是否有排定生产计划，以进行安排生产？2生产主管依计划排定核准后，是否将“生产计划表“依序排列？3生产主管在哪些情况下需调整生产计划？生产计划变动时，生产主管是否有发4 “更改通知单“通知生产单位变更？5 生产主管是否有将物料需求转仓管？生产主管对委外加工之物品是否有按6 “外包加工管制程序“办理？生产单位是否按客户订单及生产计划7 之生产期限生产？生产单位是否有在产品上线前向仓库8 提出领料申请？仓库人员接到领料申请后，是否有确9 认物料的完备性，并通知生产主管？生产主管是否根据物料完备性进行生10 产计划调整？物料不足时，是否要求采购人员紧急11采购？生产单位每日是否开出生产日报表交12 给生产主管？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位： 生产部 课 页数： 4/8稽 核 员： 日期： 年 月 日# 品 质 系 统 项 目 现场观察结果 不符合报告序号生产产管是否每星期召开一次生产进13度会议？生产中发现品质异常时或交期无法逵14 到客户合约订单需求时，是否有进征产销协调？制程管制程序每批生产前，仓库是否有将材料备妥，1 交制造单位领用？工模部是否有生产产品要求时及“上2 下模作业指导书“进行换模，并做模具检查，合格后进行试模？品管单位每次换模或模具调整后，是3 否有做首件检查，并填写于“首件检查记录表“？首件检验中发现异常时，品管是否依4 “矫正与预防措施程序“办理？所有生产制造之作业是否全部依客户5 订单、“生产计划表“及相关 “作业指导书“之规定进行？经测试后的不良品是否有标示，并记6 录于“不良品日报表“制造单位是否每天依生产状况，填写7 “生产日报表“以利进度管制？包装作业是否依 “包装作业指导书 “规8 定进行？产品包装上，是否有明显标示，并放9 置于规定之场地？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：资 材 部课页数： 5/8稽核 员：日期：年月日#品 质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号制造单位是否有开出入库单送品管人10 员依“成品检验程序“进行检验？11入库之成品是否经检验判定合格后才入库？制程中产生之不合格品是否依“不合12 格品管制程序“办理？工程变更程序1客户提出变更时 ,业务是否有将需变更的内容交工程2各单位提出变更时，是否填写“工程变更通知“？3申请单位是否有要求相关单位讨论可行性，并呈上级核准？4模、洗具修改完成后，合格后，相关的图面与文件资料是否填入 ”ECN？”5ECN 发行是否依“图面技朮资料管制程序“管控？6核准之“ECN“工程人员是否作了追踪处理？检验量测与测试设备管理程序1符合哪三种状况的才是合格外校协力厂？新购进的仪器是否由工程课验收，并2 录入“量测亿器校验计划表“？3 校验的方式有哪三种？管理代表签名： 稽核组长签名：F-17-04-01内部品质稽核观察报告表被稽核单位：生 产 部课页数： 6/8稽核 员：日期：年月日#品 质系 统 项目现场观察结果不符合报告序号4仪器人员是否拟定“量测仪器管理校验计划表“并经批准？5自校量测仪器有没有适当包装？6外校回厂后仪器人员是有依“仪器检验作业指导书“判定合格与否？7内校作业时是否依“仪器校验作业指导书“处理？8校验判定合格是否贴上合格标签 ?9发现仪器失效时，是否有过去的测试结果从新评估？内校之详细数据是否有录入“量测仪10 器校验记录“？11外校报告是否填入“品质记录一览表“？12所有校验结果是否录于“量测仪器履历表“？仪校人员对。