IATF16949 2016 版质量手册附件过程与要素、形成文件对照表关键 IATF16949条款顾客导向过程 COP （7 个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注8.2、8.2.1、8.2.1.1、8.2.1.2 C1市场营销APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10 A0 开发部8.2.2、8.2.2.1、C2报价及项目确定APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10 A0 开发部8.2.3、 8.2.3.1、 8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.3.2、8.2.4 C3订单管理合同评审管理程序PR-QPM-11 A0 营业部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10 A0 开发部8.3、8.3.1、 8.3.1.1、8.3.2、 8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1 C4过程设计和开发FEMA潜在失效模式及后果分析管理程序PR-QPM-13 A0 开发部PPAP生产件批准管理程序PR-QPM-12 A0 开发部工程变更管理程序PR-QPM-14 A0 开发部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10 A0 开发部8.5、 8.5.1、 8.5.1.1、 8.5.1.2、 8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7、8.5.2、8.5.2.1、C5产品制造制程管理过程PR-QPM-17 A0 生产部产品标识和可追溯性管理程序PR-QPM-18 A0 生产部 8.5.3 APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10 A0 开发部控制计划管理程序PR-QPM-35 A0 开发部NA C6产品交付包装、贮存、搬运及交付管理程序PR-QPM-20 A0 财务部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10 A0 开发部8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2 C7顾客反馈处理客户服务管理程序PR-QPM-21 A0 开发部APQP产品质量先期策划管理程序PR-QPM-10 A0 营业部关键 IATF16949条款支持过程 SOP （11 个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注7.1.3、7.1.3.1 S1基础设施管理设备、设施管理程序PR-QPM-04 A0 生产部7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2 S2监视和测量资源管理监视和测量资源管理程序PR-QPM-05 A0 品质部MSA测量系统分析控制程序PR-QPM-06 A0 品质部7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.3、7.3.1、7.3.2 S3人力资源管理人力资源管理程序PR-QPM-07 A0 行政部7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、S4文件记录管理文件与资料管理程序PR-QPM-08 A0 品质部 7.5.3.2.1、7.5.3.2.2 记录管理程序PR-QPM-09 A0 品质部8.4、 8.4.1、 8.4.1.1、 8.4.1.2、 8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、 8.4.2.5.1、 8.4.2.5.2、 8.4.3、8.4.3.1 S5采购控制采购管理程序PR-QPM-15 A0 采购部供应商管理程序PR-QPM-16 A0 采购部8.5.1.5、8.5.1.6 S6生产设备管理设备、设施管理程序PR-QPM-04 A0 生产部8.5.1.5、8.5.1.6 S7工装管理模具管理程序PR-QPM-19 A0 开发部8.5.4、8.5.4.1 S8产品防护包装、贮存、搬运及交付管理程序PR-QPM-20 A0 财务部8.6、8.6.1、8.6.2、8.9.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6 S9产品和服务放行进料检验控制程序PR-QPM-22 A0 品质部制程检验控制程序PR-QPM-23 A0 品质部出货检验控制程序PR-QPM-24 A0 品质部8.7、 8.7.1、 8.7.1.1、 8.7.1.2、 8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.2 S10不合格控制不合格控制程序PR-QPM-25 A0 品质部 9.1、9.1.1、9.1.1.1 NA SPC统计过程控制管理程序PR-QPM-27 A0 品质部9.1.2、9.1.2.1 S11顾客满意度测量客户满意度测量管理程序PR-QPM-28 A0 营业部关键 IATF16949条款管理过程 MOP （6 个）相关程序文件文件编号版本号制作部门备注5.1、 5.1.1、 5.1.1.1、 5.1.1.2、 5.1.1.3、5.1.2、 5.2、 5.2.1、 5.2.2、 5.3、 5.3.1、5.3.2 M1 领导作用管理职责管理程序PR-QPM-01 A0 行政部6.1、6.1.1、 6.1.2、 6.1.2.1、 6.1.2.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.3 M2 策划风险管理管理程序PR-QPM-02 A0 品质部紧急应变管理程序PR-QPM-03 A0 品质部9.1.3、9.1.3.1 M3 分析和评价分析评价及改进管理程序PR-QPM-29 A0 品质部9.2、9.2.1、 9.2.2、 9.2.2.1、 9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4、9.2.2.5 M4 内部评审产品审核管理程序PR-QPM-32 A0 品质部过程审核管理程序PR-QPM-31 A0 品质部体系审核管理程序PR-QPM-30 A0 品质部 9.3、9.3.1、 9.3.1.1、9.3.2、 9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1 M5 管理评审管理评审管理程序PR-QPM-33 A0 品质部质量成本管理程序PR-QPM-34 A0 品质部10、10.1、10.2、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.2.5、10.2.5.1、10.2.6、10.3、10.3.1 M6 改进纠正与预防管理程序PR-QPM-26 A0 品质部分析评价与改进管理程序PR-QPM-29 A0 品质部 。
