第十节营运管理部稽查实施细则1.0目的为加强营运管理的内部约束机制和监督机制，防止和打击营私舞弊及不合格服务行为,提高服务质量，维护正常的营运管理秩序，规范收费系列人员的工作行为，特制订本细则2.0适用范围本细则适用于湛江海湾大桥有限公司全体收费系列人员，具体实施由营运管理部负责执行3.0稽查机构营运管理部设立稽查组，其人员组成如下：组长：营运管理部经理成员：收费站负责人、监控中心负责人、行政办事员4.0职责稽查组负责按照稽查内容对全体收费系列人员的工作纪律及其业务进行稽查5.0稽查工作方式5.1 稽查工作采用现场稽查、图像稽查、数据稽查、投诉稽查、专项稽查及模拟测试等稽查方式进行5.2 稽查人员根据阶段内的服务质量状况，主动调整稽查密度，稽查工作实行定期与不定期相结合、现场与事后相结合、实时监控与图像资料相结合、明查与暗访相结合、内查与互查相结合，以及投诉稽查等多种方式开展工作6.0稽查工作规定6.1 开展稽查工作时，稽查员必须穿着制服，持证上岗，且每次有二名以上稽查员参加6.2 稽查人员必须熟悉并掌握公路收费有关的国家法律、法规、政策及公司各项规章制度坚持原则，不徇私情，秉公办事，实事求是地开展稽查工作。
6.3 稽查过程中，必须深入调查和掌握确凿的证据，以事实为依据，以公司规定为准绳，发现问题必须及时跟进，并做好详细记录，及时写出稽查报告6.4 对有营私舞弊行为的收费系列人员，稽查人员可直接与当事人员进行询问，必要时可对当事者暂时调离岗位，并向有关人员调查取证6.5 在稽查中发现问题，当事人应主动配合稽查人员开展工作，不得抵触、拒绝调查或隐瞒事实真相；不准转移或销毁赃物；不准诬告、恐吓或阻挠、刁难稽查人员执行稽查公务6.6 对犯有营私舞弊行为的收费系列人员，稽查人员有权要求当班的管理人员及其他知情人员提供旁证，对管理不力包庇串通的人员，应分清责任，并根据有关规定进行处理6.7 对投诉事件进行专项稽查时，必须收集、保存稽查证明材料，包括：6.7.1 被稽查对象的票证、表格、核查单和现金6.7.2 过住司机提供的证词、证言和其它旁证材料6.7.3 谈话记录和现场检查记录6.7.4 系统监测车流量统计资料6.7.5 当事人交待的书面材料（事件报告）6.7.6 视听材料7.0稽查人员工作纪律7.1 不准利用职权和工作之便假公济私、栽赃陷害、打击报复；不准弄虚作假、欺上瞒下；严禁超越职权处理问题。
7.2 不准向被稽查人员通风报信、互相串通、包庇隐瞒7.3 不准对与稽查工作无关的人员泄露案情7.4 不准为违纪人员或带领其亲属找办案人员说情，稽查人员如有亲戚、朋友因违章违纪行为被稽查时，应主动回避7.5 不准将举报信件转给被举报个人，更不得泄露举报人单位和姓名7.6 不准带领非稽查人员上岗对收费系列人员和其它事件进行稽查7.7 不准向外单位或个人泄露营运管理征收运作资料及情况7.8 不准接受对稽查工作有影响的宴请或收受礼品8.0稽查扣分细则8.1劳动纪律8.1.1综合部分1001. 在岗打瞌睡每例扣2分；当值班长、票管员、收费员和督导员在岗睡觉（只能轮流小休），每例扣3分；1002. 病假需医院证明，填写提交《请假、休假申请表》，并按公司《考勤管理规定》审批，未按公司《考勤管理规定》审批的，当旷工处理并每次扣2分；1003. 迟到、早退3分钟以内的，每次扣1分；1004. 迟到、早退3分钟以上，15分钟以内，每次扣2分；1005. 迟到、早退15分钟以上，30分钟以内，每次扣3分；迟到30分钟以上的按旷工半天处理1006. 旷工半天的，除按规定处理外，每例扣5分；1007. 旷工一天（含一天）以上，除按规定处理外，每旷工一天扣5分；1008. 工作岗位卫生差，每例扣1分；在系统出现故障而无法正常运作时，当值人员未及时上报者每例扣2分；1009. 收费人员上下班没有列队或列队不整齐的，每例扣1分；1010. 收费人员上下班时,收费班长未集队讲评的，每例扣1分；1011. 收费班长.督导员、收费员、监控员及票管员乱丢、乱放无线对讲机，每例扣1分；1012. 收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员携带与工作无关的物品上岗，每例扣1分；1013. 收费班长.督导员、收费员、监控员及票管员携带个人移动（规定可携带的除外）等其它通讯或者娱乐工具上岗的，每例扣2分；利用工作或在广场在岗期间接听或拨打私人的每次扣3分；1014. 收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员在岗吃东西.工作岗位有书报、食物的，每例扣2分；收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员在岗工作长时间谈与工作无关的事，每例扣1分；1015. 收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员用对讲机聊天或粗言秽语使用对讲机的，每例扣2分；1016. 收费班长.督导员无故不得进入收费亭或离开收费广场，如有工作需要进入收费亭或离开的必须报监控中心登记，违者每次扣2分；广场当值人员站姿不规范（以跨立或稍息为准）或手插口袋，每例扣1分；1017. 在工作岗位做与工作无关的事，每例扣1分；1018. 收费人员（收费班长、督导员、收费员、监控员、票管员）擅自离岗、脱岗、串岗、换岗、换班，每例扣2分；1019. 收费人员（收费班长、督导员、收费员、监控员、票管员）上班时间嬉戏吵闹，每例扣2分；1020. 未佩带《工作证》上岗，每例扣1分；1021. 当值期间，没正确使用设施浪费资源的，每次扣1分；1022. 在收费广场、收费亭、监控室、票管室内吸烟，每例扣5分；1023. 在收费广场、收费亭、监控室、票管室内着装不整齐的，每例扣1分；1024. 收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员当班期间无特殊情况未经批准私自回宿舍的，每次扣1分；1025. 丢失工作证，除补足工本费外，每例扣1分；1026. 夜班无特殊原因（如灯具损坏，以监控员记录为准）没开收费亭灯的，每次扣1分；1027. 收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员未办理请销假手续私自外出，每例扣2分；收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员请假未销假，每例扣1分；1028. 私自换班未提交《员工换班申请表》的，每次扣2分,当月换班次数超过4个工班的，每超一次扣1分；1029. 除当班外，无故不参加军训，每例扣2分；1030. 除当班外，无故不参加各项培训、会议每例扣2分；1031. 收费员未挂《工号牌》上岗，每例扣1分；1032. 找赎金或备用金有假钞，除补足外，每例扣3分；1033. 未及时采取正确措施确保设备正常运行的，每例扣3分；1034. 因操作失误导致设备故障或损坏的，除赔偿损失外，每例扣5分；收费班长和监控员因未监督导致收费人员造成违规违纪行为的，每例扣3分；1035. 收费人员利用工作电脑做与工作无关的事每次扣3分；1036. 收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员利用工作电脑安装与工作无关的软件，每例扣5分；1037. 未经同意私自关闭车道下班造成塞车的，每次扣5分；2分；5分；情节较重的，按公1038. 遇突发事件未安排好临时顶岗工作，每例扣1039. 未做好上传下达工作的，每例扣2分；包庇失误员工或指使其违规操作的，每次扣司《奖惩管理办法》相关规定进行处罚；1040. 私自将通行费或路票带离收费现场，每例扣5分；1041. 私自将票证交给他人使用的，每例扣3分；1042. 在收费广场行走没有按照规定走安全通道的，每例扣5分；1043. 受到顾客及公司其他员工投诉，经查属实。
每例扣5分；1044. 在收费广场范围内为自己或他人拦乘过路车辆，每次扣5分；1045. 未经批准把制服、标志、证件转借他人使用，每例扣5分；私自或让他人对录像资料进行剪辑、拷贝、删改或随意操作录像设备的，申请提交公司给予通报外，每例扣10分；1046. 为避免录像稽查而用物品将镜头阻挡的，每次扣5分；1047. 不配合稽查工作或通风报信、阻碍稽查工作，每例扣5分；1048. 威胁辱骂稽查人员的，每人每次扣5分；1049. 蓄意造假隐瞒工作失误或事件报告有虚报或捏造事实的，每例扣5分；1050. 没有及时处理应急事件每次扣5分；1051. 未做好安全防范工作，导致安全事故发生，每例扣5分；负责值守免费车道的员工，无特殊情况（如暴风雨等）必须24小时站在规定的位置放行免费车辆，因特殊情况需要临时离开指定站岗位置的，必须得到当值班长的同意，并在有人接岗的情况下方可离开，否则，每例扣5分；1052. 未经批准私自让人查看相关档案文件资料或录像资料，每例扣5分；1053. 收费班长、督导员、收费员、监控员及票管员携带个人钱款上岗，每例扣5分；1054. 私自挪用找赎金或备用金，除补足外，每例扣5分，并按公司《奖惩管理办法》相关规定进行处罚；1055. 群众、员工及他人投诉有贪污行为，经查属实，每例扣10分，并按公司《奖惩管理办法》相关规定进行处罚；1056. 私藏发票或将废、弃票发给司机，经查属实，每例扣5分；有售异票、假票、废票、弃票或伪造票据行为，经查属实，每例扣5分；1057. 有少给路票或给假票的，经查属实，每例扣5分；收费人员在找赎过程中故意使用假钞或故意找少钱的，经查实，每例扣5分；1058. 当班收费人员有其它票款收入而没上交，经查属实，每例扣5分；1059. 不服从领导正常工作安排的，每例扣2分；1060. 不按时完成领导交办的其他任务的，每例扣2分；1061. 因工作失误，受到公司领导以及上级管理部门口头批评的，每次扣5分；1062. 进行专项稽查时发现有违纪现象，每例扣3分；1063. 未按公司规定做好本职工作的，每例扣2分；违反收费管理规定或公司其它规定的违规违纪行为，每例扣1-5分；8.1.2收费班长岗位1064. 当值时因脱岗造成无法拦截闯关车辆，每例扣2分；1065. 未做好收费安全保卫工作及交通疏导工作的，每例扣2分；1066. 收费广场有闲杂人员、车辆，不阻劝或阻劝无效又不上报的，每例扣2分；1067. 未维持好收费秩序，有塞车现象的，每例扣3分；1068. 无特殊原因未在规定位置站岗、指挥过往车辆的，每例扣2分；1069. 未制止收费广场范围内公司员工或他人拦乘过往车辆的，每例扣5分；1070. 当值期间使用无线对讲机聊天或粗言秽语使用对讲机的，每例扣2分；1071. 当值期间，未按规定向有关车辆敬礼的，每例扣1分；1072. 无人当值收费亭亭门没上锁，每例扣1分；1073. 无人当值收费亭有钱款，每例扣5分；1074. 广场无人值勤，每例扣班长2分；交接班过程中，不在现场或在本班交班未完毕，提前离开票管室金库的，每例扣3分；在票管室交班过程中,班长未按规定指定一名督导员在票管室门口把守的,每例扣3分;1075. 未协调班组内部工作，造成工作脱节的，每例扣2分。
1076. 设备被损坏，未及时报告路政和协助其向当事人索赔的，每例扣2分；1090、班长交按班表需交代的工作事项没交按完整，扣分3分8.1.3 督导员岗位1090.因脱岗造成无法拦截闯关车辆，每例扣2分；1091. 未做好收费安全保卫工作及交通疏导工作的，每例扣2分；收费广场有闲杂人员、车辆，不阻劝或阻劝无效又不上报的，每例扣1分；1092. 未维持好收费秩序，有严重塞车现象的，每例扣5分；1093. 无特殊原因未在规定位置站岗、指挥过往车辆的，每例扣2分；1094. 未。