GW程序文件文件编号： GW-QP-28A0 版供应商导入开发程序、编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：2011-09-28 发布 2011-09-28 实施有限公司 发 布第1页共10页分发与签收一QM 览表供应商导入开发流程页次 1/1名称序号 单位 分发份数 分发日期 签收 管制—“ C”，非管制—“ U ”合 计承办部门： RD核准管理者代表审查承办研发部技术总监第2页 共10页修订一览表 页 次 1/1版次 日期 修订人 修订页次 修订内容概述第3页 共10页质量体系标准类文件编号GW-QP-28版次AQP1/4供应商导入开发流程页数为选择合格供应商，以确保为本公司提供合格的产品与服务，特制定本程序1 目的2 适用范围本程序规定了供应商的导入、开发的原则和方法3 术语及定义3.1 潜在供应商：指尚未与公司正式发生业务关系的供应商；3.2 预选供应商： 指已经通过公司的能力考察但尚未就具体的产品与公司签订技术和开发协议的供应商；4 职责4.1 供应商质量部 SQA：负责拟定 / 发出 APQP要求及计划的回收、 PPAP资料的提交及验证、审核工作，安排 5 套试装确认、下达量产通知。
4.2 研发部：产品的申报、认证，负责开发零部件 OTS技术对接、发放 OTS样件技术资料、样件试装确认、完成 OTS认可报告，并签定《技术开发协议》4.3 电驱动事业部：负责整车电驱动部件产品申报、 OTS、试装等工作4.4 采购部管理室：负责商务洽谈、《产品开发协议》、《采购合同》的签订、配套比例供货订单下达，负责潜在供应商的推荐、组织潜在供应商的评审、拟定开发进度、跟踪样件小批量开发进度4.6 公司各部门均有权利与义务推荐配套商，并配合相关部门完成供应商导入工作，品管部、研发部、技术部、有义务参与潜在供应商的评审工作，并提供意见5 工作内容5.1 采购部体系室依据产品的特点，提出开发要求、可能的工业化限制及工艺路线，经报批后，编制《产品开发零部件清单》，并根据《潜在供应商基本情况调查表》和《产品开发零部件清单》，编写《潜在供应商推荐表》5.2 采购部体系室依据《潜在供应商推荐表》编制《潜在供应商现场评审计划》 ，与项目组讨论确认后组织研发部 PE、供应商质量部 SQA实施潜在供应商的现场评审工作，并于评审完成日期后3 个工作日完成《潜在供应商审批表》，交由采购主管领导批准一般情况下，供应商质量保证工程师 SQA根据《潜在供应商评价表》以现场考察方式对供应第4页 共10页质量体系标准类文件编号GW-QP-28版次AQP2/4供应商导入开发流程页数能力作出评价。
A ”级： 综合得分 90 分以上，（供应商能力较强，可以开发对接；）“ B”级： 综合得分 80～90 分，（供应商能力适中，可以考虑开发；）“ C”级： 综合得分 70～80 分，（供应商能力还有待提升，关键零部件不适合开发）；“ D”级： 综合得分 70 分以下，（供应商能力较差，不适合开发） 潜在供应商的确定原则：a) 对安全、法规、关键或重要功能零部件，供应商应通过 TS16949(2009)认证对其他零部件和材料应通过 ISO9000：2008 认证，但须附加公司的特殊要求，这些要求至少包括汽车行业通用的先期质量策划（ APQP）、生产件批准程序（PPAP）、失效模式分析（FMEA ）测量系统分析（ MSA ）统计过程分析（ SPC）五大工具的使用；b) 在中国大型汽车主机厂（年销量 10 万以上）对其相同或类似产品和过程进行的二方审核中，取得“ B”级（或等同）以上资格；c) 在本公司的供应商质量档案中，无二次以上（含二次）重大质量问题、以及因质量问题导致停供的记录；d) 不在公司本年度各月最差十家合格供应商的中选之列免于进行现场考察评审的条件a) 处于向公司批量供货状态且具备同类产品批量供货的经验的供应商；b) 符合本程序第条 b) 款规定的供应商；c) 上列供应商需提供能够确认其资历的身份证明文件，经采购部主管领导批准确认。
5.3 采购管理室 2 个工作日内向通过现场评审的潜在供应商发出“产品开发对接通知”，并确认回收后传研发部5.4 采购部采购室接“产品开发对接通知”后， 3 个工作日内向预选供应商发出《产品报价单》，预选供应商接到报价单后，在规定时间内提出正式报价 ,再经双方商定时间进行商务洽谈，原则上在我司接到正式报价单后一周内安排洽谈，两周内要完成商务谈判，并书面通知采购体系室a) 商务谈判除产品开发费用及供货价格外，应包括其后签署《产品开发协议》及《采购合同》中所有条款要求b) 商务谈判完成后，采购工程师根据已基本确认的商务条件编制《供应商商务确认表》确认可商质量第5页共10页QP质量体系标准类文件编号GW-QP-28版次A以供应商导入开发流程页数3/4签署协议的供应商，经项目采购主管签署意见、公司分管采购副总批准后生效5.5 采购体系室接完成商务通知后， 2 个工作日内向研发部、采购部、供应商质量部发出“产品开发对接书”，并在 7 个工作日内组织召开项目启动会，明确零部件开发进度要求，并形成会议纪要5.6 采购部采购室接“产品开发对接书”后可与之正式签署《产品开发协议》 ，其至少包括下列内容：开发范围、开发技术要求、开发计划、试验大纲、开发过程质量保证计划。
5.7 供应商质量部接“产品开发对接书”后根据《产品先期质量策划规程》要求明确 APQP要求及计划的回收5.8 研发部接“产品开发对接书”后可与之正式签署 OTS技术相关协议签订，并与供应商进行技术对接工作，并提供基础的技术资料和／或必要的示例样件、并就产品技术要求、产品开发时间进度、计划年生产纲领等有关事宜进行对接供应商接收相关资料后，于 5 个工作日内向采购部体系室提交开发进度计划时间表，通过核准后传供应商质量部、研发部、采购部采购室5.9 OTS 认可：研发部根据《样件审批认证规程》、《产品技术对接及试装管理办法》开展 OTS 认可工作： 采购部管理室全程跟踪合格潜在供应商送样 研发部接样件后 5 个工作日内进行相应测试验证及试装，试装合格后 2 个工作日内向合格潜在供应商下达 5 套小批量试装通知，并传采购部管理室、供应商质量部 采购部体系室接 5 套试装通知后， 10 个工作日采购组织到位，并书面通知研发部，研发部在 5 个工作日内完成试装确认，并在试装后 3 个工作日内将“ OTS 认可报告”与 5 套试装合格通知单书面函采购部体系室、供应商质量部若 5 套试装过程中发现不合格，由研发部负责在 15 个工作日内督促合格潜在供应商完成整改，重新进行 5 套试装，采购部体系室与供应商质量部参与 5 套试装。
5.10 小批量试装供应商质量部接“ OTS 认可报告”与 5 套试装合格通知单后，向合格潜在供应商下达 30套小批量试装通知，并传采购部体系室、研发部； 采购部体系室接 30 套试装通知后， 10 个工作日采购组织到位，并书面通知供应商质量部、研发部；供应商质量部在接样后 5 个工作日内完成 30 套试装确认，同时根据《生产件批准程序》将信息传递到合格潜在供应商，并要求该合格潜在供应商在量产前完成 PPAP 资料的提交，验证合第6页 共10页QP质量体系标准类文件编号GW-QP-28版次A供应商导入开发流程页数4/45.10格后 2 个工作日内向采购部管理室、研发部、技术部、品管部、仓储部发出量产通知；.4若 30 套试装过程中发现不合格，由研发部负责在 15 个工作日内督促合格潜在供应商完成整改，重新进行 30 套试装，采购部体系室与供应商质量部参与 30 套试装，若 30 套试装连续再次试装不合格则重新进行 5 套试装采购部管理室接量产通知后， 2 个工作日内完成“合格供应商审批表”的报批，并传采购部采购室，同时更新合格供应商目录采购部采购室接“合格供应商审批表”后 10 个工作日内完成《采购合同》的签订及配套比例的下达。
5.11 正式供货采购部采购室根据下达配套比例，向配套商下采购订单计划并跟踪计划实施情况仓储部严格按采购配套比例进行调配，保证生产的正常运行6 管理6.1 采购部体系室对影响开发进度相应环节部门，对相关责任人以 5 元∕天∕零部件进行考核，责任领导按 1.5 倍逐级考核6.2 量小专用件、钣金件、及量产后技术设变产品、合格零部件异地再次试装， 5 套试装合格后，直接进行批量供货6.3 合格潜在供应商送样小批量试装超 3 次不合格、或超过 90 天未完成开发工作，取消其配套商开发资格6.4 采购部体系室每月组织一次零部件开发总结会7 流程图见附件8 相关/ 支持。