XXXXX精密模具有限公司文件编号MS(Q)-0603-W003版 次A00文件类型三 级 文 件文件名称质量环境安全5S巡查实施办法1.目的为了创造更加舒适、安全的工作环境，有效开展安全委员会的各项活动，提高全体员工的质量环境安全2S、3D意识，监督公司各项环境安全2S、3D措施的贯彻执行，提高员工的工作情绪和工作效率，提升产品质量，树立公司良好形象，增强公司的凝聚力、向心力2.范围本公司生产管理活动中所涉及的一切质量体系环境保护、工作安全以及2S、3D相关内容3.责任、程序3.1巡察职责：3.1.1执委员会正副主任为指导员，执行总干事为秘书长，各部门主管为轮流巡察组组长巡察组成员由各部门主管及间接人员担任,每个巡察组成员中均需至少有一名QS9000体系内审员3.1.2指导员职责：确认并督促相关部门完成干事提出的2S3D改善工作3.1.3总干事职责：规划方案，部署任务，追踪进度，确认效果指导工作；召集会议、督导巡察、协调关系、保存资料、向公司领导汇报工作，提出建议，追踪确认改善状况3.1.4组长职责：负责组织好每日的巡察工作，实施巡察，做好问题点的记录，提出具体的改善建议,对违章人员进行纠正，处罚，不得借故不巡察,若因紧急公务,不能主持巡察，应指定代理人执行,若出差在外,则由秘书长指定人员执行。
3.1.5成员职责：参加巡察，审核问题点，提出改善建议，完成领导赋予的任务3.2巡察范围与重点：3.2.1巡察范围：包括生产经营管理中所涉及的一切质量管理环境保护、工作安全及全厂区的5S 相关内容 3.2.2巡察重点：(1) 消防设施；(2) 机械电气设备；(3) 急救药品；(4) 人员动作与操作安全； (5) 服装仪容；(6) 手动工具的保管；（7）装卸作业与交通安全；（8）明示标识与检点表；（9）全公司的2S、3D; (10) 质量体系各项要求的落实3.3巡察时机：3.3.1每日一次，随机进行，采用“突袭”方式进行巡察时必须佩戴有“安全检查”标志的红袖章3.3.2每次具体巡察时间，由当日值日组长根据具体情况而定，原则上不少于50分钟，但须在工作时间内进行3.4巡察方式：3.4.1每日由值日组长负责召集2-5名成员，在规定的时段内进行巡察，值日主管应将巡察情况做成记录，由违规部门主管签字后，向总干事汇报总干事于次日上午向指导员汇报工作3.4.2每周五，由总干事负责召集各主管在规定的时段内巡察一次并将巡察情况做成记录3.4.3巡察记录应及时交给总干事，由总干事跟催整改进度3.5违纪处理：见《质量、安全环境、2S、3D巡检评分及奖惩办法》附表一3.6效果验证：3.6.1总干事每周将巡察结果向管理者代表做一次工作汇报，将本周巡察情况，及改善情况做出书面报告。
3.6.2总干事每月上旬主持召开一次会议，对巡察中发现的有普遍意义的问题，工作中重点、难点、盲点进行分析、协调工作，提出改善对策，进行持续改进并将上月质量环境安全５Ｓ状况向公司领导汇报每月向全公司发出一期“质量环境安全５Ｓ情况通报”3.7.1 5S推行委员会组织机构及成员名单主任委员干 事执行人员A组组长B组组长 C组组长D组组长委 员委 员委 员委 员E组组长委 员 代理委员： 推行委员会职责分配表职称职责范围主任委员1.由本公司领导担任2.肩负本活动成败关键，全权负责本活动之决策执行总干事1.负责5S活动全过程大小事宜2.负责各组织与各部门之间的协调推行评分小组1.5S活动考核项拟稿、修订2.宣导5S活动深入人心3.奖惩办法拟定及执行4.各月份活动成果汇报及检讨部门小组长1.负责5S活动对本部门的具体事宜2.负责协助推行评分小组监督本部门完成活动情况执行干事1.为最基层之推行单位2.依全部活动计划，详细派员参与作业3.服从各部门小组长及推行评分小组指挥。
3.7.2 环境、安全、2S、3D检查记录表5S 稽核表被稽核部门被稽核时间不符合项目状况描述 5S 稽核小组成员： 被稽核部门主管：处理意见原因分析及改善对策： 被稽核部门主管：矫正预防措施： 被稽核部门主管：执行追踪 5S 稽核小组成员： 5S 稽核小组组长：3.7.4 质量环境、安全、2S、3D评分 及奖惩 被稽核部门： 日期：考 核 项 目评分备注ABCDE通道1.有无在通道上作业2.有无木架、吊具、工具等障碍物3.有无横跨之钢带电线或钉、刺等突出物4.地面有无垃圾、油污、烟蒂等5.素材、成品、物料有无占用通道6.通道线是否标示明确作业区1.地面有无垃圾、烟蒂、回收料等2.地面有无油污、突出物、钢带等3.垃圾桶有无定期清理或溢出。
4.墙壁、柱脚；蜘蛛网、灰尘未清除5.残料箱内有无杂物6.电扇护网不全，无人作业时电源是否关闭7.工具有无定位放置8.衣物、茶杯、用品有无放置整齐或定位9.素材、成品、物料放置有无安全3D10.包装用品有无定位放置11.写字台面、地面是否整齐清洁，文件等物品是否定位13.作业区工作台面是否整齐14.柜子、桌椅是否整齐定位、清洁工具是否乱放15.不良品是否隔离区分，无混乱，没日清理16.堆放区域有无划分清晰，标识，物料有无防潮.防尘.防火.通风等措施17.作业现场有无齐备相应得作业标准、操作规程、记录报表等机械设备1.不能使用的、闲置机器设备、工具、仪器有否远离现场，不混放、乱放2.机器置放合理并定位，保证机器四周存有一定的空间3.机械设备有无定期维修、保养制度和记录4.工具、零件、量仪运用目视管理，易取易规位5.干净明亮，无积存污垢，无锈迹，保证最佳状态6.有无安全防护措施和警告标牌7.有无防尘、防碰撞、防锈等措施3.7.4.1评分委员必须于评审的当天将评分表交到干事处作出统计，并于次日10点前将成绩公布于公布栏成绩的高低依相应的灯号表示：а绿灯≥90分、 ь蓝灯≥80分<90分с黄灯≥70分<80分 d红灯<70分3.7.4.2实得分数=“5S评分表”所评分数×加权系数K 加权系数K主要考虑的因素为：3.7.4.2.1整理整顿的困难系数K1:依责任区域物品的多少、物品的轻重、地方的多少、物品进出的频度等综合考虑。
以其中的一组为参数即系数为1，其他各组评出相应的K1值3.7.4.2.2清扫清洁面积系数K2:K2主要参照该组的面积比率：面积比率=责任区面积数÷5S 活动总面积数 3.7.4.4.3清扫清洁人数系数K3:主要参照该组的人数比率：人数比率=该组员工人数÷5S活动总人数 3.7.4.4.4素养系数K4:K4主要参照该组的人数比率：各组的加权系数K依各自的K1，K2，K3，K4计算得出： K=（K1+K2×K3+K4）÷3各级别加权系数K的设定如下：№组别组 名K1K2K3K4K1一组营销部0.960.960.980.970.9682二组技术部0.960.960.970.970.9653三组仓储科0.980.980.950.970.9704四组品管部0.950.970.970.980.9685五组组装车间1.151.001.050.951.0386六组注塑车间1.101.000.990.951.0107七组设备班1.151.101.100.981.0834.奖惩办法：4.1每月评比一次，以每周分数的平均分计算4.2第一名，发给绿色锦旗一面, 奖励100元, 奖金由该部门负责人签领。
4.3每月低于红灯的单位主管每人罚款100元，从当月工资中扣除 累计基金每年由推行委员会统筹使用4.4本办法如有未尽事宜，得视情况进行修订5.相关质量记录：5.1 5S活动评分表5.2 问题点对策表5.3本月质量环境、安全、2S、3D 形势通报5.4责任区域：（附图） 注：其他未列入者，均纳入文管中心日常管理范围绿化部份指的是无纸屑、果皮制定： 审批：日期： 日期： 第 6 页 共 6 页。