信息系统信息安全风险评估报告格式项目名称：项目建设单位：风险评估单位：一、风险评估项目概述11.1工程项目概况11.1.1建设项目基本信息11.1.2建设单位基本信息11.1.3承建单位基本信息21.2 风险评估实施单位基本情况2二、风险评估活动概述22.1风险评估工作组织管理22.2风险评估工作过程22.3 依据的技术标准及相关法规文件22.4保障与限制条件3三、评估对象33.1评估对象构成与定级37.2.1 网络结构37.2.2 业务应用33.1.3子系统构成及定级33.2评估对象等级保护措施37.2.4 XX子系统的等级保护措施33.2.2子系统N的等级保护措施3四、资产识别与分析44.1资产类型与赋值42.1 资产类型44.1.2资产赋值44.2关键资产说明4五、威胁识别与分析45.1威胁数据采集55.2威胁描述与分析5威胁源分析5威胁行为分析55.2.3威胁能量分析55.3威胁赋值5六、脆弱性识别与分析56.1常规脆弱性描述56.1.1管理脆弱性5网络脆弱性5系统脆弱性5应用脆弱性56.1.5数据处理和存储脆弱性66.1.6运行维护脆弱性66.1.7灾备与应急响应脆弱性66.1.8物理脆弱性66.2脆弱性专项检测66.2.1木马病毒专项检查66.2.2渗透与攻击性专项测试66.2.3关键设备安全性专项测试6设备采购和维保服务专项检测66.2.5其他专项检测66.2.6安全保护效果综合验证66.3脆弱性综合列表6七、风险分析6关键资产的风险计算结果67.2关键资产的风险等级7风险等级列表77.2.2风险等级统计77.2.3基于脆弱性的风险排名7风险结果分析7八、综合分析与评价7九、整改意见7附件1：管理措施表8附件2：技术措施表9附件3：资产类型与赋值表11附件4：威胁赋值表11附件5：脆弱性分析赋值表12一、风险评估项目概述1.1工程项目概况1.1.1建设项目基本信息工程项目名称工程项目批复的建设内容非涉密信息系统部分的建设内容相应的信息安全保护系统建设内容项目完成时间项目试运行时间1.1.2建设单位基本信息工程建设牵头部门工程建设参与部门1.1.3承建单位基本信息如有多个承建单位，分别填写下表二、风险评估活动概述风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。
风险评估工作过程工作阶段及具体工作内容.依据的技术标准及相关法规文件2.4保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以及可能的限制条件三、评估对象3.1评估对象构成与定级3.1.1网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图3.1.2业务应用文字描述评估对象所承载的业务，及其重要性3.1.3子系统构成及定级描述各子系统构成根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全保护等级定级情况表：各子系统的定级情况表按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果根据需要，以下子目录按照子系统重复3・2・1XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二3・2・2子系统N的等级保护措施四、资产识别与分析4.1资产类型与赋值4.1.1资产类型按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3《资产类型与赋值表》4.1.2资产赋值填写《资产赋值表》。
资产赋值表4.2关键资产说明在分析被评估系统的资产基础上，列出对评估单位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：关键资产列表资产编号子系统名称应用资产重要程度权重其他说明五、威胁识别与分析对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性威胁主体的能力水平等进行列表分析5.1威胁数据采集5.2威胁描述与分析依据《威胁赋值表》，对资产进行威胁源和威胁行为分析5.2.1威胁源分析填写《威胁源分析表》5.2.2威胁行为分析填写《威胁行为分析表》5.2.3威胁能量分析5.3威胁赋值填写《威胁赋值表》六、脆弱性识别与分析按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测结果和结果分析6.1常规脆弱性描述6.1.1管理脆弱性6.1.2网络脆弱性6.1.3系统脆弱性6.1.4应用脆弱性6.1.5数据处理和存储脆弱性6.1.6运行维护脆弱性6.1.7灾备与应急响应脆弱性6.1.8物理脆弱性6.2脆弱性专项检测6.2.1木马病毒专项检查6.2.2渗透与攻击性专项测试6.2.3关键设备安全性专项测试6.2.4设备采购和维保服务专项检测6.2.5其他专项检测包括：电磁辐射、卫星通信、光缆通信等6.2.6安全保护效果综合验证6.3脆弱性综合列表填写《脆弱性分析赋值表》。
七、风险分析7.1关键资产的风险计算结果填写《风险列表》风险列表资产编号资产风险值资产名称关键资产的风险等级7.2.1风险等级列表填写《风险等级表》资产风险等级表资产编号资产风险值资产名称资产风险等级7.2.2风险等级统计资产风险等级统计表基于脆弱性的风险排名表7.2.4风险结果分析八、综合分析与评价九、整改意见#附件1：管理措施表序号安全控制/措施落实部分落实没有落实不适用管理制度制定和发布评审和修订岗位设置人员配备授权和审批沟通和合作审核和检查人员录用人员离岗人员考核安全意识教育和培训外部人员访问管理系统定级安全方案设计产品采购自行软件开发外包软件开发工程实施测试验收系统交付系统备案安全服务商选择层面/方面安全管理制度安全管理机构人员安全管理系统建设管理#序号层面/方面安全控制/措施落实部分落实没有落实不适用系统运维管理环境管理资产管理介质管理设备管理监控管理和安全管理中心网络安全管理系统安全管理恶意代码防范管理密码管理变更管理备份与恢复管理安全事件处置应急预案管理小计附件2：技术措施表-序号一层面/方面安全控制/措施落实部分落实没有落实不适用1物理安全物理位置的选择物理访问控制防盗窃和防破坏防雷击防火防水和防潮防静电温湿度控制电力供应电磁防护#附件3：资产类型与赋值表针对每一个系统或子系统，单独建表”0资产名称赋值说明附件4：威胁赋值表##威胁等级总分值越权使用管理不到位灾害电源中断数据受损通信中断意外故障社会工程物理破坏规窃取数据恶意代码拒绝服务漏洞利用密码分析口令攻击行为抵赖滥用授权操作失误资产名称编号#附件5：脆弱性分析赋值表编检测项检测子项脆弱性作用对象赋值潜在影响整改建议标识1管理脆弱性检测机构、制度、人员VI安全策略V2检测与响应脆弱性V3日常维护V4V52网络脆弱性检测网络拓扑及结构脆弱性V6网络设备脆弱性V7网络安全设备脆弱性V8V93系统脆弱性检测操作系统脆弱性V10数据库脆弱性V11V124应用脆弱性检测网络服务脆弱性V13V145数据处理和存储脆弱性数据处理V15数据存储脆弱性V16V176运行维护脆弱性安全事件管理V18V197灾备与应急响应脆弱性数据备份V20应急预案及演练V21V228物理脆弱性检测环境脆弱性V23设备脆弱性V24存储介质脆弱性V25V26V27#9木马病毒检测远程控制木马恶意插件10渗透与攻击性检测现场渗透测试办公区生产区服务区跨地区远程渗透测试11关键设备安全性专项检测关键设—关键设备二12设备采购和维保服务设备采购环节维护环节13其他检测V28V29V30V31V32V33V34。