质量信息管理办法1 目的 规定质量信息的报告过程，为实施质量改进提供输入,确保质量信息得到有效监控与关闭2范围本办法适用于XX集团制造性公司内外部质量信息的管理3 术语和定义3.1 质量信息 反映与产品质量相关的基本数据、原始记录、统计分析数据以及产品使用过程中的各种质 量资料分为一、二、三类质量信息1 一类质量信息指需要快速解决或给与特别关注的重要质量信息包括：a） 产品零公里（指产品出厂到装配完整机交付直接用户之前）出现的重大问题，包括批量或退货，以及引起主机厂抱怨，可能被主机厂考核的质量信息；b） 市场上出现的突发质量问题（12个月内第一次发生的新故障模式）；c） 市场上6个月内重复出现的关、重质量特性不合格；d） 因质量问题被主机厂停供、考核或质量通报报告；e） 主机厂、技术中心下达的质量整改要求和实施报告；f） 新产品或老产品性能试验结果报告（合格与否），以及试验过程中出现的异常情况报告；g） 生产过程产生或发现的批量不合格且拟放行的精加工自制件、总成装配件、精加工或已 装配的外购件h） 采购件关重质量特性不合格；i） 申请放行的非关重特性但主机厂有特殊要求的不合格；j） 内、外部实物质量抽查结果报告；k） 其他质量方面的严重不合格报告。
3.1.2二类质量信息指除一类质量信息外的非关重特性不合格信息3.1.3三类质量信息 指对一二类质量信息进行统计、分析后，输出的各类报表、报告及相应措施计划等包括a）生产过程中自制件出现的不合格品统计分析及措施计划报告；b） 外购件入厂检验及装配过程出现的不合格品统计分析及措施计划报告；c） 各主机厂月度三包费（含自行服务）及三包费分解到具体产品的某个故障模式的分析报 告以及整改措施计划；d） 各主机厂业务员每月对现场服务的质量问题统计分析报告；e） 其他质量报告、质量计划等3．2 质量信息闭环 质量信息在处理、整改后经验证达到预期目标（对质量信息的处理、整改效果没有具体的 量化目标时,质量信息闭环的标识是措施计划完成，在有具体的量化目标时,质量信息闭环的标 识是预期目标达成）3质量跟踪监控 对质量问题的整个处理、闭环过程进行信息收集、督办、考核、报告的过程，即在质量问 题发生后,对责任部门是否及时采取遏制措施、组织原因分析与责任确定、下达质量整改计划， 以及对质量整改计划、质量改进计划是否按计划得到实施、实施结果是否达到预期目标等全过 程进行的持续监督和控制.4 管理职能4．1 集团质控部a） 作为集团质量信息中心，组织建立质量信息管理体系，接收一、二、三类质量信息并予 以监控管理；b） 对一类质量信息,实施如下控制:1） 全面调度和跟踪监控整改计划制定、实施、验证过程,督察工作进度,直到问题闭 环;2） 必要时协助解决，或牵头处理；3） 收集各阶段过程实施性材料，实施备案管理；4） 对一类质量信息中拟放行的 YY 产品及其零部件不合格实施全过程跟踪监控，有 权否决有关部门作出的放行结论.c） 对二类质量信息,接受子公司定期统计、分析、处理报告，抽查处理过程；d） 组织编制、提报与利用三类质量信息，为管理决策提供依据；e） 组织建立技术专家小组，协助各子公司开展质量改进提升活动；f） 对信息提报的准确性、及时性，问题分析的主动性和有效性以及整改措施计划的执行情 况进行评价奖惩；对信息闭环的及时性、完整性进行评价奖惩。
4.2 子公司质保部门（简称质保部）a） 作为子公司质量信息中心，负责本公司质量信息归口管理；b） 负责组织本公司内、外部质量信息的收集、储存、汇总、分析、处理和反馈；c） 负责信息受理部门发出的分析与整改措施建议的最终确认，下达处理意见，并组织整改, 信息关闭后报质控部备案；d） 在质控部对一类质量信息作出处理意见时，按质控部处理意见办理；e） 全权处理二类质量信息处理；f） 负责对质量信息管理过程的监控、考核；g） 负责售后市场“三包〃信息的处理、分析、改进，并形成月度分析报告；h） 负责质量信息分析中所需检测数据的提供并保证及时正确，包括失效件理化分析4.3 集团职能部门、子公司及其职能部门、车间a） 作为信息源发起人（发现与产品质量有关问题时，发布质量信息的部门），对发出信息的真实性负责；负责职责范围内的质量信息的收集、统计分析与反馈；负责发出信息的处理 全过程的跟踪落实、效果评价与报告；发出信息应保证满足：-—对信息描述要简明明了，信息内容应包含：产品名称、图号、不合格现象描述（发生时 间、地点、客户、现象）、不合格数量、涉及数量（客户生产线、客户 库存、办事处 库存）、批次、生产日期、采取措施等；-—及时发布信息，一类质量信息发布时间不能超过一个工作日； 二类、三类质量信息 按规定的时间报集团公司质控部；-—－－发布信息的范围要覆盖相应管理部门。
b） 作为信息受理部门，受理信息源发出的质量信息，根据本部门的工作职责对质量信息原因及责任进行分析、报告，实施相应的质量纠正措施5 管理流程与要求注：没有特别说明的，集团内部质量信息反馈、处理、验证过程一概采用电子文档通过集团0A形式5.1 一类质量信息的管理51.1 一类质量信息一类质量信息范围与表单见表 1表 1:一类质量信息范围与表单类别信息内容信息源表单不合格质量信息市场 反馈 与考 核a ） 产品零公里（指产品出厂到装配完整机交付直接 用户之前）出现的重大问题，包括批量或退货以及引起 主机厂抱怨，可能被主机厂考核的质量信息销售公司《售后质量信 息反馈单》； 零部件公司/ 自行确定b）市场上出现的突发质量问题（12个月内第一次发 生的新故障模式）c）市场上6个月内重复出现的关、重质量特性不合格d） 因质量问题被主机厂（非集团内部公司）停供、考核或质量通报；工作信息单附 原报告质量 监控e）生产过程产生的精加工自制件、总成装配件、完成 精加工的外购件批量不合格（3件及以上）车间、质保部《内部质量信 息反馈单》f）生产过程发现但非生产过程责任的精加工自制件、 总成装配件、精加工或已装配的外购件批量不合格（3 件及以上）g）进货检验发现的米购件关重质量特性不合格质保部h）非关重特性但主机厂有特殊要求的不合格销司、质保i）内、外部实物质量抽查、过程、产品审核不合格质保部、质控部监督、审核报告主机厂与 集团领导 下达的质 量计划j）主机厂下达的质量问题整改计划接受单位工作信息单附 原报告k）集团领导质量整改要求职能部门、公司各类通知、质量 计划、会议纪要性能试验1）新产品或老产品性能试验报告技术中心性能试验报告5. 1. 2不合格质量信息的管理5.1。
21质量信息发出信息源发起人根据信息内容确定并主送给信息受理部门，抄送子公司质量部门（后简称质保 部）、集团质控部及其他相关部门.反馈表单见表1其中，信息受理部门为信息源发起人判断 应承担相应整改责任的部门5. 102.2质量信息受理信息受理部门在8小时内作出原因分析和相应的措施计划，通过《质量信息受理单》反馈给 质保部、质控部和信息源及其他相关部门5.1.23质量整改计划下达 质保部对各部门分析与措施的回馈作综合分析，组织确定主要原因，于信息发出 2 日内形 成并下达《质量问题分析表》、《质量措施计划表》，两表需抄送信息源发起人、质控部4 计划实施过程反馈责任部门在实施措施计划过程中，在每一项目计划的计划节点和实际完成之日，总结措施计 划实施情况，通过《工作信息单》形式形成质量措施实施报告,报告中需标明相关实施性材料清 单，同时附相关材料向质保部、质控部提报.5.1.2.5 计划实施验证包括：a） 质保部对整改项目书面确认责任措施计划完成或效果达到预期目标的，实施现场验证， 确认闭环后，形成《计划实施验证报告》报信息源发起人b） 信息源对《计划实施验证报告》内容确认，无异议的，报质保部、质控部及信息初始 主送的所有人员；有异议的标明后返质保部处理，并同时返质控部。
c） 对实施效果需进行多次持续跟踪的，必须按照计划中规定的次数持续跟踪验证合格才能 认定信息闭环.e） 实施效果验证不合格时，质保部按本程序要求重新组织下达改进措施计划，直至信息 得到有效关闭.5.15其他要求a） 信息传递紧急情况时可使用传递，但随后必须填补书面报告并通过0A传递b） 对特殊重大质量信息，质控部、质保部必须第一时间作出反应，亲自组织或责令并跟 踪相关部门解决处理c） 质保部、质控部分别建立子公司、集团公司《质量计划监控记录表》和《零公里故障闭 环处理档案》，动态记录反映对信息处理整改过程各个状态，实施督办、纠偏与考核，并 对总体项目完成情况予以统计、报告d） 质控部在跟进过程中，对认为特别重要、复杂的项目亲自牵头处理，组织原因分析和措 施计划下达与验证，其他相关要求同51.2. 3、5 3 主机厂与集团领导下达的质量计划的处理5.103.1主机达的，由质保部负责将计划格式转换成《质量措施计划表》后重新下达 主机厂有格式、反馈要求的，同时执行主机厂要求5.1.3.2集团总裁、副总裁下达的，由质控部负责将计划格式转换成《质量措施计划表》后重 新下达，按计划节点向总裁、副总裁回复.5。
13其他按5.12相关流程处理5.1.4性能试验报告的处理性能试验报告中发现不合格时，由技术中心组织参照5.1.2要求处理.5.2 二类质量信息管理5.2.1质保部组织对二类质量信息的处理，按月统计、分析，向公司高层、质控部报告；5.2.2 对技术部门没有出具处理作业指导的不合格项目，用《内部质量信息反馈单》反馈解决 已出具处理作业指导的纳入检验台账即可5．2.3 质控部只做抽查监控，不介入该类质量信息处理和备案过程.54其他如信息传递、处理程序同5.15.3 三类质量信息管理53.1 三类质量信息、表单与提报要求见表 2表 2:三类质量信息与表单序 号信息名称信息提交 者信息形式信息提交时机信息接收者报告表 格图 表随 机月季年1众力装配返工返修日报表装配V日众力高层、质保部/质 控2众力装配车间退货统计表质保VVV众力高层/质控部/采 购3质量信息处理单（一类）各公司 质保VV子司高层/质控部4质量总结分析报告VV5质量计划监控记录表 （了公司）VV6采购物资质量月报表VV7过程不合格产品月报表VV8售后损失责任分析表VV9零公里故障闭环处理档案VV10内、外质量审核、不符合报告VV11进货检验台账各公司 质保VV质保部12过程检验台账VV13产品入库检验台账VV14售后服务与三包信息销售VV子司与集团高层、质控 部1。