附件2河北省工程监理企业监理项目检查情况表企业名称：河北金正科信建设工程项目管理有限公司 检查时间： 年 月 日项目概况项目名称香溪小区项目工程建设单位廊坊市京御幸福房地产开发有限公司施工单位江苏标龙建设集团有限公司项目地址永兴路东江原道北项目规模约8万㎡开工日期2016年6月20日竣工日期2018年12月6日项目总监吕宏超0311-83854094注册监理工程师证书编号13002200现场监理机构备案人员姓名年龄职称或注册类资格专业岗位吕宏超50总监工程师房屋建筑刘杰32土建监理工程师房屋建筑张龙35土建监理工程师房屋建筑韩风延56暖通监理工程师暖通任晓军46电气监理工程师电气薛滑30监理员土建董玉哲25监理员土建吴骄25监理员土建序号检查项目检查内容及标准应得分数实得分数备注1监理机构设置总监理工程师任命书、监理机构人员岗位证件复印件是否满足规定55监理机构人员安排是否合理，专业是否配套，能力是否满足工程需要 52没有水专业监理工程师项目总监与投标文件是否一致，如更换是否有变更手续30不一致，无变更手续项目总监是否担任其他项目的总监，（停工除外），如有，如何分配工作时间，能否满足本工程需要（查会议签到和资料签发及对工程和现场情况的了解深度等）31对现场不了解总监是否按监理规范规定签署有关技术文件，有无代签情况52有代签情况序号检查项目检查内容及标准应得分数实得分数备注2监理资料监理合同总监对监理合同内容的了解情况11监理规划编制监理规划或内容是否有可操作性，审批手续是否符合规定33监理细则按规定应编写监理细则的项目是否编制监理细则，编审手续是否符合规定；监理细则内容，针对性和可操作性等是否符合要求22图纸会审；工程变更总监是否组织审查施工图纸，图纸会审是否签署书面意见；施工过程发生的工程变更是否出具监理审核意见21没有出具监理审核意见施工组织及方案审查施工组织设计及专项方案审查意见、签批手续是否符合规定33会议纪要工地监理会议纪要是否反映工程情况，对违反强制性条文和重大隐患问题有无采取措施33监理日记记录内容是否全面，能否反映监理工作情况，记录人是否签字，总监对监理日志记录情况是否有检查意见43总监对监理日记没有检查意见旁站记录是否按有关规定执行旁站监理制度；旁站记录是否能真实反映施工过程44监理资料是否与现场形象进度同步，归档及时，便于检索；总监对监理资料总体情况是否了解、管理到位53总监对总体情况不了解软件的应用是否应用了专业化项目软件辅助监理，提高了监理工作的可视化程度和可测量度21没有专业软件序号检查项目检查内容及标准应得分数实得分数备注3质量监理开工审查总监是否对开工报审及相关资料进行审查签发，有无给不具备开工条件的项目签发开工报告33质量安全体系审查是否对施工单位组织机构、管理制度进行审查，是否对管理人员和特种作业人员岗位资格审查漏项44分包单位审查是否对分包单位资格进行审查签认，是否存在违法分包但未向建设单位报告的情况44材料、构配件、设备质量控制对进场材料、构配件和设备及其质保资料是否进行审查签认，附件材料是否合格33有无将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字44是否按规定对进场材料、构配件等采用见证取样方式进行抽检，见证取样签证手续或资料是否齐全33工序及分部分项工程质量监理有无与建设单位或施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量等违反质量管理条例的行为33现场已施工完成的检验批、分项工程、分部工程是否及时进行验收，查验收文件签署情况，33现场施工单位存在未按设计文件施工或违反工程建设强制性标准施工或发生质量安全施工的，是否及时签发停工令55是否存在将不合格的检验批、分项工程、分部工程、单位工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字55总监对监理人员质量监督履职不到位情况是否检查，并提出整改要求32总监对人员情况没有提整改要求序号检查项目检查内容及标准应得分数实得分数备注4安全监理现场存在安全事故隐患，总监是否签发指令，要求整改并向建设单位报告，对拒不整改的情况，是否采取有效措施进行及时处理33现场是否进行定期安全检查，查检查记录，对发现的问题是否签发监理指令并跟踪落实情况22是否审查施工现场安全生产、文明施工措施费用的使用情况11是否对安全生产许可证、三类人员及相关证件进行审查22总监对监理人员安全管理履职不到位情况是否检查，并提出整改要求22总 得 分100合 计应得 100 分，实得 83 分，得分率 83 %检查总计总 计5项总得分率 83 %注: 1、得分率为80%以上为优，得分率为60-80%为合格，得分率为60%以下为不合格。
其中企业资质情况为否决项,达不到资质标准条件的企业,为不合格企业检查组意见 审查专家签字：1、 2、 组长签字：被检单位主要负责人签字： 年 月 日。