团队部计调操作流程团队部计调操作流程一、接受组团社发来的接待信息接受组团社发来的接待信息: :1.2.3.4.5.6.7.大交通：飞机、火车、汽车了解客户来的大交通是否需要我们订时间：抵达时间、离开时间、特殊事项时间地点：接团地点，送团地点,期望参观的城市地点景点:包括参观景点和特殊要求.人数：人数决定价格和接待方式用餐:用餐标准和用餐要求要求:游客要求及组团社要求二、针对组团社要求和具体情况做出相应的报价：二、针对组团社要求和具体情况做出相应的报价：1.2.3.4.5.6.7.8.交通费用（飞机、火车、轮船等）车费住宿餐费门票费用及特殊要求的消费导游费旅行社利润的掌握,根据不同标准的客人利润相应的掌控并要求组团社确认价格备注:跟组团的报价尽量用文字的形式，做为记录.三、三、接到确认（接团通知书）后接到确认（接团通知书）后, ,进入操作阶段：进入操作阶段：1.接到组团社确认单，盖章确认，写清结款方式,按照与组团社达成的协议进行打印保留文档2.做团队标签写清空房、空车、空导游3.开始做预定，票务落实好时间标准价格，宿落实好酒店名称、入住时间、价格用餐地点标准，导游4.预定好开始录系统，打印出收支明细交给财务.预算收支明细,需计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审，如有超出预算部分，需写出书面说明，审核后一并交给财务。
5.派团：①旅游局系统电子行程单②复印原始行程去掉组团社信息和结算价格给导游给导游客人/领队联系方式③签单,领用人和团号一定填写无误，便于后期做帐④系统打印出陪同支付单明细： 给导游付款的说明 酒店名称联系人和价格， 有没有免房,陪同住宿方式，景点价格，餐标，签单餐厅，现付餐标，现付车费儿童所含项目、注意事项人头标准⑤游客意见单，报账单，领队结算确认单，全陪书6.导游预借团款，需由计调填写《请款单》 ，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收 款人名称、 开户行及账号， 计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审，计调凭《请款单》和当天打印出来的陪同支付表一同去财务申请付款四、四、团队操作中：团队操作中：1.操作计调 24 小时开机，挂，保证团队遇到问题第一时间联系到计调2.关注团队实到人数，有变化及时通知酒店，餐厅，车队3.遥控关注导游、餐厅、车队、酒店等行程中项目的服务4.预知游客的将要发生项目的具体情况并核实不让意见建议变化成投诉5.如果发生投诉或问题及时解决问题不让问题带回组团社五、五、回团后报账：回团后报账：1.账单：账单分为两张，对账单和决算单 对账单显示的是对外收款明细，决算单体现的是团队实际的利润以及应付明细。
团队的对账单和决算单都需要给外办提交， 短线散拼只需要提交对账单.2.导游报账单：由导游填写的花费明细,确认无误后需要计调签字确认3.对账单：全陪导游与地陪导游之前费用发生的确认单4.客人意见单：由客人填写,作为受理投诉的唯一凭据5.签单:对餐厅，部分景点结账时所用效力跟人民币是一样的从财务领用签单的时候，计调需在《签单领用簿》上签字，并按要求登记领用日期、签单起止号码、项目名称等，导游交回的是第三联<蓝色财务联>，签单的时候要写明签单日期、小写人数、大写人数，如果蓝色财务联丢失让导游去签单单位拍照交回，作废的签单要交回一式三联.操作计调对领用的签单负责6.行程单：在旅游局系统里做的行程单7.行程:去掉抬头和报价的行程复印件.8.以上所列八项内容是派团计调给导游派团是所要发放的所有物件.团队结束后，所有的物件必须一件不落的交回公司,作为审帐凭证9.查收凭证：除了八项之外，还有住宿发票（没有发票的需要开收据） ，景点门票，正餐10. 签单（早餐一般是收据） ，司机的车费收条,调换景点时需要有客人签字同意的单子，11. 因天气等不可抗力原因不能去景点的,也需要有客人的签字同意的单子12. 审帐： 对照导游提交的凭证以及与全陪之间的对账单， 检查导游填写的对账单是否正确。
13. 做账单:在公司的业务系统里录入团队的应收应付款， 打印出系统里的对账单和决算单六、财务交单流程：六、财务交单流程：1团档交到财务时，原则上所有单据必须齐全每一个团档需填写《交回返单明细表》,交接时计调、财务双方签字3.团队结束三天之内计调必须将团档整理好交给财务， 三天之内导游不报账或缺少票据的将由财务接管,向导游催要报账单以及票据团队结束三天之内，计调催促导游及时将团款转入公司账户，务必做到当团当结，不和其他团款抵扣交回团档结算，如应付组团社或应付导游的钱， 计调需填写《请款单》 ，写明部门、团号、产品名称等详细信息、收款人名称、开户行及账号，计调签字申请→主管签字复核→财务签字审核→总经理签字终审。