差旅费开支标准及报销规定（建议稿）1、 出差定义1.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差2、 适用范围 本办法适用于圣得西服饰全体员工3、 出差管理办法3.1 出差申请3.1.1 员工出差应于出差两日前填写《出差申请单》、《出差报销单》，报直接上级审批签字，以便于工作及食宿安排如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理3.2 差旅费预支3.2.1 出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经直接上级及会计审核后，方可至出纳处领取3.2.2 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回3.2.3 出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理3.3 差旅费报销标准 级别项目高级主管至职员级总监级至副经理级副总级及以上备注交通费汽车、火车硬座、硬卧按实报销至出差地点超过800公里抵达者，可向总经理申请搭乘飞机同左住宿特区上限100元，实报实销，同性别两人一室，上限150元，实报实销，同性别两人一室上限300元，实报实销，一人一室由公司与出差频繁地区及所在区域附近的指定酒店（或连锁酒店）建立合作关系，如无特殊原因，出差人员需入住该指定酒店省城上限80元，实报实销，同性别两人一室上限100元，实报实销，同性别两人一室上限200元，实报实销，一人一室地级上限50元，实报实销，同性别两人一室上限80元，实报实销，同性别两人一室上限150元，实报实销，一人一室县级上限40元，实报实销，同性别两人一室上限60元，实报实销，同性别两人一室上限100元，实报实销，一人一室伙食补贴特区30元/天30元/天30元/天当天往返，每人每天补助15元地级20元/天20元/天20元/天县级20元/天20元/天20元/天3.4 差旅费报销3.4.1 差旅费报销凭【出差旅费申报表】申报，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。
3.4.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请3.4.3 出差返回后一周内冲销所有款项3.4.4 为便于审核，实报实销费用尽量本人自行结账，避免代他人付款。